监督索引号53012400331600000

富民县人力资源和社会保障局

2020年预算公开

第一部分富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （1）宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

 （2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

 （3）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

 （4）贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

（5）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

  （6）负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  （7）负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

  （8）负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

  （9）指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

  （10）执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

  （11）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

  （12）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

  （13）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

  （14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局管理富民县劳动监察大队、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县人才服务中心5个事业单位。除富民县人才服务中心外，其余4个单位均为经费独立预算、会计独立核算的事业法人单位。人才服务中心人员和经费均合并在局机关内。人社局机关设办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科6个内设机构。

（三）重点工作概述

 一是继续转变作风，持续开展开展“人社服务年”暨“整治机关作风—提振干部职工精气神”活动。进一步在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。加强人社行业行风建设，找准服务定位，以更强的服务意识、更佳的服务态度、更高的服务效率、更优的服务质量赢得社会认可，努力让人民群众满意。

 二是精准对接，扎实推进农村劳动力转移就业。强化工作责任，进一步强化县、镇、村三级的工作责任，明确工作目标和进度要求，着力提高农村劳动力转移就业工作的组织化程度。创新工作方法。深入推进“互联网+就业”工作模式，依托“富民就业”微信公众号服务平台，多渠道开展就业政策宣传、求职人员登记、就业岗位推送等就业服务，实现就业愿望与市场需求精准对接，提高培训质量，紧紧围绕企业岗位需求开展技能培训，提高培训质量和效果，通过定单、定向培训促进农村劳动力转移就业，提高就业有效性。拓宽就业渠道，深入开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘活动，着力解决招工企业与求职人员信息不对称、沟通渠道不畅等问题。组织举办农村劳务经纪人培训，着力培养农村劳务经纪人队伍，提高农村劳动力转移就业专业化、规模化和组织化程度。落实创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款扶持，加强青年（大学生）创业园和返乡农民工创业园管理，开展创业专题培训和电商培训，实施“云岭大学生创业引领计划”和“泛海扬帆-昆明大学生创业行动”，推动高校毕业生创业就业。切实做好失业保险费征缴清欠工作，按时核发失业保险待遇，让失业人员生活有保障、就业有服务。开展失业保险支持参保职工提升职业技能补贴和企业稳岗补贴申报工作，切实帮助企业减少用工成本。

三是增保扩面，推动社会保障“人群全覆盖”。积极实践“记录一生、保障一生、服务一生”社会保障承诺，遵守机关事业单位养老保险业务操作规范中，完善工作机制、规范经办流程、提升服务标准，做好基金征缴、转移、发放工作。加强社会保险费征缴管理和基金支付风险防控，确保社会保险基金安全运行，确保养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付，确保离退休人员养老金社会化发放率达100%。巩固养老、工伤保险扩面成果，以私营企业、个体工商户以及建筑行业企业为重点，继续推进工伤保险“同舟计划”，逐步将交通、水利等其他高风险行业纳入工伤保险按项目参保管理，力争社会保险扩面取得明显成效，确保社会保险基金的可持续性。开展“服务流程标准化”专项行动，深入落实“放管服”要求，从社会保险公共服务标准化入手，全面建立标准化组织体系、标准化管理体系、标准化标准体系。规范办事指南，简化办事手续，梳理业务流程和公共服务目录清单，逐步统一各险种公共业务流程。落实“关于取消集中生存认证”工作要求，广泛、适时利用数据比对、信息共享、大数据分析，通过社会化管理服务相结合、上门走访、手机APP等方式认证，并积极探索更加便捷、可行、安全的认证方式，确保养老保险基金的安全运行。稳步推进增保扩面工作，全县城乡居民社会养老保险覆盖率保持在97%以上。加大对经办人员的培训力度，不断提高经办队伍素质和业务水平。继续做好社会保险征缴职能划转税务部门工作，与县税务部门、金融部门搞好工作衔接，确保职能划转工作顺利完成。

四是规范管理，积极做好人事人才工作。实施人才培养工程，加强急需专门人才、尤其是高端人才引进、培养工作。积极推进、不断提升人事管理水平。加强公务员队伍建设，增强公务员的综合素质。深化事业单位人事制度改革，认真做好工资福利及服务工作。打造全县吸引人才、聚集人才的良好环境，为经济社会发展提供更多的智力支持和人才保证。

五是严格执法，发展和谐稳定劳动关系。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度，及时做好突发性群体性事件处置，落实“工资保障金”制度，定期开展专项检查、自查，完善考核机制，主动构建和谐劳动关系，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个,分别是富民县人力资源和社会保障局（本级）、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县劳动监察大队。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 7人，工勤（编制）1人，纳入公务员管理（编制）31人，事业编制13人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4571.35万元，其中：一般公共预算财政拨款4571.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少48.24万元，全部为一般公共预算财政拨款减少。支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4571.35万元，其中:本年收入4571.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4571.35万元（本级财力4571.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少48.24万元，全部为一般公共预算财政拨款减少。支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4571.35万元。财政拨款安排支出4571.35万元，其中：基本支出4571.35万元，与上年对比减少48.24万元，主要原因是我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出625.65万元，主要用于2020年本单位52人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080109社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 社会保险经办机构（项）支出10万元，主要用于城乡居民养老保险局养老保险工作经费支出、与其他县（区）交叉检查学习支出、培训乡镇社保所工作人员支出、本单位及各社保所网络租用费。

3.2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出2004.65万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员养老金待遇支付，建档立卡、低保特困人员政府代缴2020年度参加城乡居民养老保险保费；代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴及独生子女奖励金，机关事业单位退休人员县级承担生活补贴；企事业单位离退休干部财政承担津贴，企业退休人员独生子女奖励费。

4.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.54万元，主要用于2020年本单位52人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080507社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）1400万元，主要用于全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助。

6.2082602社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出8.4万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员缴费政府补贴。

7.2082699社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出200万元，主要用于被征地养老保险参保人员养老金待遇支付。

8.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）支出68.91万元，主要用于2020年本单位行政编制人员职工医疗保险支出。

9.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出11.77万元，主要用于2020年本单位事业编制人员职工医疗保险支出。

10.2130152农林水支出（类）-农业（款）- 对高校毕业生到基层任职补助（项）支出100万元，主要用于发放大学生村官生活补助、缴纳大学生村官生社会保险和住房公积金。

11.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出65.43万元，主要用于2020年本单位52人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4571.35万元，项目支出0万元）。

基本支出4571.35万元，具体情况如下：

1.301工资福利支出768.23万元，其中：基本工资（30101）195.49万元、津贴补贴（30102）283.18万元、奖金（30103）16.29万元、绩效工资（30107）41.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）76.54万元、职工基本医疗保险缴费（30110）80.68万元、其他社会保障缴费（30112）8.93万元、住房公积金（30113）65.43万元。

2.302商品和服务支出87.49万元，其中：办公费（30201）23.52万元、公务接待费（30217）11万元、福利费（30229）11.96万元、公务用车运行维护费（30231）2.2万元、其他交通费用（30239）38.81万元。

3.303对个人和家庭的补助2107.23万元，其中：生活补助（30305）1989.73万元、救济费（30306）22.5万元、奖励金（30309）95万元。

4.313对社会保险基金的补助1608.4万元，其中对社会保险基金的补助1608.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年富民县人力资源和社会保障局无列入市对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

2020年富民县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年富民县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，富民县人力资源和社会保障局编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金17.66万元。主要购置打印机8台，金额：1.74万元；台式计算机26台，金额：12.25万元；木制台桌类10张，金额：0.7万元；电脑椅10把，金额：0.35万元；饮水机4台，金额：0.32万元；装订机1台，金额：0.3万元；执法记录仪1台，金额：2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为11万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待2000人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万  元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人力资源和社会保障局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排87.49万元，与上年对比减少34.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。减少的主要原因为：2020年医疗保障局独立挂牌，财务独立核算，未纳入人力资源和社会保障局核算范围，机关运行经费安排相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年末我单位资产总额298.48万元，较上年减少40.28%。其中：流动资产254.4万元，较上年增长14.28%，占资产总额85.23%；固定资产42.29万元，较上年减少84.71%，占资产总额14.17%；无形资产1.8万元，较上年增长100%，占资产总额0.60%。资产总额较上年减少201.33万元，主要原因为：1、2020年医疗保障局独立挂牌，财务独立核算，未纳入人力资源和社会保障局核算范围，资产总额数相应减少；2、各单位计提固定资产折旧，固定资产总额相应减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局部门基本支出4571.35万元，与上年对比减少48.24万元，主要原因是我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：本部门2020年无项目支出安排，所以项目支出预算无增减变化。

富民县人力资源和社会保障局2020年预算公开

第一部分富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表(空表)

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局设6个内设机构：分别为：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。富民县人力资源和社会保障局行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。

（三）重点工作概述

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展2020年度全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3.办理全县机关工勤人员、事业单位人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4.全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5.指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人（县人才服务中心）。在职实有17人，其中：财政全供养17人（行政人员14人，事业我人员3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆(含县人才服务中心公务用车1辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入392.66万元，其中：一般公共预算财政拨款392.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少10.04万元，支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入392.66万元，其中:本年收入392.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.66万元（本级财力392.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款较上年减少10.04万元，预算减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出392.66万元。财政拨款安排支出392.66万元，其中：基本支出392.66万元，与上年对比基本支出预算减少10.04万元，支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出214.32万元。主要用于人员工资福利、商品服务支出。

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出26.42万元。

3.2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出100万元。主要用于发放大学生村官生活补助、缴纳大学生村官生社会保险和住房公积金。

4.2101101-行政单位医疗支出28.91万元。

5.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年富民县人力资源和社会保障局本级财力支出经济分类科目分组情况如下：基本支出392.66万元，具体情况如下：

1.301-工资福利支出265.54万元。

 （1）30101-基本工资69.34万元；

 （2）30102-津贴补贴99.08万元；

 （3）30103-奖金5.78万元；

 （4）30107-绩效工资10.04万元；

 （5）30108-机关事业单位基本养老保险26.42万元；

 （6）30110-城镇职工基本医疗保险28.91万元；

 （7）30112-其他社会保障缴费2.96万元；

 （8）30113-住房公积金住房公积金23.01万元。

  2.302-商品及服务支出25.93万元。

 （1）30201-办公费4.42万元；

 （2）30239-其他交通费13.6万元；

 （3）30229-福利费3.91万元；

 （4）30217-公务接待费3万元；

 （5）30231-公务用车运行维护费1万元。

  3.303-对个人和家庭的补助支出100.83万元。

（1）30305-生活补助-遗属生活补助0.83万元；

（2）30305-生活补助-大学生村官生活补助100万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年富民县人力资源和社会保障局无列入市对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

2020年富民县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年富民县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，富民县人力资源和社会保障局编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.25万元。其中：台式计算机10台，合计金额4万元；电脑桌10张，合计金额0.7万元；电脑椅10把，合计金额0.35万元；机动车保险服务2辆，合计金额1.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

2020年富民县人力资源和社会保障局公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待375人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因：原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.大学生村官生活补助，指按月核发在岗大学生村官生活补助、缴纳住房公积金、社会保险费等经费支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门定额公务费,按照县委县政府规定的定额公务费标准核定。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排我部门机关运行经费25.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计58.7万元。其中：流动资产50.53万元，其中：货币资金50.53万元，与上年对比流动资产增加18.57万元，增加原因为应付高校毕业生见习生活补助未按时支付，导致货币资金较上年增加；固定资产7.68万元，较上年减少2.55万元，固定产减少减少原因为固定资产累计折旧；无形资产0.488万元，较上年增加0.24万元，增加原因为2019年县财政划拨用友财务软件1套。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局部门基本支出392.66万元，与上年对比减少10.04万元，预算减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局无项目支出预算，与上年对比无变化。

富民县社会保险局2020年预算公开

第一部分富民县社会保险局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县社会保险局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县社会保险局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人账户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6.确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7.负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

  （二）机构设置情况

富民县社会保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），富民县社会保险局经机构编制管理部门核定编制人数11人。截止2019年12月31日富民县社会保险局有在职职工人数8人，其中属于行政编制人员8人。下属部门５个，分别为办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。

  （三）重点工作概述

2020年我局将以推进社保改革任务、加强系统行风建设为重点，在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，具体要抓好以下重点工作：

（一）确保各项社会保险待遇按时足额发放

确保各项社保待遇按时足额发放是政治任务，在省里调待政策出台后，及时按省市要求组织实施，及时补发兑现调待增资金额，并采取多种方式及时将调待的好消息告知本人。

（二）持续推进工伤保险“同舟计划”二期

在工伤保险方面，要通过按项目参加工伤保险全覆盖带动人员参加工伤保险全覆盖，防止因工伤、工亡导致家庭致贫返贫情况的发生。继续推进交通运输水利等建设项目参保，进一步健全“先参保、后开工”工作机制，完善动态实名制管理办法，确保新开工建设项目参保率达到100%。
  （三）实防范和化解社保领域风险。

一是提升比对核查信息化应用水平。充分运用“部级比对查询系统”开展社会保险参保人员身份和生存状态信息核实工作，实现数据比对核实工作常态化规范化开展，对发现问题坚决进行整改。二是改进领取待遇资格认证工作。做好领取待遇资格认证工作，改进工作方式，在取消集中认证基础上，把依托用人单位认证、就近社保所认证、社会化服务认证、数据和信息比对认证等方式结合起来，增强认证实效。

（四）做好退役军人养老保险经办服务。

一是要认真贯彻落实中办、国办《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字〔2019〕3号），严格执行政策，核实退役士兵中断缴费的年限，确定补缴年限。二是与退役军人事务部门、税务部门等沟通协作，做到无缝衔接，及时解决退役士兵反映的问题，提供方便快捷的经办服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县社会保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

     2020年部门财务总收入3152.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3152.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年对比，本年的财务总收入比上年增加了1304.03万元，增加的主要原因是2020年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助1400万元。从2019年5月1日起养老保险单位缴费费率从20%降至16%，致使我县机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增大。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的通知》（云政办发〔2016〕52号）文件精神，基本养老保险基金收支缺口补助资金纳入同级政府年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3152.31万元，其中:本年收入3152.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3152.31万元（本级财力3152.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财务总收入1848.28万元对比，本年的财务总收入比上年增加了1304.03万元，增加的主要原因是2020年预算全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助1400万元。从2019年5月1日起养老保险单位缴费费率从20%降至16%，致使我县机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增大。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的通知》（云政办发〔2016〕52号）文件精神，基本养老保险基金收支缺口补助资金纳入同级政府年度预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3152.31万元。财政拨款安排支出3152.31万元，其中：基本支出3152.31万元（工资福利支出118.18万元、对个人和家庭的补助支出1620.55万元、商品及服务支出13.58万元、对社会保障基金补助1400万元），与上年对比本年的基本支出比上年增加了1304.03万元，主要原因是本年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行97.41万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、公务接待费、其他交通费、改革性津贴等人员支出；2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1620.55万元，主要用于代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴及独生子女奖励金，机关事业单位退休人员县级承担生活补贴；企事业单位离退休干部财政承担津贴，企业退休人员独生子女奖励费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；2080507社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助1400万元，主要用于全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.78万元，主要用于单位在职人员和退休人员的医疗保险缴费。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.87万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3152.31万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出118.18万元（基本支出118.18万元，项目支出0万元），其中：30101基本支出29.84万元，主要是用于发放在职人员的基本工资；30102津贴补贴49.66万元，主要是用于发放在职人员的津贴补贴；30103奖金2.49万元，主要是用于发放在职人员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元，主要是用于缴纳在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费12.78万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.85万元，主要是用于在职人员的工伤、生育和失业保险缴费；30113住房公积金9.87万元，主要是用于缴纳在职人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出13.58万元(基本支出13.58万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费2.08万元，主要是用于我单位的日常办公费开支；30217公务接待费2万元，主要用于我单位的公务往来接待支出；30229福利费1.84万元，主要用于我单位的职工福利支出；30239其他交通费用7.66万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴和外出差旅费补贴。

3.303对个人和家庭的补助1620.55万元（基本支出1620.55万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1525.55万元，主要用于代发机关事业单位退休人员县级承担生活补贴、企事业单位离退休干部财政承担津贴。30309奖励金95万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

4.313对社会保险基金补助1400万元（基本支出1400万元，项目支出0万元），其中：31302对社会保险基金补助1400万元，主要用于全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口的补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县社会保险局2020年无列入市对下专项转移支出项目。

（二）与中央配套事项

富民县社会保险局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县社会保险局2020年无按既定政策测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.27万元。主要是购置台式计算机3台、激光打印机4台、饮水器4台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县社会保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降了33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县社会保险局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算较上年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

富民县社会保险局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

我部门公务接待费预算比上年减少的主要原因是，由于2019年我单位退休在职在编人员1人，调出2人，比上年减少人员3人，所以，根据2020年部门预算公用经费测算标准来测算，公务接待费比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县社会保险局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2020年公务用车保有辆为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减。

    八、重点项目预算绩效目标情况

富民县社会保险局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

    6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县社会保险局2020年机关运行经费安排13.58万元，与上年对比减少了5.43万元，主要原因为由于2019年我单位退休在职在编人员1人，调出2人，比上年减少人员3人，所以，根据2020年部门预算公用经费测算标准来测算，机关运行经费比上年有所减少。

   （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年富民县社保局年末资产总额为31.76万元，其中:流动资产26.35万元，占比82.97％；非流动资产5.41万元（固定资产净值5.09万元、无形资产净值0.33万元）、占比17.03％。资产总额相比2018年年未减少16.67万元，主要原因是货币资金比上年减少。非流动资产减少2.19万元，主要原因是固定资产折旧增加2.52万元，无形资产折旧增加0.05万元，导致年未非流动资产减少2.19万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算总支出3152.31万元。财政拨款安排支出3152.31万元，其中：基本支出3152.31万元（工资福利支出118.18万元、对个人和家庭的补助支出1620.55万元、商品及服务支出13.58万元、对社会保障基金补助1400万元），与上年对比本年的基本支出比上年增加了1304.03万元，主要原因是本年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

2020年本级财力安排富民县社会保险局基本支出3152.31万元，与上年对比本年的基本支出比上年增加了1304.03万元，增减变化的主要原因是：

1.本年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金；

2.全县机关事业单位退休人员新增改革性补贴、独身子女补贴、生活补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县社会保险局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。

富民县劳动就业服务局

2020年预算公开

第一部分富民县劳动就业服务局部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县劳动就业服务局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1 (空表)

十一、县本级项目支出绩效目标表-2 (空表)

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县劳动就业服务局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要负责我县农村劳动力转移就业、下岗失业人员再就业、职业介绍、职业技能培训、创业贷款发放、大学生创业园管理、失业保险等工作。

（二）机构设置情况

富民县劳动就业服务局设5个内设机构。分别是办公室、财务室、培训科、失业保险科、就业科。

（三）重点工作概述

富民县劳动就业服务局在县委、县政府、市就业局和县人社局的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终以转移就业扶贫和技能扶贫为抓手，以全面提升农民就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫为目标，突出抓好就业扶贫、创业贷款、技能培训、失业保险等工作，圆满完成市级下达的目标任务，2020年主要工作任务

1.提供有效就业岗位1000个；

2.新增城镇就业1000人，其中：城镇下岗失业人员再就业200人，就业困难人员就业170人；

3.开发公益性岗位200个；

4.“贷免扶补”扶持创业40人；

5.农村劳动力转移培训5310人，其中：技能培训1200人，，创业培训110人，引导性培训4000人；

6.农村劳动力转移就业5000人.

7.农村劳动力转移就业新增收入6400万元；

8.失业保险参保10000人；

9.创业担保贷款扶持创业40人；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入148.53万元，其中：一般公共预算财政拨款148.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少14.51万元，其中：一般公共预算财政拨款增加减少14.51万元，主要原因是人员工资和社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入148.53万元，其中:本年收入148.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.53万元（本级财力148.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少14.51万元，其中：一般公共预算财政拨款减少14.51万元，主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款减少14.51万元,原因是人员工资和社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出148.53万元。财政拨款安排支出148.53万元，其中：基本支出148.53万元，与上年对比减少14.51万元，主要原因分析是人员工资和社会保障缴费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障事务（款）—行政运行（项）支出109.48万元，主要用于2020年富民县劳动就业服务局9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.18万元，主要用于2020年富民县劳动就业服务局9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出14.68万元，主要用于2020年富民县劳动就业服务局9人的行政单位职工医疗保险支出。

4.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出11.18万元，主要用于2020年富民县劳动就业服务局9人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出148.53万元，项目支出0万元）。

1、基本支出148.53万元

（1）301工资福利支出133.34万元（基本支出133.34万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）33.15万元，主要是用于发放职工工资、津贴补贴（30102）56.59万元，主要是用于发放职工津贴补贴、奖金（30103）2.76万元，主要是用于发放职工奖金、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.18万元，主要是用于支付职工主要是用于发放职工、职工基本医疗保险缴费（30110）14.68万元，主要是用于支付职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（30112）1.79万元，主要是用于支付职工其他社会保障缴费、住房公积金（30113）11.18万元，主要是用于支付职工住房公积金。

（2）302商品和服务支出15.19万元（基本支出15.19万元，项目支出0万元），其中：办公费（30201）2.34万元，主要适用于支付办公费、公务接待费（30217）2万元，只要是用于支付公务接待费、福利费（30229）2.07万元，主要是用于支付职工福利费、其他交通费用（30239）8.78万元，主要是用于支付其他交通费用。

2、项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县劳动就业服务局部门2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县劳动就业服务局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县劳动就业服务局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.94万元。主要是购置台式计算机4台、激光打印机2台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县劳动就业服务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县劳动就业服务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年富民县劳动就业服务局度无因公出国（境）费预算，故无增减变化。

（二）公务接待费

富民县劳动就业服务局部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待101人次。2020年度富民县劳动就业服务局公务接待费和上年一致，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县劳动就业服务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2020年度富民县劳动就业服务局无公务用车购置及使用，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门项目预算的绩效目标

富民县劳动就业服务局2020年无项目预算。

(二)部门重点项目预算的绩效目标

富民县劳动就业服务局2020年无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县劳动就业服务局2020年无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额183.11万元，其中:流动资产154.65万元，占比84.46％，非流动资产28.13万元（固定资产净值25.66万元、无形资产净值0.33万元）、占比15.54％。资产总额相比2018年年未增加113.78万元，主要原因是：就业管理、社会保险、贷款等相关工作经费在年末拨入，用于2020年开展相关工作,2019年社会保险补贴计划在2020年拨付。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县劳动就业服务局部门基本支出148.53万元，与上年对比减少14.51万元，增减变化的原因主要是：人员工资和社会保障缴费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县劳动就业服务局2020年项目支出0元，较上年增加0万元，增长0%。富民县劳动就业服务局2020年无项目支出，故无增减变化。

富民县城乡居民社会养老保险局

2020年预算公开

第一部分富民县城乡居民社会养老保险局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县城乡居民社会养老保险局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县城乡居民社会养老保险局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

 （二）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局为富民县人力资源和社会保障局所属财政补助收入事业单位，副科级，经费形式为财政全额拨款，部门编制为9人。单位设置4个科室，分别为办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。

 （三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，认真落实国家、省、市、县人社工作会议部署，突出参保缴费、社保扶贫、党建引领和行风建设工作重点，夯实制度完善保障基础，持续抓好基金风险防范管理，全面提升服务能力，努力推动城乡居民基本养老保险工作迈上新台阶。

1.做好制度规范工作。各科室根据自身工作，进一步完善工作制度、岗位职责，以制度管人，以制度管事。

2.进一步加强代扣、发放工作。积极对接税务、金融部门，全力解决各类代扣、发放问题。为城乡居民提供优质服务。

3.确保脱贫攻坚贫困人员政府代缴工作。建档立卡贫困人员、低保特困人员政府代缴养老保险费，按照相关文件精神，待市、县代缴资金到位，确保100%为贫困人员进行代缴。

4.做好被征地政策改革工作。严格省、市的要求，精心组织，严格审查，认真统计，做好宣传，引导良好舆论导向。严格执行上级被征地人员改革工作政策。

5.做好领待人员资格审查工作。按照省、市、县《关于取消集中生存认证》精神要求，各镇（街道）进行广泛宣传适时利用数据比对、信息共享、大数据分析、通过社会化管理服务相结合、上门走访、手机APP等方式认证，并积极探索更加便捷、可行、安全的认证方式，确保养老保险基金的安全运行。

6.强化基金征管和拨付，确保无漏洞。继续以“加强控制、规范运作、防范风险”为中心，以基金征收、管理、拨付三大环节为重点，按照“制度标准化、管理痕迹化”的基金管理建设为目标，加强对保费上缴、数据上传录入等各项环节的全程监管和考核，实现业务办理“零差错”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县城乡居民社会养老保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 730.43万元，其中：一般公共预算财政拨款730.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加107.22万元，全部为一般公共预算财政拨款增加。增加的主要原因分析：据云人社发〔2019〕5号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见，自2019年1月1日开始，年满65周岁参保人员每人每月加发5元，死亡退保人员抚恤费加发636元，增加了城乡居民养老保险待遇支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入730.43万元，其中:本年收入730.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款730.43万元（本级财力730.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加107.22万元，全部为一般公共预算财政拨款增加。增加的主要原因分析：据云人社发〔2019〕5号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见，自2019年1月1日开始，年满65周岁参保人员每人每月加发5元，死亡退保人员抚恤费加发636元，增加了城乡居民养老保险待遇支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出730.43万元。财政拨款安排支出730.43万元，其中：基本支出730.43万元，与上年对比增加107.22万元，主要原因分析据云人社发〔2019〕5号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见，自2019年1月1日开始，年满65周岁参保人员每人每月加发5元，死亡退保人员抚恤费加发636元，增加了城乡居民养老保险待遇支出。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出93.60万元，主要用于2020年本单位9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080109社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 社会保险经办机构（项）支出10万元，主要用于本单位养老保险工作经费支出、与其他县（区）交叉检查学习支出、培训乡镇社保所工作人员支出、本单位及各社保所网络租用费。

3.2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出384.1万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员养老金待遇支付，建档立卡、低保特困人员政府代缴2020年度参加城乡居民养老保险保费。

4.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.21万元，主要用于2020年本单位9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2082602社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出8.4万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员缴费政府补贴。

6.2082699社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出200万元，主要用于被征地养老保险参保人员养老金待遇支付。

7.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出11.77万元，主要用于2020年本单位9人的行政单位职工医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出10.34万元，主要用于2020年本单位9人的住房公积金支出。

 （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出730.43万元，项目支出0万元）。基本支出730.43万元，具体情况如下：

1.301工资福利支出119.77万元，其中：基本工资（30101）30.21万元、津贴补贴（30102）19.86万元、奖金（30103）2.52万元、绩效工资（30107）31.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.21万元、职工基本医疗保险缴费（30110）11.77万元、其他社会保障缴费（30112）1.56万元、住房公积金（30113）10.34万元。

2.302商品和服务支出16.41万元，其中：办公费（30201）12.34万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）2.07万元。

3.303对个人和家庭的补助385.85万元，其中：生活补助（30305）363.35万元、救济费（30306）22.5万元。

4.313对社会保险基金的补助208.4万元，其中对社会保险基金的补助208.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年富民县城乡居民养老保险局无列入市对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

2020年富民县城乡居民养老保险局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年富民县城乡居民养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.1万元。主要购置激光打印机2台，台式计算机3台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城乡居民社会养老保险局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县城乡居民社会养老保险局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城乡居民社会养老保险局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城乡居民养老保险局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民养老保险局2020年机关运行经费安排16.41万元，与上年对比增加10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。增加的主要原因为：增加了与其他县（区）交叉检查学习支出、培训乡镇社保所工作人员支出、本单位及各社保所网络租用费等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年末本单位资产总额21.95万元，其中：流动资产为20.19万元，主要为银行存款，占总资产的91.98%；非流动资产为1.76万元，占总资产的8.02%，其中固定资产净资产1.17万元，无形资产净资产3.27万元。总资产较上年末增加了10.5万元，主要原因是财政对建档立卡、低保特困户参加城乡居民养老保险政府代缴资金结余较大；2019年固定资产净值增加1.2万元，主要原因为2019年购入固定资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门基本支出730.43万元，与上年对比增加107.22万元，增减变化的原因主要是：

1.据云人社发〔2019〕5号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见，自2019年1月1日开始，年满65周岁参保人员每人每月加发5元，死亡退保人员抚恤费加发636元，增加了城乡居民养老保险待遇支出。  

2.在职人员正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：本部门2020年无项目支出安排，所以项目支出预算无增减变化。

             富民县劳动监察大队2020年预算公开

第一部分富民县劳动监察大队2020年部门预算编制说明

第二部分富民县劳动监察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县2020年本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县2020年本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县劳动监察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

劳动监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（二）机构设置情况

2013年1月，根据富民县编制委员会富编〔2012〕6号《关于调整富民县劳动监察大队机构规格的批复》，同意将富民县劳动监察大队机构规格调整为副科级，设大队长1名。

富民县劳动监察大队成立核定编制人数为10人，年末实在职人员为9人。

（三）重点工作概述

2020年，我单位紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，坚持以人为本，严格执法，积极化解劳资纠纷及信访矛盾，切实解决农民工工资清欠的突出问题，维护社会和谐稳定。

1.2020年工作开展情况

（1）加大劳动保障法律法规宣传，营造合法用工氛围

坚持把劳动法律法规的政策宣传，舆论引导作为构建和谐劳动关系的突破口常抓不懈。一是在下企业，处理农民工工资拖欠过程中，向农民工宣传劳动保障法律法规，从贴近百姓、关注民生、面向农民工，服务群众的角度，向广大人民群众传递最新劳动保障资讯，解读劳动保障政策法规。二是组织各农民工工作领导成员单位利用12333全国统一咨询日，消费者维权日，法制宣传日，综治宣传月、科普宣传日、人才招聘会等形式，有针对性开展政策法规宣传教育，发放各类宣传资料。通过各类宣传，营造农民工依法维权，用工单位诚信用工、依法支付工资的良好氛围。

（2）认真做好信访工作，及时化解社会矛盾，维护社会稳定

牢固树立群众利益无小事的大局观念，巩固完善信访诉求表达渠道，让老百姓“说事有地方、诉求有部门、接待有场地、化解有机构、回复有人员”。严格按要按照《信访条例》认真处理群众来信来访来电，努力提高信访办理质量和工作效率，妥善接待群众来访并及时协调有关部门解决群众来信来访中提出的问题。

（3）加大劳动争议仲裁处理工作力度，切实维护企业和劳动者的合法权益

为规范仲裁程序，健全和完善案件受理、立案、庭审、调解、裁决和送达等环节的操作流程，逐步完善了庭审规范制度和相关的法律文书，进一步建立重大特大疑难案件合议制度，加强对案件的调解力度，提高了办案效率。通过对劳动争议案件的处理，对于化解矛盾，维护企业和职工的合法权益，促进社会的和谐稳定，起到了积极的作用。

（4）不断推进劳动合同，实现劳动用工备案动态监管

2020年，县劳动监察大队以抓好非公有制企业劳动合同、建筑企业农民工合同的签订和理顺国有改制企业劳动关系为重点，采取有力措施，不断完善以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度，掌握各类用人单位用工信息，实现对劳动合同签订、履行、解除等情况的动态监管。日常工作中对企业办理劳动用工备案工作，指导企业建立职工花名册，督促企业及时办理劳动用工备案手续，同时，抓好劳动用工备案信息网络体系建设，为企业及时办理劳动用工网络备案提供便捷服务。促进劳动关系的和谐发展，对全县国有企业改革的顺利进行起到了积极的推动作用。

（5）加大劳动保障监察执法工作力度，确保用人单位和劳动者利益不受侵害。

一是积极开展专项执法检查活动。县劳动监察大队紧紧围绕维护劳动者合法权益的根本宗旨，服务于构建富民和谐劳动关系的大局，根据省、市劳动保障部门统一部署，结合我县实际开展了农民工工资支付，用人单位遵守劳动用工和社会保险，旅游市场秩序综合整治、旅游企业劳动用工规范等专项检查。在检查过程中，劳动保障监察员就用工单位内部的劳动和社会保障制度的制定和执行情况，招用劳动者情况；订立与履行劳动合同和集体合同情况，遵守工作时间和休息休假制度情况，支付工资情况，女职工和未成年劳动权益保障情况，参加社会保险和缴纳社会保险给等情况作了认真专查。

二是认真做好投诉举报案件处理工作，切实维护企业及劳动者合法权益。对劳动者投诉上访案件严肃认真处理，及时向社会公布举报投诉电话，设立举报箱，开通农民工工资清欠绿色通道，在劳动监察服务大厅，安排专人接待，畅通举报投诉渠道，及时受理处置各类投诉案件。开通农民工工资拖欠争议案件快速通道，对农民工工资拖欠案件快立、快审、快裁。做到各类农民工讨薪案件“件件有落实，事事有交代”。同时加大欠薪案件督办力度，确保对欠薪金额高、涉及人数多、社会影响大的案件进行督办，案件督办结案率达95%以上。

二、预算单位基本情况

本单位为富民县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位。

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0，其中：离休 0人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 147.43万元，其中：一般公共预算财政拨款147.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加83.64万元，其中：一般公共预算财政拨款增加83.64万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款增加83.64万元, 原因是本年增加5人（调入）的人员经费及9人正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入147.43万元，其中:本年收入147.43万元，上年结转收入1.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.43万元，本级财力147.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加83.64万元，其中：一般公共预算财政拨款增加83.64万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款增加83.64万元, 原因是本年增加调入5人的人员经费及9人正常增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 147.43万元。财政拨款安排支出 147.43万元，其中：基本支出147.43万元，与上年对比增加83.64万元，主要原因分析是本年增加调入5人的人员经费及9人正常增资；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出110.83万元，主要用于2020年富民县劳动监察大队9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加63.74万元，主要原因分析是本年新增调入5人相应增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.03万元，主要用于2020年富民县财政局9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加6.24万元,主要原因分析是本年主要原因分析是本年增加调入5人的人员经费6.24万元。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出12.53万元，主要用于2020年富民县劳动监察大队9人的单位职工医疗保险支出。与上年对比增加7.23万元，主要原因分析是本年调入5人增加行政单位医疗7.23万元。

4.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出11.03万元，主要用于2020年富民县劳动监察大队9人的住房公积金支出。与上年对比增加6.43万元，主要原因分析是本年新增调入5人增加住房公积金6.43万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出147.43万元，项目支出0万元）。

1.基本支出147.43万元

（1）301工资福利支出131.04万元，其中：基本工资（30101）32.94万元、津贴补贴（30102）57.99万元、奖金（30103）2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.03万元、职工基本医疗保险缴费（30110）12.54万元、其他社会保障缴费（30112）0.77万元、住房公积金（30113）11.03万元。

（2）302商品和服务支出16.39万元，其中：办公费（30201）2.34万元、维修（护）费（30213）0万元、公务接待费（30217）2万元、福利费（30229）2.07万元、公务用车运行维护费（30231）1.2万元、其他交通费用（30239）8.78万元。

（3）303对个人和家庭的补助0万元，其中：生活补助（30305）0万元。  

  2.项目支出0万元

  2020年富民县劳动监察大队无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年富民县劳动监察大队无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

  2020年富民县劳动监察大队无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

  2020年富民县劳动监察大队无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金5.3万元。主要是购置台式计算机6台、装订机1台、执法记录仪1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县劳动监察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年“三公”经费预算增加1万元，增长100%,主要原因分析是本年新增调入5人增加公务接待费1万元预算。

（一）因公出国（境）费

富民县劳动监察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：富民县劳动监察大队2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县劳动监察大队2020年公务接待费预算为2万元，较上年“三公”经费预算增加1万元，增长100%,主要原因分析是本年新增调入5人增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县劳动监察队2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门项目预算的绩效目标

2020年富民县劳动监察大队无重点项目预算，所以无部门项目预算的绩效目标。

(二)部门重点项目预算的绩效目标

2020年富民县劳动监察大队无重点项目预算，所以无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县劳动监察大队2020年机关运行经费安排16.39万元，与上年对比增加8.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析新增在职人员5人，新增加5人的福利费、办公费、公务接待费相应经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2.99万元，其中:流动资产2.67万元、占比90％，非流动资产0.32万元（固定资产净值0万元、无形资产净值0.32万元）、占比10％。资产总额相比2018年年未减少4.9万元，主要原因是2018年其他应付款公益性岗位工资未支付。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县劳动监察大队基本支出147.43万元，与上年对比增加83.64万元，增减变化的原因主要是：

1. 本年增加调入5人的人员工资及运行经费。

2. 在职9人正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县劳动监察大队部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：本部门2020年无项目支出安排，所以项目支出预算无增减变化。

监督索引号53012400331600111

富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况表（汇总）20200618041856679

富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况表（本级）

富民县社会保险局2020年部门预算公开情况表

富民县劳动就业服务局2020年部门预算公开情况表

富民县城乡居民养老保险局2020年部门预算公开情况表

富民县劳动监察大队2020年部门预算公开情况表