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富民县款庄镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 富民县款庄镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县款庄镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县款庄镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2020年富民县款庄镇人民政府机构设置单位共8个，分别是富民县款庄镇人民政府、富民县款庄镇财政所、富民县款庄镇农业综合服务中心、富民县款庄镇社会保障综合服务中心、富民县款庄镇文化综合服务中心、富民县款庄镇村镇规划建设服务中心、富民县款庄镇为民服务中心、富民县款庄镇经济发展综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员管理单位的事业单位1个，非参公管理事业单位6个。全镇共有编制80个，其中：行政编制30个，事业编制50 个（含参公5个）。全镇实有人数70人，其中在职70人（行政23人，事业47人（含参公2人）），退休18人。

（三）重点工作概述

2020年是极为不平凡的一年，“十三五”规划圆满收官、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会等发展历程中的大事要事都将在今年实现，加之受新冠肺炎疫情的影响，做好经济社会发展各项工作意义非凡、使命光荣、责任重大。面对复杂的工作局面和繁重的工作任务，迎难而上才是干部本色， 砥砺前行方显时代担当。同时，我们也要看到款庄经济社会发展同样迎来了难得的机遇：乡村振兴战略深入实施，中央、省、市对革命老区支持力度不断加大，县委、县政府对东部三镇发展支持力度持续加强，对基础设施、产业发展、项目建设的支持将会更加有力；武倘寻高速即将建成、昆倘高速加快推进、轿子山旅游专线“最美公路”打造，款庄镇交通、区位优势将更加突显。过去的一季度，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，我们团结一心、众志成城，切实做到疫情防控与复工复产复学工作“两手抓，两不误”，尽最大努力降低了疫情对经济发展的影响，疫情防控工作取得了阶段性胜利，打响了今年各项工作攻坚冲刺的第一枪，更进一步坚定了我们做好今年各项工作的信心和决心，我们务必要更加奋勇争先、主动作为，紧紧抓住历史窗口期和战略机遇期，一步一个脚印，凝心聚力加油干，全力推动款庄经济社会发展迈上新台阶！2020年重点抓好以下五个方面的工作：1.对照目标提实效，坚决打赢脱贫攻坚战；2.立足实际谋创新，培育经济发展新动能；3. 夯实基础补短板，实现城乡面貌新改观；4. 以民为本强服务，推进社会事业新发展；5. 廉洁高效抓落实，促进行政效能新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个,分别是富民县款庄镇人民政府、富民县款庄镇财政所、富民县款庄镇农业综合服务中心、富民县款庄镇社会保障综合服务中心、富民县款庄镇文化综合服务中心、富民县款庄镇村镇规划建设服务中心、富民县款庄镇为民服务中心、富民县款庄镇经济发展综合服务中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人（含参公5个）。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1857.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1536.71万元，政府性基金预算财政拨款321万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年相比增加259.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加73.37万元，主要原因是村委会人员及村社长党小组长补助标准提高，政府性基金预算财政拨款增加186万元，主要原因是增加乡镇经济社会发展资金及增加对企业的补助。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1857.71万元，其中:本年收入1857.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1536.71万元（本级财力1536.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款321万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年相比增加259.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加73.37万元，主要原因是村委会人员及村社长党小组长补助标准提高，政府性基金预算财政拨款增加186万元，主要原因是增加乡镇经济社会发展资金及增加对企业的补助。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1857.71万元。财政拨款安排支出 1857.71万元，其中：基本支出1708.15万元，基本支出与上年相比增加109.81万元，主要原因是村委会人员及村社长党小组长补助标准提高；项目支出149.56万元，与上年相比增加149.56万元，主要原因是增加对企业的补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101－一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）支出4.4万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010107－一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）支出4.4万元，主要用于镇人大代表履职考核经费。

2010301－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）支出260.92万元，主要用于款庄镇人民政府21名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2010399－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出25.46万元，主要用于款庄镇为民服务中心2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2010601－一般公共服务支出（类）－ 财政事务（款）－行政运行（项）支出41.97万元，主要用于款庄镇财政所2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2011101－一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）支出5.59万元，主要用于纪检监察公务费及纪检专干津贴。

2011399－一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—其他商贸事务支出（项）支出93.53万元，主要用于款庄镇经济发展综合服务中心9名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2013101－一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出22.75万元，主要用于款庄镇人民政府2名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2070109－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—群众文化（项）支出33.44万元，主要用于款庄镇文化综合服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2080208－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）支出352.27万元，主要用于款庄镇11个村（居）委会人员、村社长、党小组长及村级各种补助经费。

2080505－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出106.73万元，主要用于款庄镇70名在职人员养老保险缴费支出。

2101101－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出42.97万元，主要用于款庄镇人民政府及财政所行政人员医疗保险缴费。

2101102－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出65.74万元，主要用于款庄镇6个事业单位45名事业人员医疗保险缴费。

2120804－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）支出172万元，主要用于对企业的补助。

2120899－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出149万元，主要用于乡镇经济社会发展资金安排支出。

2130104－农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）支出385.21万元，主要用于款庄镇农业综合服务中心31情况在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2210201－住房公积金（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出91.33万元，主要用于款庄镇70名在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1708.15万元，项目支出149.56万元）。

1、301工资福利支出1069.44万元（基本支出1069.44万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资261.62万元，主要用于发放全镇在职职工基本工资；30102津贴补贴307.2万元，主要用于发放全镇在职职工津贴补贴；30103奖金21.8万元，主要用于发放全镇在职职工十三个月工资；30107绩效工资158.56万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费106.73万元，主要用于全镇由单位承担的基本养老保险缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费108.72万元，主要用于全镇单位承担的基本医疗保险缴费支出；30112 其他社会保障缴费13.49万元，主要用于全镇单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金91.32万元，主要用于全镇单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出324.12万元（基本支出324.12万元，项目支出0万元），其中：30201办公费127.36万元，主要用于全镇各中心、村社区保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费；30215 会议费5万元，主要用于镇政府机关会议支出；30217公务接待费5万元，主要用于镇政府机关的公务接待支出；30226 劳务费10.81万元，主要用于全镇各部门劳务派遣人员的劳务派遣支出；30231 公务用车运行维护费7.2万元，主要用于镇政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用24.75万元，主要用于全镇在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出144万元，主要用于新农村建设支出等社会发展资金安排的支出。

3、303对个人和家庭的补助314.59万元（基本支出314.59万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助310.19万元，主要用于村社区基层干部及村委会几大员的生活补助支出。

4、312对企业补助149.56万元（基本支出0万元，项目支出149.56万元），其中：31299其他对企业补助149.56万元，主要用于镇总部经济扶持项目资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

富民县款庄镇人民政府2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县款庄镇人民政府2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算资金106.63万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：2020年“三公”经费预算标准与上年相同，所以我部门2020年“三公”经费预算无增减变化。

（一）因公出国（境）费

富民县款庄镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县款庄镇人民政府2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待1126人次。增减变化原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。增减变化原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇人民政府总部经济扶持项目

富民县款庄镇人民政府2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2020年机关运行经费安排80.23万元，与上年对比减少0.68万元，减少的主要原因是机关在职人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额4114.05万元，流动资产3600.58万元，固定资产净值513.47万元，房屋构筑物379.89万元，汽车34.83万元，其他固定资产98.75万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县款庄镇人民政府基本支出1708.15万元，与上年对比增加109.81万元，增减变化的原因主要是：

1. 村委会人员及村社长党小组长补助标准提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县款庄镇人民政府项目支出149.56万元，与上年对比增加149.56万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加对企业的补助支出。

款庄镇2020年部门预算公开情况表20200616064946626

监督索引号53012400455600111