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富民县退役军人事务局部门2020年预算公开目录

第一部分富民县退役军人事务局部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县退役军人事务局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件，不宜公开。

（二）机构设置情况

富民县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件，不宜公开。

（三）重点工作概述

1.认真做好“两保”接续工作。我局共录入两保接续对象83人，受理83人，初审完成83人，养老保险已核查39人，医疗保险已核查83人，已通知缴费39人，已完成缴费21人，待缴费18人。

2.认真做好涉军群体信访维稳工作。

3.认真做好《关于大力支持深化国防和军队改革全面加强退役士兵就业的实施意见》及《加强新时代退役军人工作的实施方案》两项改革事项，按时限要求完成改革任务。

4.认真做好第二季度临时价格补贴的测算和发放工作。

5.认真做好2020年退役士兵接收安置工作。

6.创建“枫桥式退役军人服务中心（站）”。拟在县退役军人服务中心、全县7镇（街道）退役军人服务站创建为“枫桥式枫桥式退役军人服务中心（站）”。

7.工作情况：富民县退役军人事务局成立调研组到各（镇）街道进行调研退役军人服务站办公室建设场地，要求各镇（街道）严格按照创建标准创建。目前，创建工作正在筹备实施过程中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个分别是富民县退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入819.45万元，其中：一般公共预算财政拨款813.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.13万元。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 819.45万元，其中:本年收入813.33万元，上年结转收入6.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.33万元（本级财力813.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 819.45万元。财政拨款安排支出 813.33万元，其中：基本支出813.33万元，项目支出6.13万元。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2082801社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）—行政运行（项）支出60.51万元，主要用于2020年富民县退役军人事务局5人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

2、2082804社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）—拥军优属（项）支出63.00万元，主要用于2020年富民县退役军人事务局节日慰问金发放。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.44万元，主要用于2020年富民县退役军人事务局5人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

4、2080803社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.86万元，主要用于发放在乡复员和退伍军人生活补助。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

5、2080804社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—抚恤事业单位支出（项）5万元，主要用于烈士纪念设施的维修。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

6、2080805社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—义务兵优待（项）239.1万元，主要用于义务兵优待及家属优待金。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

7、2080899社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—其他抚恤支出（项）193.00万元，主要用于优抚人员补助。富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

8、2080901社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）—退役士兵安置（项）216万元，主要用于退役士兵安置费用。 富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

9、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出22.08万元，主要用于2020年富民县退役军人事务局5人的行政单位职工医疗保险支出。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

10、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出6.34万元，主要用于2020年富民县退役军人事务局5人的住房公积金支出。

富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算,与上年无法对比。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出813.33万元，项目支出6.13万元）。

1、工资福利支出88.21万元（基本支出88.21万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资18.88万元，主要是用于在职人员基本工资；30102津贴补贴28.17万元，主要是用于在职人员规范的津贴补贴和国家规定的津贴补贴；30103奖金1.57万元，主要是用于在职人员综合目标考核奖；30107绩效工资3.43万元，主要是用于在职事业人员奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元，主要是用于在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费22.08万元，主要是用于在职人员医疗保险；30112其他社会保障缴费0.3万元，主要是用于在职人员失业保险；30113住房公积金6.34万元，主要是用于在职人员住房公积金。

2、302商品和服务支出75.31万元（基本支出75.31万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.33万元，主要是用于机关运转办公费；30213维修（护）费5万元，主要是用于抗日烈士墓地纪念设施维修改造；30217公务接待费1万元，主要是用于公务接待；30218专用材料费63万元，主要是用于“军人之家”工作服务站建设 ；30229福利费1.15万元，主要是用于职工福利费；30239其他交通费3.83万元，主要是用于交通费用。

3、303对个人和家庭的补助655.94万元（基本支出649.9万元，项目支出6.13万元），其中：30305生活补助653.74万元（其中：基本支出647.61万元，主要是用于在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、拥军优属、其他优抚支出；项目支出6.13万元，此项目属于涉密资金，不宜公开。）0306救济费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，主要是用于退役安置；项目支出0万元。）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县退役军人事务局2020年无对下专项转移支付项目。（二）与中央配套事项

富民县退役军人事务局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县退役军人事务局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，采购预算资金14.87万元。主要是便携式电脑3台、文件柜10组、档案柜15组、椅子C0191把、茶几2张、LED显示屏1个、办公桌6张、888韩皮椅1个、复印机1台、台式计算机13台、沙发3组、5人沙发2组、机长椅3组、电视机1台、5人沙发1组、茶几4个、二门书柜2组、办公桌2张、3门书柜1组、6人位卡座1个、真皮椅子1个、大班桌1张、办公椅子9个。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，富民县退役军人事务局属于2019年新成立单位，无部门预算。具体变动情况如下：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（一）因公出国（境）费

2020年富民县退役军人事务局因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县退役军人事务局部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无2019年部门预算,与上年无法对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县退役军人事务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无2019年部门预算，我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县退役军人事务局2020年重点项目支出属于涉密，不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县退役军人事务局部门2020年机关运行经费安排6.31万元，富民县退役军人事务局属于2019年新成立单位，无部门预算。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1546.44万元，其中:流动资产1546.44万元(银行存款1546.44万元、其他应收款净额0万元)、占比100％，非流动资产0万元（固定资产净值0万元、无形资产净值0万元）、占比0％。富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无2018年年未固定资产，与上年无法对比。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县退役军人事务局部门基本支出813.33万元，富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算，与上年无法对比。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县退役军人事务局项目支出6.13万元，富民县退役军人事务局于2019年新成立单位，无部门预算。

监督索引号53012400376500111

附件3：2020年部门预算公开情况表20200618110434951