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中共富民县委政法委2020年预算公开

第一部分 中共富民县委政法委2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表 (空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况

中共富民县委政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设；全面深化依法治县，推进法治富民建设；加强过硬政法队伍建设；推动政法领域全面深化改革；持续深化智能化建设；严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

县委政法委根据主要工作职能职责，内设6个科室：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。

（三）重点工作概述

一是强化矛盾纠纷源头治理，深入开展风险评估工作。严格执行《富民县重大事项社会稳定风险评估工作实施办法》，真正把社会稳定风险评估作为重大决策前的必经程序，做到应评尽评，不评估不决策、不审批、不实施，坚决防止“政策刚出台，问题跟着来”，努力从源头上预防和减少社会矛盾。

二是加大重大复杂矛盾排查力度，强化研判预警。按照“发现要早、化解要快、处置妥当、防止蔓延”的要求，进一步抓好矛盾纠纷的排查力度，做到不稳定苗头清、不安全隐患清、群众情绪清，引导群众依法逐级走访，运用法律手段解决纷争维护权益，防止小事拖大，大事拖炸。进一步强化对涉稳隐患情报信息的收集研判，对有明显上访、闹事苗头的隐患要提前预知预警，提前介入协调处置，妥善做好防范应对工作，严防矛盾纠纷扩大、激化，严防群体性事件发生，酿成事端。

三是进一步加强综治中心建设和网格化服务管理。规范县、镇（街道）、村（社区）三级综治中心联网运用，深化拓展和完善网格化服务管理各项功能，重点研究网格员教育培训、管理使用及各项保障机制，增强网格员队伍的稳定性，不断提高职业化、专业化水平。

四是扫黑除恶专项斗争要与当前重要工作互促互进。围绕中心、服务大局，把专项斗争同当前重要工作结合起来，确保行稳致远。同开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，推动县级在第二批主题教育中，认真开展对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”问题专项整治，把整治效果和专项斗争成效作为检验主题教育成果的重要标准，推动广大党员干部在专项斗争中见初心、强使命、作贡献。

五是进一步完善机制制度，妥善处置群体性事件。

六是继续做好涉法涉诉信访案件的监督办理，力争2020年内新增涉法涉诉信访案件的办结率达90%。加强案件评查工作，力争涉法涉诉信访案件评查率达95%。重点案件，疑难案件的评查及时开展。

七是认真完成防范和处理邪教办改革任务，并按有关要求做好各项工作任务落实。

八是正风肃纪、强化管理，建设一支有坚强战斗力的政法队伍。

九是依托政法机关宣传员队伍，更新宣传工作的理念和工作方法，提升政法干警媒介素养、网评员政治素养、业务素质、社会沟通能力。利用现有微博、微信公众号将我县政法机关的微信微博公众号融入我县融媒体矩阵。积极配合推进报刊、微博、微信公众号、法治宣传栏等政法宣传阵地建设，利用政法媒体的影响力，集中开展主题宣传，大力展示富民政法工作建设的新成果、新经验。

十是继续贯彻落实脱贫攻坚相关工作安排部署，全力以赴巩固脱贫攻坚成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，机关工勤1人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入318.12万元，其中：一般公共预算财政拨款318.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，预算内结余结转0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年240.17万元对比，增加了77.95万元，增加的主要原因是新调入人员工资及社保费，新增2020年政法专项工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入318.12万元，其中:本年收入318.12万元，预算内结余结转0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.12万元（本级财力318.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年240.17万元对比增加了77.95万元，增加的主要原因是新调入人员工资及社保费，新增2020年政法专项工作经费10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出318.12万元。财政拨款安排支出318.12万元，其中：基本支出318.12万元，与上年240.17万元对比增加77.95万元，增加的主要原因是新调入人员工资及社保费，新增2020年政法专项工作经费10万元；项目支出0万元，与上年对比增加了0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601 一般公共服务支出（类）－其他共产党事务（款）－行政运行（项）支出237.75万元，主要用于2020年县委政法委在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.71万元，主要用于2020年县委政法委在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.05万元，主要用于2020年县委政法委退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出26.36万元，主要用于2020年县委政法委在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住－房公积金（项）支出23.24万元，主要用于2020年县委政法委在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出318.12万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出268.31万元（基本支出268.31万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）62.28万元、津贴补贴（30102）117.80万元、奖金（30103）5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.71万元、职业年金4.05万元、职工基本医疗保险缴费（30110）18.01万元、公务员医疗补助缴费（30111）8.35万元、其他社会保障缴费（30112）2.68万元、住房公积金（30113）23.24万元。

2.302商品和服务支出49.81万元（基本支出49.81万元，项目支出0万元），其中：办公费（30201）32.4万元、福利费（30229）3.22万元、其他交通费用（30239）14.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.3万元。主要是购置铁皮档案柜5组、办公椅20把、激光打印机6台、台式计算机6台、办公桌8张、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年因公出国（境）费预算为0万元相比，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，减少33.33%，原因为：按照中央八项规定要求，逐年减少接待费支出。预计2020年国内公务接待批次为15次，接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%，原因为：因扫黑除恶工作进入决战之年，工作量大，用车频繁，根据需求增加车辆运行费。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会政法委员会2020年机关运行经费安排32.24万元，与上年17.60万元对比增加了14.80万元，增长84.09%，增加的主要原因是:增加2020年政法专项工作经费10万元和调入人员的公务支出增加，使得2020年机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年资产总额249.99万元。其中：流动资产238.73万元（包括：货币资金238.73万元，占资产总额的95.5%）；非流动资产11.27万元（包括：其他固定资产净值10.94万元，占资产总额的4.38%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，占资产总额的0.13%)；其他资产0万元。

2019年资产总额与上年末的144.47万元对比增加105.52万元，增加73.04%。其中：流动资产与上年137.84万元对比增加100.89万元，增73.19%，流动资产增加的原因是2019年拨入扫黑除恶专项资金200万元，为2019年至2020年工作经费，结余86.49万元，中央及省下司法救助资金40万元，工作尚未完成，资金结转到2020年支出。固定资产与上年38.66万元对比减少27.39万元，减70.85%，减少的原因是：2019年执行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧（其中：2019年购置了一批办公设备和办公家具，新增固定资产7.19万元），至2019年末累计折旧34.92万元。无形资产增加0.33万元，增加的原因是2019年执行新会计制度，由县财政局划拨一套用友财务软件。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党富民县委员会政法委员会基本支出318.12万元，与上年240.17对比增加77.95万元，增加的主要原因是：新调入人员工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用支出整体增加和新增2020年政法专项工作经费10万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产党富民县委员会政法委员会项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

附件3：2020年部门预算公开情况表（正式样表）

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