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富民县统计局2020年预算公开目录

第一部分 富民县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1、加强对各部门、镇（街道）及村（居）委会统计员统计工作的业务指导和综合协调，加强对统计制度改革、统计方法、统计标准和统计数据发布的管理。

2、加强对国民经济核算、投资、社会事务调查、统计咨询服务职能，加强对县属各部门统计工作的业务指导。

3、加强统计执法检查的规范化建设，对全县范围内统计违法违纪行为进行查处，依法受理辖区内涉及统计违法违纪行为的举报、行政诉讼应诉方面的职能。

（二）机构设置情况

富民县统计局设4个内设机构，分别是办公室、综合核算科、专业统计科、信息科。

（三）重点工作概述

负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。负责全县统计报表的汇总管理工作。搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县统计局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，机关工勤编制2人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 1人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 222.74万元，其中：一般公共预算财政拨款222.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年241.03万元对比减少了18.29万元，主要原因是2019年退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入222.74万元，其中:本年收入222.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.74万元（本级财力222.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年241.03万元对比减少了18.29万元，主要原因是2019年退休1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 222.74万元。财政拨款安排支出 222.74万元，其中：基本支出222.74万元，与上年对比减少18.29万元，主要原因是2019年本单位退休1人；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－05－01”一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行支出167.53万元，主要反映本单位工资福利支出、商品服务支出；“208－05－05”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.12万元，主要反映本单位在岗职工养老保险缴费的支出；“210－11－01”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.90万元，主要反映本单位在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、重特病缴费；“221－02－01”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出16.19万元，主要反映本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出222.74万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出190.19万元（基本支出190.19万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资48.87万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴58.16万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金4.07万元，主要用于公务员年终一次性奖金和事业人员一个月工资额度发放；30107绩效工资21.45万元，主要用于事业单位基础性绩效和奖励性绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费19.90万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费2.43万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费；30113住房公积金16.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出17.17万元（基本支出17.17万元，项目支出0万元），其中：30201办公费3.38万元，主要用于本单位正常运转；30217公务接待费3万元；主要用于接待上下级部门工作调研及检查；30229福利费2.99万元；主要用于国家法定节假日对职工的福利支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于公务用车燃料费及维修费；30239其他交通费用6.8万元，主要用于公务交通补贴发放。

3.303对个人和家庭的补助支出15.38万元（基本支出15.38万元，项目支出0万元），其中：30301离休费13.64万元，主要用于离休人员工资发放；30305生活补助1.74万元，主要用于遗属生活补助发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县统计局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

富民县统计局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金19万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。富民县统计局2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县统计局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县统计局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县统计局2020年机关运行经费安排17.17万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，与上年的18.65对比减少1.48万元，主要原因是2019年退休1人。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县统计局资产总额41.96万元，其中：流动资产17.85万元（银行存款17.85万元），占比42.54%；固定资产23.17万元，占比55.21%；无形资产0.94万元，占比2.25%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他投资0万元。总资产相较2018年年末减少32.40万元，主要原因是因往来款减少导致年末银行存款减少23.12万元，固定资产折旧8.32万元，无形资产摊销0.96万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县统计局基本支出222.74万元，与上年对比减少18.29万元，增减变化的原因主要是：2019年退休1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县统计局项目支出0万元，所以无项目支出预算。

监督索引号53012400141000111

富民县统计局2020年部门预算公开情况表