富民县应急管理局

2020年部门预算

部门负责人： 赵映宏 财务负责人：韩东华 经办人：李敏

富民县应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 富民县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、富民县本级项目支出绩效目标表-1

十一、富民县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担县级应对较大及以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接县人民武装部和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、富民工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织事故调查处理和办理结案工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富民县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。富民县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

富民县应急管理局（以下简称县应急局）机关设个内设机构：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾行业物资保障科、法规宣教科技信息科、非煤矿山科、水旱灾害应急救援管理科。

（三）重点工作概述

1、严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。将安全生产工作列入重要议事日程，定期研究部署安全生产工作，实现五个全覆盖，做到守土有责、守土尽责。

2、全面落实安全生产责任。继续深入学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，明确属地党委政府领导班子成员分管范围内的安全生产领导责任，履行分管业务领域的安全生产职责。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系。

3、继续抓好1+11安全大检查、隐患排查治理工作和事故预防。持续不断地抓紧、抓实，突出重点时段大检查的阶段性特点，重点加强各地、各部门查出的隐患和问题整改工作。要按照“四个一律”要求强化“打非治违”，严厉查处非法违法行为，开展好各类专项整治工作，狠抓事故预防。

4、强化行政执法。按照“严格、严肃、认真”和“零覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，强化对安全生产法、省条例的贯彻执行。

5、按照“双随机、一公开”要求，狠抓打非治违。坚持“打非治违”的高压态势，加强部门联合执法，落实举报奖励制度，严格实施停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”打击治理措施，严厉打击各类违法违规经营建设行为。

6、汲取近期国内外发生的重大事故教训，继续抓好汛期安全生产。严格落实安全责任制。加强演练，做到超前谋划、周密部署、搞好预防。继续加强安全应急值守，确保因自然灾害引发的各类生产安全事故得到及时、有效处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县应急管理局。其中：财政全供给单位中行政单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 13人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0 人，退休5 人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 964万元，其中：一般公共预算财政拨款564万元，政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相比去年增长了664.2万元，原因是2020年与反震减灾局合并，人员增加，各项经费均增加，包括货币资金和固定资产；其中400万元为新项目富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台的建设导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 964万元，其中:本年收入964万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564万元（本级财力564万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

相比去年增长了664.2万元，原因是2020年与反震减灾局合并，人员增加，各项经费均增加，包括货币资金和固定资产；其中400万元为新项目富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台的建设导致增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出964万元。财政拨款安排支出 964万元，其中：基本支出564万元，与上年对比增加了264万元，主要原因是2020年富民县应急管理局与富民县防震减灾局资产合并，人员增加工资增加；项目支出400万元，与上年对比增加了400万元，主要原因是2020年富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台的建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、224-01-01 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行422万元，主要用于政运行支出。

2、210-11-01 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42万元，主要用于行政事业单位医疗的支出。

3、224-01-09 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理20万元，主要用于安全生产监管支出。

3、221-02-01 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35万元，主要用于住房公积金支出。

4、208-05-01 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金方面的支出。

5、212-08-04 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础建设支出400万元（其中：项目支出400万元），主要用于富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台建设支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出564万元，项目支出400万元）。

1、301工资福利支出416万元（其中：基本支出416万元，项目支出0万元），其中：301-01基本工资106万元，主要用于行政事业单位工资支出，301-02津贴补贴141万元，主要用于行政事业单位福利支出，301-03奖金9.4万元，主要用于行政事业单位福利支出，301-07绩效工资33万元，主要用于行政事业单位绩效工资支出，301-08机关事业单位基本养老保险缴费42万元，主要用于行政事业单位养老保险支出，301-09职业年金缴费3万元，主要用于行政事业单位职业年金支出，301-10基本医疗保险缴费42万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出，301-12其他社会保障缴费4.6万元，主要用于行政事业单位社会保险保险支出，301-13住房公积金35万元，主要用于行政事业单位公积金支出。

2、302商品和服务支出513万元（其中：基本支出113万元，项目支出400万元），其中：302-01办公经费92万元，主要用于行政事业单位办公费支出，302-29福利费6万元，302-31公务用车运行1万元，主要用于公务用车运行维护支出，302-39其他交通费用14万元，主要用于除公务用车外的其他交通支出，302-18专用材料费400万元，（其中：基本支出0万元，项目支出400万元），主要用于富民县“互联网+企业生产”信息化管理服务系统平台的建设。

3、303对个人和家庭的补助35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元），303-05社会福利和补助35万元，主要用于对个人和生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县应急管理经局2020年无列入市对下专项转移支付仙姑清单项目清单。

（二）与中央配套事项

富民县应急管理经局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县应急管理经局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金611.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加3万元，增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是;富民县应急管理局2020年未有人因公出国（境），所以因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

富民县应急管理局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加2万元，增长66%。

增减变化原因是：2020年与富民县防震减灾局合并，人员增加，各项费用均增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50%。其中公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是：由于我局车辆编制为1辆，而实有车辆为2辆（其中一辆是在安全生产监察大队名下），现和富民县防震减灾局合并，减灾局实有1辆，按每辆车辆1万元安排经费，应安排公务用车运行费2万元，比上年预算数增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台建设

 （二）立项依据：

《富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台（指挥中心）建设实施方案》已经县委、县政府研究同意，请结合实际，认真贯彻执行。

（三）项目实施单位：

单位名称：富民县应急管理局

组织机构代码：11530124745293506X

地址：富民县旧县路1号

联系电话：0871-68811455

法人代表：赵映宏

经费来源：县财政局

（四）项目基本概况

依托现有软硬件资源，按照全县统一规划，辖区企业分批实施建设“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化和重点工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源、生态环境、林草、水土保持、交通运输等方面实施全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全县企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支持保障。

（五）项目实施内容

1.纳入建设企业总数：纳入全县信息化综合管理服务平台建设的企业总数共计37户。其中，非煤矿山27户，尾矿库10座。

2.系统建设主要包含:

（1）计量监控系统、逃逸报警信息化管理服务系统各27套；远程监控信息化管理服务系统37套等。

（2）建设通信光缆共计37个点。

（3）县级监控管理服务指挥中心系统主控室1个。

（4）装修主控室及购置相关办公设备。

（5）自然资源、林草、交通运输、生态环境、税务、富民工业园区管委会等部门终端站点6个。

（六）资金安排情况

富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台（指挥中心）建设项目概算投资400万元，实际投资以招投标中标价为准。资金为县财政局拨款。

（七）项目实施成效

系统建成后，除便于政府有关部门对企业实施全面监控、监管外，还能避免税收流失，确保税收在现有基础上大幅度增加。

（八）项目绩效目标表

力争三个月的时间完成全县企业生产信息化综合管理服务平台建设，实现非煤矿山、选矿厂企业远程安全监管和过磅计量征税；用半年左右的时间逐步建成危化、重点工贸行业企业生产信息化远程监管，有效预防和减少生产安全事故的发生，实现富民县生产经营企业“证照齐全、安全生产、环保达标、管理规范、机制健全、税收征管顺畅”的工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县应急管理局2020年机关运行经费安排113.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加86.03万元，主要原因是与富民县防震减灾局合并，人员增加，各项经费均增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额365.39万元，其中流动资产354.73万元（货币资金304.79万元、其他应收款净额49.93万元），占比97%；固定资产10.31万元，占比2.8%；无形资产0.348万元，占比0.09%对外投资有价证券0元，在建工程0元，其他资产0 元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县应急管理局基本支出564万元，与上年对比增加264.2万元，增减变化的原因主要是：

1.与富民县防震减灾局资产合并

2.人员增加工资增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县应急管理局项目支出400万元，与上年对比增加400万元，增减变化的原因主要是：

新项目富民县“互联网+企业生产”信息化综合管理服务系统平台的建设。

监督索引号53012400134200111

2020年富民县应急管理局部门预算公开情况表

富民县应急管理局重点领域财政项目文本公开