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中国共产党富民县委员会政策研究室

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富民县委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表（空表）

中国共产党富民县委员会政策研究室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究 处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。  

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会政策研究室设3个内设机构：综合科、政研科、深改科。

（三）重点工作概述

1.围绕中心工作，提高服务水平，文稿服务质量进一步提高。深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，切实发挥以文辅政的职能。

2.强化首位意识，抓实工作举措，有效推进各项改革任务落实落细。认真贯彻落实中央、省委和市委改革工作部署，紧紧围绕省委、市委的重要改革举措，精心谋划部署，强化督察问效，认真抓好各项改革措施的贯彻落实，全面深化改革工作稳步推进。

3.认真履行职责，当好参谋助手，进一步加强自身建设。县委政研室始终坚持用党的最新理论成果武装头脑，认真钻研现代经济、科技、法律及有关专业知识，努力培养一支政治坚定、分析问题能力强、文字水平高、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会政策研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入49.73万元，其中：一般公共预算财政拨款49.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入49.73万元，其中:本年收入49.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.73万元（本级财力49.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出49.73万元。财政拨款安排支出49.73万元，其中：基本支出49.73万元，（因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比）；项目支出0万元（因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601“一般公共服务支出（类）—其他共产党事务支出（款）—行政运行（项）”36.98万元，主要用于2020年中国共产党富民县委员会政策研究室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”4.44万元，主要用于2020年中国共产党富民县委员会政策研究室人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”4.27万元，主要用于2020年中国共产党富民县委员会政策研究室人员的行政单位医疗支出。

4.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”4.04万元，主要用于2020年中国共产党富民县委员会政策研究室人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中，基本支出49.7319万元，项目支出0元）

1.基本支出49.73万元。

（1）工资福利支出44.29万元。其中：基本工资（30101）10.94万元，津贴补贴（30102）19.63万元，奖金（30103）0.91万元，其他社会保障缴费（30112）0.05万元，机关事业单位基本养老保险（30108）4.43万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）4.27万元，住房公积金（30113）4.04万元。

（2）商品和服务支出5.44万元。其中：办公费（30201）0.78万元，公务接待费（30217）1万元，福利费（30229）0.69万元，其他交通费用（30239）2.97万元。

2.项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.2万元。分别是采购办公椅子2把，台式计算机1台，办公桌子2张，多功能一体机1台，便携式计算机1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，2019年未进行独立的预决算工作，无法与上年进行对比。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

增减变化原因：中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，2019年未进行独立的预决算工作，无法与上年进行对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，2019年未进行独立的预决算工作，无法与上年进行对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会政策研究室2020年机关运行经费安排36.98万元，无法与上年对比，主要原因：中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，无法与上年进行对比。主要用于办公经费、公务接待费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

无。因中国共产党富民县委员会政策研究室在2020年1月正式成立，2019年没有国有资产占有情况。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，基本支出预算未发生变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

因中国共产党富民县委员会政策研究室为2020年新成立部门，项目支出预算未发生变动。

2020年部门预算公开情况表20200618101146382

监督索引号53012400171700111