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富民县民政局部门2020年预算公开目录

第一部分富民县财政局部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县财政局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县民政局部门2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（二）机构设置情况

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（三）重点工作概述

1.进一步强化基础民生保障。一是加大对困难群众的保障救助力度，不断提高救助标准和水平，强化家庭收入核算，严格审核新申请家庭，加强低保动态监管；充分发挥临时困难救济、“救急难”救助的作用；二是做好特困人员主动发现、精准识别，及时救助工作。

2.进一步推进社区治理工作。一是继续开展村务公开、民主管理督促检查工作。二是继续落实好村（社区）干部待遇工作。三是探索城乡社区治理工作有效机制，特别是城乡社区服务体系建设工作。

3.进一步提高社会事务管理工作。一是依法做好婚姻登记和收养工作；二是认真落实流浪乞讨人员“三级联动”动态救助机制，切实做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作；三是规范地名命名、管理工作，完成由富民县牵头与西山区的县级行政区域界线联合检查工作及平安边界建设工作；四是依法做好民间组织登记管理工作；五是积极向县委、县政府和上级民政部门争取资金支持，加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓服务质量和管理水平。六是加大殡葬长效管理力度，持续巩固“四个100%”目标不下滑，加大文明祭祀宣传力度。

4.进一步完善社会福利和养老服务体系。一是积极完善残疾人两补的终止和退出工作，建立常态化机制；二是切实做好孤儿的救助关爱工作。三是及时发放80岁以上高龄老人补贴；四是继续做好养老机构建设，探索符合本地的养老模式。

5.精心编制“十四五”规划。紧密围绕县委、县政府中心工作和改善保障民生任务的现实需求，完成“民政“十四五”规划。

6.持续抓实干部队伍建设。一是突出新思想引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面强化政治理论和民政业务学习，不断提高全体干部职工服务意识和筑牢拒腐防变的思想防线。二是切实履行好全面从严治党主体责任，进一步加强党对民政工作的领导，严格执行民主集中制，严格落实“三会一课”、党内谈心谈话、述责述廉等制度。三是严格落实安全生产责任制。牢固树立民政安全工作“红线”意思和底线思维，健全安全生产长效机制，把安全管理落到实处。加强信访工作力度，主动排查化解突出信访矛盾。扎实做好安全生产、综治维稳、法治政府建设、依法治县、信访、禁毒防艾等工作。四是坚持以惠民便民为导向，构建适应新时代社会发展需要的社会服务体系，优化服务方式，进一步提高社会满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个分别为富民县民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制8人，事业编制21人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1754.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1754.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少666.59万元，其中：一般公共预算财政拨款减少542.59万元，政府性基金预算财政拨款减少124万元。主要原因分析：2020年一般公共预算财政拨款减少542.59万元,原因是部门职能划转，抚恤和退役安置资金减少。2020年政府性基金预算财政拨款减少124万元，原因是本年未安排福彩公益金项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1754.38万元，其中:本年收入1754.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1754.38万元（本级财力1754.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少666.59万元，其中：一般公共预算财政拨款减少542.59万元，政府性基金预算财政拨款减少124万元。主要原因分析：2020年一般公共预算财政拨款减少542.59万元,原因是部门职能划转，抚恤和退役安置资金减少。2020年政府性基金预算财政拨款减少124万元，原因是本年未安排福彩公益金项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1754.38万元。财政拨款安排支出1754.38万元，其中，基本支出1754.38万元，项目支出0万元。

与上年对比预算支出减少666.59万元，其中：基本支出减少542.59万元，主要原因分析：部门职能划转，抚恤和退役安置支出减少。项目支出减少124万元，主要原因分析：本年未安排福彩公益金项目。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2080201社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—行政运行（项）275.55万元，主要用于2020年富民县民政局23人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少53.11万元，主要原因分析是本年调出3人减少工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2、2080208社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）324万元，主要用于富民县108个村民小组活动场所建设补助。与上年对比减少75.82万元，主要原因分析是本年未安排换届选举经费。

3、2080299社会保障和就业支出（类）—民政管理事务（款）—其他民政管理事务支出（项）5万元，主要用于婚姻登记工本费支出。与上年对比持平。

4、2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.01万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少11.39万元，主要原因分析是本年调出3人减少养老保险缴费。

5、2080899社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—其他优抚支出4.82万元，主要反映雷等人生活补助支出。与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是本年标准提高。

6、2081001社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—儿童福利（项）6.26万元，主要反映孤儿生活补助。与上年相比减少0.42万元，主要原因分析是本年孤儿人数减少。

7、2081004社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—殡葬（项）226.4万元，主要反映农村村（居）民死亡殡葬火化补助支出。与上年相比增加3.4万元，主要原因分析是本年无名尸体处理费用增加。

8、2081005社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—社会福利事业单位（项）51万元，主要用于敬老院工作人员工资和敬老院运行费支出。与上年相比持平。

9、2081107社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）—残疾人生活和护理补贴（项）120.6万元，主要反映困难残疾人生活补贴及护理补贴。与上年相比持平。

10、2081901社会保障和就业支出（类）—最低生活保障（款）—城市最低生活保障金100万元，主要反映城市最低生活保障支出。与上年相比减少50万元，主要原因分析是上年城市农村最低生活保障支出没分别列支。

11、2081902社会保障和就业支出（类）—最低生活保障（款）—农村最低生活保障金100万元，主要反映城市最低生活保障支出。与上年相比增加50万元，主要原因分析是上年城市农村最低生活保障支出没分别列支。

12、2082001社会保障和就业支出（类）—临时救助支出（款）—临时救助支出72万元，主要反映临时救助支出。与上年相比增加42万元，主要原因分析是本年临时救助支出标准提高。

13、2082002社会保障和就业支出（类）—临时救助支出（款）—流浪乞讨人员救助支出5万元，主要反映流浪乞讨人员救助支出。与上年相比持平。

14、2082102社会保障和就业支出（类）—特困人员救助供养（款）—农村特困人员救助供养支出106万元，主要反映特困供养人员供养及照顾护理补助。与上年相比增加17.8万元，主要原因分析是本年特困人员救助供养标准提高。

15、2082502社会保障和就业支出（类）—其他生活救助（款）—其他农村生活救助169.17万元，主要反映精减退职人员老乡干部补助和在职村干部意外伤害保险。与上年相比减少185.66万元，主要原因分析是上年补发离任干部补贴。

16、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出36.85万元，主要用于2020年富民县民政局23人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少1.73万元，主要原因分析是本年调出3人减少行政单位医疗。

17、2101106卫生健康支出（类）—行政单位医疗（款）—老龄卫生健康事务（项）189万元，主要反映80岁以上高龄老人保健补贴。与上年相比增加24.48万元，主要原因分析是本年高龄老人增加。

18、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出28.72万元，主要用于2020年富民县民政局23人的住房公积金支出。与上年对比减少1.2万元，主要原因分析是本年调出3人增加减少住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1754.38万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出354.1万元（基本支出354.1万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资87.57万元，主要是用于在职人员基本工资；30102津贴补贴118.24万元，主要是用于在职人员规范的津贴补贴和国家规定的津贴补贴；30103奖金7.3万元，主要用于在职人员综合目标考核奖；30107绩效工资23.89万元，主要是用于在职事业人员奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.01万元，主要是用于在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费36.85万元，主要是用于在职人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费3.59万元，主要是用于在职人员失业保险；30113住房公积金28.72万元，主要是用于在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出13.92万元，主要是用于遗嘱人员补助。

2、302商品和服务支出362.66万元（基本支出362.66万元，项目支出0万元），其中：30201办公费27.37万元，主要是用于机关运转办公费用；30217公务接待费5万元，主要是用于公务接待；30229福利费5.29万元，主要是用于职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要是用于公务用车运行维护；30299其他商品和服务支出324万元，主要是用于108个村民小组活动场建设补助。

3、303对个人和家庭的补助1037.61万元（其中：基本支出1037.61万元，项目支出0万元），其中：30304抚恤金226.4万元，主要是用于农村村（居）民死亡殡葬火化补助和无名尸体处理费；30305生活补助407.61万元，主要是用于高龄老人保健补贴、精减退职生活补助、离任村干部定期生活补助；30306救济费403.6万元，主要是用于城市最低生活保障、农村最低生活保障、临时救助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县民政局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县民政局无与中央配套事项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金8.25万元。主要是购置办公椅子3把、饮水机3台、台式计算机5台、激光打印机7台、碎纸机2台、彩色打印机1台、扫描仪1台、沙发3套、传真机1台、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县民政局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县民政局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县民政局部门2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为90次，共计接待800人次。2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县民政局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县民政局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县民政局部门2020年机关运行经费安排18.66万元，与上年对比减少55.98万元，主要原因分析为1.部门职能划转人员调出2.敬老院运行费和福利费列入商品服务支出和对个人家庭补助支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5764.49万元，其中:流动资产2167.65万元(银行存款1601.8万元、其他应收款净额554万元)、占比37.6％，非流动资产3596.84万元（固定资产净值170.01万元、无形资产净值0.33万元）、占比62.4％。资产总额相比2018年未减少1006.39万元。主要原因是流动资产银行存款减少导致年未流动资产减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县民政局部门基本支出1754.38万元，与上年对比减少542.59万元，增减变化的原因主要是：

1.因机构调整优抚科划出，抚恤支出减少。

2.因机构调整优抚科划出，退役安置支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县民政局部门项目支出0万元，与上年对比减少124万元，增减变化的原因主要是今年无项目安排资金。

监督索引号53012400331400111

附件3：2020年部门预算公开情况表