监督索引号53012400122500000

中共富民县委机构编制委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 中共富民县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委机构编制委员会办公室设4个内设机构：

1、综合科。承担机关综合协调、目标考核和督查督办工作；承担机关公文、会务、财务、机要、信息、保密、档案及其他行政事务、后勤保障工作；负责起草综合性文稿，编发工作信息；统筹负责县委编委会、县委编办会议等工作；承担机构编制法治建设、依法治县、行政复议、对外宣传等工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承担违反机构编制法规、纪律的举报、投诉和“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违纪违规行为；负责信访工作；承担机构编制与纪检监察、组织人事、财政、审计等部门间的协作配合工作；承担机关电子政务和信息化建设管理工作；承担“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承担规范性文件的合法性审核、法规规章征求意见等工作；牵头开展机构编制法律法规和政策文件清理、备案和编纂工作；承办领导和上级机关交办的其他工作。

2、机关科。承担县委各部门、县政府各部门、县人大及其常务委员会、县政协和各群众团体机关机构改革和机构编制管理工作；负责全县行政编制总量管理工作；研究行政管理体制改革的重大问题；开展跨层级、跨领域的行政管理体制改革方案起草、综合协调工作；掌握相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作；负责研究机构编制管理的重大问题，牵头开展机构编制综合性、基础性、前瞻性研究。承担实名制管理和机构编制审核、备案、统计分析工作。

3、事业科。承担县级各部门事业单位管理体制和机构改革工作，按权限办理有关机构编制事项；承担县级事业编制总量管理和调整工作；承担县分类推进事业单位改革领导小组办公室的日常工作；指导县级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、登记管理科（富民县事业单位登记管理局）。承担管辖范围内的事业单位登记管理工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条件实施细则》，依法处理有关违法违规的行为；指导和监督县级事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作;承担登记管理方面行政复议、行政应诉的工作；承担县级机关、事业单位统一社会信用代码管理工作。

（三）重点工作概述

2020年，我办将紧密结合县委、县政府和县委编委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，继续巩固党政机构改革成果，着力推进重点领域体制机制改革，不断强化机构编制管理，管好用活机构编制资源，确保年初既定的各项目标任务得到落实。

1.加强理论学习，强化理论武装，切实提高思想政治站位。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入学习好、领会好习近平总书记重要讲话精神，深入领会贯彻落实好习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，立足全县党政机构改革等工作任务，抓好贯彻落实，以改革创新精神谋划和推进新时代机构编制各项工作。进一步提高政治站位，把党的集中统一领导落实到工作的全过程各方面，把贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》作为当前和今后一个时期的重要任务。充分发挥调查研究、服务决策、把握大局、突出重点、推动工作的作用，着力推进机构编制法定化，提升机构编制工作水平，当好县委、县政府和县委编委的参谋助手。

2、认真抓好落实，稳妥推进各项改革，着力构建新时期体制机制。

一是抓好全县党政机构改革后续工作，推动落实新“三定”规定，以职能划分为主线，以编制核定为抓手，及时跟踪了解新制定“三定”规定各涉改部门执行情况。充分发挥“三定”规定作为党内法规在明确部门职能定位、规范部门权力运行、强化机构编制约束中的重要作用。总结改革经验做法，加强分析研判，不断健全完善我县党政机构职能体系。二是继续推进事业单位登记管理制度改革，认真落实好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。

3、严控编制总量，优化资源配置，着力提升机构编制管理精细化水平。

按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡和“瘦身”“健身”相结合的要求，严格控制新增各类编制在数额以内，并积极做好机关事业单位超编人员的消化工作。贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，强化各级各部门机构编制法律法规意识。进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，积极推行机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。

4、树立新形象，当好党委政府的参谋助手。

着眼于县委、县政府的重大决策部署，理清工作思路，提升工作站位，努力使机构编制工作切实为加快经济发展方式转变、保障和改善民生、促进社会和谐稳定服务。始终做到围绕中心、服务大局，深入研究影响经济社会发展体制机制问题，提出解决的意见建议，为县委、县政府和编委当好参谋助手，发挥机构编制部门在党委、政府中心工作中的重要作用。

5、强化从严治办，打造过硬编制队伍，不断提升部门自身建设质量和水平。

坚持把维护党的政治纪律放在首位，深入开展政治纪律教育，促使全体党员干部同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。坚持一手抓业务，一手抓队伍，全面加强自身建设，落实从严治党主体责任，严明党的政治纪律和规矩。推进“两学一做”学习教育，加强干部职工队伍建设，完善考核评价机制，加强干部职工教育培训，全面提高干部职工综合素质和履职能力。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，强化干部职工的自觉性，筑牢思想防线。认真完成县委、县政府交办的其他工作及市委编办下达的各项目标任务；积极加强纵横联系、协调沟通，进一步争取市委编办、县委、县政府、各部门对机构编制工作的关心支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中共富民县委机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，机关工人编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入115.85万元，其中：一般公共预算财政拨款115.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加17.97万元，其中：一般公共预算财政拨款增加17.97万元，，主要原因分析，2020年一般公共预算财政拨款增加17.97万元, 原因是增加1人（调入）的人员经费及7人正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 115.85万元，其中:本年收入115.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.85万元（本级财力115.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加 17.97万元，其中：一般公共预算财政拨款增加17.97万元。主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款增加17.97万元, 原因是增加1人（调入）的人员经费及7人正常增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 115.85万元。财政拨款安排支出115.85万元，其中：基本支出115.85万元，与上年对比增加17.97万元，主要原因分析是增加1人（调入）的人员经费及7人正常增资；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2020年预算无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出95.13万元，主要用于2020年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加16.39万元，主要原因分析是调入1人增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险（项）支出10.36万元，主要用于2020年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少0.23万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。

3、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出10.36万元，主要用于2020年中共富民县委机构编制委员会办公室7人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加1.81万元，主要原因分析是调入1人增加行政单位医疗。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出115.85万元，项目支出0万元）。

1、 基本支出115.85万元

（1）、301工资福利支出103.69万元，其中：基本工资（30101）26.26万元、津贴补贴（30102）44.40万元、奖金（30103）2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）10.36万元、职工基本医疗保险缴费（30110）10.37万元、其他社会保障缴费（30112）1.1万元、住房公积金（30113）9.0万元。

（2）、302商品和服务支出12.23万元，其中：办公费（30201）1.82万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）1.61万元、其他交通费用（30239）6.80万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.09万元。主要是购置台式计算机3台、电视机1台、办公桌2张、文件柜1组、打印机2台、办公椅5把。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年“三公”经费预算持平，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（一）因公出国（境）费

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算持平，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：据实描述，本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为2万元，较上年公务接待费预算持平，较上年增加0万元，增长0%。

原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费预算持平，较上年增加0万元，增长0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费预算，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排12.23万元，与上年对比增加1.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析新增在职人员1人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额11.99万元，其中:流动资产 7.73 万元(银行存款7.73万元)、占比 64.47％，非流动资产4.26万元（固定资产净值3.96万元、无形资产净值0.3万元）、占比35.53％。资产总额相比2018年年未减少6.73万元，主要原因是流动资产减少1.72万元，非流动资产减少5.01万元，主要原因是固定资产增加0.59万元，固定资产折旧增加4.53万元，无形资产折旧增加0.48万元，导致年未非流动资产减少5.01万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室基本支出115.85万元，与上年对比增加17.97万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加1人（调入）人员工资及运行经费。

2. 在职7人正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年中共富民县委机构编制委员会办公室无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

监督索引号53012400122500111

附件3：中共富民县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开情况表