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富民县信访局2020年部门预算公开目录

第一部分 富民县信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支出绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据富改发〔2019〕1号富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知和富办通〔2019〕43号中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，不再保留中共富民县委富民县人民政府信访局，组建富民县信访局，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

富民县信访局属行政机关单位，有行政编制6名。2019年实有在职在编7人，退休人员1人。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实县委全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平阳光信访、责任信访、法治信访。

2.持续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

3.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

4.加强各级“两会”期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别为：富民县信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 129.41万元，其中：一般公共预算财政拨款129.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加5.56万元，增加主要原因：

1.人员增资。

2.住房公积金、医疗保险、养老保险等社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 129.41万元，其中:本年收入129.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.41万元（本级财力129.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加5.56万元，增加主要原因：

1.人员增资。

2.住房公积金、医疗保险、养老保险等社保费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 129.41万元。财政拨款安排支出 129.41万元，其中：基本支出129.41万元，与上年对比增加5.56万元，增加主要原因：人员增资、住房公积金、医疗保险、养老保险等社保费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出96.05万元（其中：项目支出0万元），主要用于工资福利支出，办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出；

2080505  社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.67万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出11.64万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2210201 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出10.05万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出116.05万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出116.05万元（基本支出116.05万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资30.34万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴48.50万元，主要是用于公务员规范在津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金2.53万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费11.64万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.32万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金10.05万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出13.36万元（基本支出13.36万元，项目支出0万元），其中:30201办公费1.82万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30217公务接待费2万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30229福利费1.61万元，主要是用于本部门按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；30239其他交通费用6.93万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴等。

3.303对个人和家庭补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

信访局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

信访局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

信访局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金1.65万元。其中政府采购货物预算1.3万元，包括台式计算机0.4万元、激光打印机0.2万元、监控器0.3万元、饮水机0.2万元、档案柜0.2万元；政府采购服务预算0.35万元，用于购买公务用车保险0.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

信访局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待250人次。

原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

信访局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：2020年公务用车预算标准与上年相同，我部门2020年无公务用车购置计划，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

信访局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

信访局2020年机关运行经费安排13.36万元，与上年对比，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年机关运行经费预算标准与上年相同。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额27.52万元，其中：流动资产19.86万元（银行存款9.86万元，其他应收款净额10.00万元），占比72.18%；固定资产7.33万元，占比26.63%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.33万元，其他资产0元。总资产相较2018年年末减少8.46万元，主要原因是2018年底拨入的专项经费于2019年支出，银行存款减少。2019年实行计提固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排信访局基本支出129.41万元，与上年对比增加5.56万元，增加的原因主要是：

1.人员增资。

2.住房公积金、医疗保险、养老保险等社保费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县信访局项目支出0万元，与上年对比，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年预算无项目支出安排。

附件：富民县信访局2020年部门预算表  

信访局2020年预算公开情况表20200618103201578

监督索引号53012400143400111