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中共富民县委宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中共富民县委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共富民县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部作为县委主管意识形态方面工作的部门，其主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过集中宣讲、会议培训、媒体宣传等多种形式，积极开展理论武装工作。组织引导全县社会舆论，收集有利于富民发展建设的各种信息和经验，并及时整理、介绍和传播，为县委科学决策提供参谋助手作用。领导和协调全县各单位的对外宣传工作，全面开展好宣传思想文化工作，加强与中央、省、市媒体的沟通联络，充分利用新闻媒体平台快速传播的优势积极开展对外宣传，树立我县对外的良好形象。全面加强网络舆情监测和新闻舆论监督，积极开展好网络新闻发言人和政府新闻发言人培训。制订全县精神文明建设规划、计划和实施方案，开展好精神文明创建活动。贯彻落实宣传思想文化事业发展指导方针，调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。负责对全县广播电视事业工作的协调和管理。

（二）机构设置情况

县委宣传部根据主要工作职能职责，内设7个科室：办公室、理论科、文明办、宣传科、网信科、广电科、新闻出版科。富民县对外宣传办公室、富民县文学艺术界联合会归口县委宣传部管理。

（三）重点工作概述

1.强化意识形态责任制。认真落实“113468”责任体系，牢牢把握意识形态责任领导权和主动权，严格落实意识形态分析研判制度，定期报告意识形态领域情况，确保全县意识形态向好向上。

2.深化理论武装。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平考察云南讲话精神，加强中心组学习的制度化、规范化、常态化、长效化建设，推荐党员领导干部重点学习书目，充分发挥“学习强国”学习平台、新时代文明实践中心和基层宣传文化阵地作用，推动用中国特色社会主义理论体系最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

3.加强新闻舆论引导。围绕贯彻落实学习习近平总书记系列重要讲话精神、昆明市建设区域性国际中心城市和创建文明城市、富民最美后花园建设等工作，做好重大主题宣传、经济新常态宣传、中央、省、市、县重大会议宣传、深化改革、脱贫攻坚工作宣传等。做好重大工作决策和突发事件的新闻发布和舆论引导工作，加强媒体舆情、网络舆情的监测研判、预警、引导工作，营造良好的舆论氛围。

4.强化安全播出工作。抓好广播电视行业安全大检查，确保重要时间节点和重要时段广播电视及视听节目安全传输。加快中央广播电视覆盖数字化补点工程建设，确保年底前各项指标调试正常，投入运行。统筹协调好全县“扫黄打非”工作，加强对全县电影行业的和新闻出版（版权）行业的管理，不断满足全县人民群众文化生活需要。

5.推进精神文明建设。开展新时代文明实践中心建设，推进社会主义核心价值观学习教育，使用好主题公园（广场）、爱国主义教育基地，强化农村精神文明，完善富民志愿者联合会运作机制，做好县级文明单位、文明村、文明校园、文明家庭创建。

6.全面完成融媒体中心建设工作。加快电视台搬迁和融媒体中心硬件建设，实现与市级、省级融媒体中心的互联互通，打造以APP为核心，微信、微博、网站、多媒介全方位发布平台，聚合各委、办、局、镇（街道）的宣传媒体矩阵，积极拓展和延伸“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+文创”等服务领域，推进县级媒体资源融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为中国共产党富民县委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤编制2人，纳入公务员管理编制7人，事业编制2人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入277.56万元，其中：一般公共预算财政拨款271.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，预算内结余结转5.63万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年186.72万元对比增加了90.84万元，增加的主要原因是机构改革后并入新增人员工资及社保费、新增2020年宣传专项工作经费20万元、上年结转预算内结余结转项目经费5.63万元（首次升规纳入的统计文化企业补助资金）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入277.56万元，其中:本年收入271.93万元，预算内结余结转5.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.56万元（本级财力271.93万元，专项收入5.63万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年186.72万元对比增加了90.84万元，增加的主要原因是机构改革后并入新增人员工资及社保费、新增2020年宣传专项工作经费20万元、上年结转预算内结余结转项目经费5.63万元（首次升规纳入的统计文化企业补助资金）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出277.56万元。财政拨款安排支出277.56万元，其中：基本支出271.93万元，与上年186.72万元对比增加85.21万元，增加的主要原因是机构改革后并入新增人员工资及社保费、增加2020年宣传专项工作经费20万元；项目支出5.63万元，与上年对比增加了5.63万元，主要原因是上年指标下达时间较晚，已到年末，未能及时拨付，所以就结转到2020年支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）支出206.52万元，主要用于2020年宣传部在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2079903文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项支出（项）支出5.63万元，主要用于2019年省级文化产业发展专项资金支出，对我县首次升规纳入统计的文化企业的奖励补助（云南弘源纸业有限公司）。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.77万元，主要用于2020年宣传部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出22.91万元，主要用于2020年宣传部在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住－房公积金（项）支出19.73万元，主要用于2020年宣传部在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出271.93万元，项目支出5.63万元）。

（1）301工资福利支出227.38万元，(基本支出227.38万元，项目支出0万元)其中：30101基本工资58.80万元、30102津贴补贴88.62万元、30103奖金4.89万元、30107绩效工资6.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元、30110职工基本医疗保险缴费15.78万元、30111公务员医疗补助缴费7.13万元、30112其他社会保障缴费2.72万元、30113住房公积金19.73万元。

（2）302商品和服务支出44.55万元，（基本支出44.55万元，项目支出0万元）其中：30201办公费23.9万元、30217公务接待费3万元、30229福利费3.45万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用13.20万元。

(3)31299其他对企业补助支出5.63万元，(基本支出0万元，项目支出5.63万元)项目支出主要用于2019年省级文化产业发展专项资金支出，对我县首次升规纳入统计的文化企业的奖励补助（云南弘源纸业有限公司）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县委宣传部2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县委宣传部2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县委宣传部2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金21.9万元.主要是购置单反相机2台、台式计算机5台、便携式计算机3台、文件柜5组、办公桌椅5套、录音笔2支、复印机1台、激光打印机3台、摄像机1台、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年因公出国（境）费预算为0万元相比，无增减变化。本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县委宣传部2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。与2019年公务接待费预算为3万元相比，无增减变化。2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2019年公务用车购置及运行维护费预算为1万元相比，无增减变化。2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委宣传部2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委宣传部2020年机关运行经费安排44.55万元，与上年20.61万元对比增加了23.94万元，增长116%，增加的主要原因是:增加2020年宣传专项工作经费20万元和机构改革后新增人员的公务支出增加，使得2020年机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年资产总额292.09万元。其中：流动资产257.79万元（包括：货币资金97.79万元，其他应收款160万元,占资产总额的88.25%);固定资产净值33.97万元（含车辆17.25万元，其他固定资产16.72万元），占资产总额的11.62%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，占资产总额的0.13%；其他资产0万元。

2019年资产总额与上年末的245.37万元对比增加46.72万元，增加19%。其中：流动资产与上年205.76万元对比增加52.02万元，增25%，流动资产增加的原因是到年末才下达项目专项经费，未能及时拨付，结转到下年支付。固定资产与上年62.62万元对比减少28.65万元，减45%，减少的原因是：2019年执行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧（其中：2019年购置了一批办公设备和办公家具，新增固定资产2.32万元），至2019年末资产累计折旧30.96万元。无形资产增加0.33万元，增加的原因是2019年执行新会计制度，由县财政局划拨一套用友财务软件。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县委宣传部基本支出271.93万元，与上年186.72对比增加85.21万元，增加的主要原因是：机构改革后并入新增人员工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用支出整体增加和新增2020年宣传专项工作经费20万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县委宣传部项目支出5.63万元，与上年对比增加5.63万元，增加的主要原因是：上年指标下达时间较晚，已到年末，未能及时拨付，所以就结转到2020年支付。项目资金为2019年省级文化产业发展专项资金，用于对我县首次升规纳入统计的文化企业的奖励补助资金5.63万元（云南弘源纸业有限公司）。

监督索引号53012400120100111

附件：中共富民县委宣传部2020年部门预算公开情况表20200617035354565