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中共富民县委组织部2020年预算公开

目录

第一部分 中共富民县委组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1(空表)

十一、县本级项目支出绩效目标表-2(空表)

十二、对下转移支付绩效目标表(空表)

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产党富民县委员会组织部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年中共富民县委组织部为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室八科，加挂中共富民县委县直机关工作委员会、中共富民县委老干部局、富民县公务员局牌子，属独立核算的党群单位，执行行政管理制度。2019年由于机构改革，原老干部局人员编制及人员全部并入组织部，导致2019年人员增加，2019年年末共有23人，其中：公务员15人，参公人员3人，事业人员3人，工勤人员2人。

（三）重点工作概述

（1）突出问题检视整改，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按要求制定部主题教育总体方案和领导班子、党支部工作方案，成立由县委组织部主要领导为组长的主题教育领导小组，切实加强主题教育活动的组织领导。组织党员到昆明市档案馆开展“学习党史、新中国史”主题教育1次，集中观看张富清、张桂梅等教育宣传片3次，开展义务植树党员志愿服务活动1次，集中观看中华人民共和国成立70周年庆典直播，举办读书班集中学习3次，组织专题研讨4次。以市委组织部为标杆，组织部机关理论中心组学习2次，6名同志分别在会上作交流发言。为党员征订《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等党内书籍，利用“学习强国”“云岭先锋”APP等载体，切实抓实党员干部思想政治理论学习。

（2）强化政治能力训练，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，印发《富民县2019年推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作清单》，以清单制推动学习教育落实落细。制定《2019年度党员教育培训工作计划》，对培训目标任务、对象、内容、方式和要求等进行明确。承办昆明市“万名党员进党校”示范培训班（富民班）和昆明市深度贫困县抓党建促脱贫攻坚暨村党组织书记培训班，组织村（社区）、驻村工作队员、大学生村官开展集中培训1期300余人，举办赴井冈山党性教育、党组织书记和党务工作者培训等示范培训5期943人。

（3）聚焦“基层党建创新提质年”任务，统筹推进各领域基层党建工作。一是压实基层党建责任。印发富民县《实施“基层党建创新提质年”具体方案》《“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》《2019年党建带群建工作重点任务》《2019年党建带群建工作重点任务分解表》《中共富民县委书记2018年度抓基层党建述职评议考核综合评价意见问题整改方案》《2019年度富民县党（工）委书记抓基层党建工作责任清单》《富民县2019年度党建工作目标责任考核细则》，将各领域基层党建重点任务纳入党建工作目标考核和书记抓党建述职评议重要内容。二是不断夯实基层党建基础。持续巩固发挥2018年创建的33个“四星级”“五星级”以及示范点基层党组织引领带头作用，县幼儿园党支部被省委组织部评定为“规范化建设示范党支部”。举办2019年度入党积极分子、党员发展对象、新党员培训班2期306人。建立软弱涣散基层党组织“挂、包、驻、督”整顿工作机制，抓实47个软弱涣散基层党组织整顿工作。印发《党总支（支部）工作记录手册》1000本，购买发放《党务工作500问》1930册，举办2019年党支部规范化建设暨党组织书记、党务工作者示范培训班1期173人，进一步提升党务工作者能力。编印《富民县党员（干部）学习工作纪实本》485本，整合党员干部学习、落实党风廉政建设主体责任、脱贫攻坚和河长制四项纪实内容，进一步改进文风，切实为基层减负。三是深入推进抓党建促脱贫。持续推进党建扶贫“双推进”，以实施“万名党员进党校”培训为载体，依托县、镇（街道）两级党校培训党员4期600余人。落实《富民县推动乡村组织振兴专项方案》，实施农村“领头雁”培养、村级集体经济强村等9项工程，实施思想教育引领、民族村组振兴等5项行动计划，推动乡村组织振兴。持续发挥省级扶持村集体经济试点项目示范带动作用，推动实施2019年度中央扶持壮大村级集体经济项目5个。以组织部长抓党建促脱贫攻坚述职反馈问题专项整治、脱贫攻坚巡视整改和村组活动场所管理使用专项整治形式，抓党建促脱贫。

（4）围绕“忠诚干净担当”，不断加强领导班子和干部队伍建设。围绕建设高素质专业化干部队伍，结合机构改革动议科级领导干部，完成机构改革中涉及的党政机关班子配备。注重从一线选干部，出台《富民县2019年干部教育培训计划》，分两批次组织100名党员干部到井冈山进行党性教育培训，组织新参加工作公务员、新任科级干部、后备干部160余人进行集中培训。出台《富民县新时代新担当新作为先进典型推荐评选活动实施方案》，计划通过考核每年在全县范围内评选出“干事创业好班子”5个，“担当作为好干部”20名。认真落实《富民县纠错容错机制实施办法（试行）》，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性。畅通信访举报机制，落实《全国组织系统“12380”举报电话受理工作暂行规定》，及时处理干部群众诉求。

（5）对标政策要求，不断加强公务员队伍建设。制定印发《富民县公务员职务与职级并行制度实施方案》，完成综合管理类公务员职级套转工作539人，草拟了《富民县综合管理类公务员职级晋升工作方案》。结合公务员职务与职级并行等工作，对全县参照公务员管理单位情况、核定编制数、实有人数等情况进行了全面摸排，并建立参照管理单位目录台账。做好全县各单位每月公务员信息采集和车改革公务交通补贴发放审核工作，确保公务员信息数据库真实、准确、完备和公务员按时享受福利。

（6）严格执行政策规定，认真做好工资审批工作。结合机构改革，与县人社局联合印发《关于明确全县机关事业单位工资公务交通补贴审批及退休手续办理程序有关事项的通知》，进一步明确机构改革后机关事业单位工资福利等审批程序和权责。做好县级领导正常工资晋升及职位变动工资审核报批，全县科级领导干部正常晋升工资和基本工资调整审批及新提拔科级领导干部工资调整、新录用公务员工资和试用期满转正公务员的审批工作。

（7）结合引才育才用才，不断推动人才助力富民发展。开展第三批“黎阳牌”系列重点人才和重要人才培养载体的命名及授牌授证，指导各行业主管部门分别与人才培养载体承建单位及重点人才培养单位签订了《建设任务书》和《培养任务书》。对2018年命名8个县级人才培养载体、30个黎阳重点人才进行了年度考核。与县总工会等单位联合开展以“中国梦·劳动美”为主题的富民职工“七十二行大练兵·三百六十行出状元”技术技能竞赛活动8场次。申报2019年昆明市人才项目3个，开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”先进典型选树活动，评选出19名先进典型人选。

（8）落实精准服务，扎实做好离退休干部工作。建立完善《富民县离退休干部住院看望慰问制度》《富民县离退休干部六必访制度》《富民县老干部之星评选表扬管理办法》，进一步做好离退休干部服务保障工作。加强离退休干部思想政治建设，举办全县离退休干部党支部书记培训班1期，离退休干部读书班1期，免费为全县离退休干部免费订阅《云南日报》等报刊杂志20余种。以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，召开老干部座谈会1次，组织宣讲团成员开展以“艰苦奋斗七十载，一颗红心跟党走”为题的爱国主义教育1次，组织老干部就近就地参观考察活动3次。加强老年大学建设，校本部招生人数达800余人次，开设音乐、瑜珈、民族舞等27个教学班，组织离退休干部参加县级文体竞赛活动6场次，市级活动竞赛8场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为中国共产党富民县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人（含工勤4人，参公管理5人），事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2995.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2995.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2701.99万元，主要原因分析，富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，导致人员经费、办公费增加，同时富民县老干部局发放全县退休人员生活补贴，金额为2527.3万元，导致收入数增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2995.99万元，其中:本年收入2995.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2995.99万元（本级财力2995.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2701.99万元（全部为财政拨款一般公共预算收入），主要原因分析，富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，导致人员经费、办公费增加，同时富民县老干部局发放全县退休人员生活补贴，金额为2527.3万元，导致收入数增幅较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2995.99万元。财政拨款安排支出 2995.99万元，其中：基本支出2995.99万元，与上年对比增加2701.99万元，主要原因分析，2019年6月，富民县老干部局并入富民县委组织部，预算一并并入核算，导致人员经费、办公费增加，同时富民县老干部局发放全县退休人员生活补贴，金额为2527.3万元，导致收入数增幅较大；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013201一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—行政运行（项）支出279.56万元，主要用于2020年富民县委组织部22人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加100.09万元，主要原因分析是：富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算， 2020年我部门增加7人的人员经费及工资福利、公用经费、福利费支出。

（2）2013299一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）82.82万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训、农村困难党员关爱行动、特困党员帮扶、老年大学办学、离休干部特需、副科以上退休干部活动，与上年对比增加34.85万元,主要原因分析：增加了老年大学办学经费、离休干部特需经费。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.05万元，主要用于2020年富民县委组织部22人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加14.15万元，主要原因：富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，2020年我部门增加7人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.59万元，主要用于2020年富民县委组织部机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比增加1.99万元，主要原因：富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算， 2020年我部门增加7人的机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）2080599社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）2527.2万元，主要用于2020年富民县退休人员生活补助。与上年对比增加100%，主要原因：富民县老干部局并入组织部，富民县退休人员生活补助并入组织部发放，预算纳入本年度预算。

（6）2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出35.03万元，主要用于2020年富民县委组织部22人的行政单位医疗支出。与上年对比增加13.43万元，主要原因是：富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，2020年我部门增加7人的行政单位医疗支出。

（7）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出28.74万元，主要用于2020年富民县委组织部22人的住房公积金支出。与上年对比增加10.27万元，主要原因：富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，2020年我部门增加7人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2995.99万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出342.18万元（基本支出342.18万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资83.96万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴130.41万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金7万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资10.33万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费9.59万元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费35.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费4.07万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金28.74万元，主要用于部门承担职工住房公积金缴费部分支出。

2.302商品和服务支出99.49万元（基本支出99.49万元，项目支出0万元），其中：30201办公费5.72万元，主要用于日常办公经费支出，保障正常运转；30216培训费32万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训支出；30217公务接待费5万元，主要用于组织部公务接待支出；30229福利费5.06万元，主要用于组织部机关工会会员经费支出；30231公务用车运行维护费2万元，主要用于教育体育局机关公务用车运行支出；30239其他交通费用19.01万元，主要用于组织部公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴；30299其他商品和服务支出30.7万元，主要用于农村困难党员关爱行动10.7万元，老年大学办学20万元。

3.303对个人和家庭的补助2554.31万元（基本支出2554.31万元，项目支出0万元），其中：30301离休费3.98万元，主要用于离休干部特需；30305生活补助2527.2万元，主要用于全县退休人员生活补助开支；30399其他对个人和家庭的补助23.13万元，主要用于慰问7万元，副科以上退休干部活动11.13万元，特困党员帮扶5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县委组织部2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县委组织部2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县委组织部2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金35.2万元。分别为投影仪2台、照相机2台、办公椅20把、机动车保险2份、台式电脑15台、摄像机2台、扫描仪1台、碎纸机2台、装订机1台、打印机8台、办公桌20张、监控摄像头1台、笔记本电脑5台、档案柜10个、复印机2台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加2万元，增长66.67%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待630人次。

增减变化原因：富民县老干部局并入中共富民县委组织部，公务接待费并入组织部核算，根据2020年公务接待费定额标准20人以上为5万元，组织部22人公务接待费核定为5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：机构改革老干部局并入组织部，原老干部局1辆公务用车一并并入组织部。目前富民县委组织部公务用车2辆，10000元/辆，核定为2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委组织部2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2020年机关运行经费安排99.49万元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、农村困难党员关爱行动经费、老年大学办学经费。与上年对比增加29.86万元，主要因为：机构改革老干部局并入组织部，人员增加导致办公费、福利费、公务用车、公务接待等费用增加，同时原老干部局老年大学办学经费并入组织部核算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额197.47万元，其中:流动资产175.89万元(银行存款95.89万元、其他应收款净额80万元)、占比89.07％，非流动资产21.58万元（固定资产净值21.25万元、无形资产净值0.33万元）、占比10.93％。资产总额相比2018年年未减少138.69万元，主要原因是2018年12月拨入的几笔专项资金在2019年完成，导致银行存款数减少139.65万元。其他应收款净额增加6.94万元，固定资产净值因折旧减少6.31万元，无形资产净值增加0.33万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出2995.99万元，与上年对比增加2701.99万元，增减变化的原因主要是：

1、富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，导致人员经费、办公费增加。

2、富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，原富民县老干部局发放全县退休人员生活补贴也并入组织部发放，金额为2527.3万元，导致收入数增幅较大。

3、富民县老干部局并入组织部，预算纳入本年度预算，增加了老年大学办学经费、离休干部特需经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出0万元，与上年对比无变化。

中共富民县委组织部2020年部门预算公开情况表20200617121658791

监督索引号53012400160200111