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富民县自然资源局2020年预算公开

第一部分 富民县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县自然资源局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

富民县自然资源局

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并组织实施。

7. 负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12. 负责矿产资源管理工作。

13. 负责测绘地理信息、测绘服务、测绘成果管理工作。

14. 推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15. 根据县委、县政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处全县违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划条例的行为。

（二）机构设置情况

富民县自然资源局为机关行政单位，机构规格正科级，下属事业单位3个，具体为：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心；派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县政府和市自然资源和规划局的正确领导下，富民县自然资源局深入贯彻党的十九大精神和中央、省、市及县委全会精神，以保护自然资源为重点，以推动创新管理方式为动力，努力在用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿政管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍管理上有新转变，为加快富民县经济社会和生态发展提供有效资源保障。

1. 不断加强自然资源保护措施。一是层层落实耕地保护责任，下达了各镇（街道）基本农田保护面积和耕地保有量目标任务，对各镇（街道）耕地保护目标责任落实情况进行检查和考核，确保了全县耕地保有量不少于14781公顷，永久基本农田面积不少于13119公顷；二是严格执行中央、省制定的耕地保护和新增建设用地占用耕地“占一补一”制度，严格执行《昆明市人民政府耕地保护责任目标考核办法》，认真落实耕地保护目标责任制；三是优化供地结构，在土地供应中严格限制或禁止高污染、高消耗项目等方面的用地项目，严格限制工业项目占用耕地、禁止占用基本农田。

2. 节约集约利用资源，全力做好用地保障工作。2019年组织报批农转征项目6个，报批面积56.7046公顷，分别为：滇中引水工程建设项目，面积11.3082公顷，已上报到省自然资源厅；富民县2019年度第一批城镇建设用地（富民县棚户区改造工程项目），面积27.0690公顷，已取得批复；富民县2019年第二批城镇建设用地，面积1.7998公顷，已取得批复；富民县2019年第三批城镇建设用地，面积14.2730公顷，已上报市自然资源和规划局待审批；富民高压输气管道工程用地，面积1.0192公顷，已上报市自然资源和规划局待审批；富民县白石崖一期50MWp农光互补地面光伏电站建设项目用地，面积1.2354公顷，已上报市自然资源和规划局待审批。组织上报临时用地项目1个，报批面积29.5560公顷。完成报批用地预审项目1个（昆明至倘甸高速公路用地预审），面积179.9183公顷，已取得自然资源部预审意见。

3. 加强规划管控。完成了《富民县城市总体规划（2018-2035年）(发展大纲）》（审查稿），初步划定了“城镇空间、农业空间、生态空间”三区，“永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界”三线。正在组织开展富民县生态保护红线评估、调整工作。

4. 提升不动产统一登记服务水平。 2019年不动产登记提质增效工作取得了明显成效，共计受理现场业务咨询2573人次，出具不动产查询证明1000余份，收集、整理、装订各类登记档案2573份，协助司法查封88宗，共计颁发不动产权证书1045本，出具不动产登记证明483份，帮助企业和个人融资7.5837亿元。

5. 积极推进富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展。富民县第三次全国国土调查工作于2019年1月开展，2019年8月完成总面积993.85平方公里的调查及富民县辖区范围内52770个图斑的实地调查举证。在经过2轮省级核查及1轮国家级核查后，富民县第三次全国国土调查数据在规定时间内完成1082个图斑整改，最终52770个图斑及三调数据库顺利通过省级核查。整改完善成果于2019年10月30日提交自然资源部进行国家级复核。根据第三次全国国土调查查询系统显示富民县已通过国家级核查，进度排名在全省第6名。

6. 继续开展农村集体土地使用权确权登记颁证调查工作。富民县辖区范围内共五镇两街道，农村集体土地使用权确权调查总数为75810宗。截止2019年12月31日，已完成5镇44个村委会及正在调查中的永定、大营街道办事处农村集体土地使用权确权登记外业调查共计34464宗1510.32公顷（22654.86亩、15103315.86平方米），已完成全县农村集体土地使用权确权登记颁证调查工作总任务量的51.17%。

7. 加强矿产资源管理和执法监察。2019年富民县共设置采矿权43个，2019年挂牌出让矿业权8个，实现矿权出让收益15814.52万元，缴入国库4923.428万元。加强日常巡查及违法案件查处力度，2019年共到全县各镇（街道）开展巡查233次，下发责令整改通知116份，制止土地矿产违法行为108起；立案查处土地违法案件71宗，立案查处违法采矿案件18宗，现已按程序全部办结。

8. 加强地质灾害排查预防。制定《富民县2019地质灾害防治方案》和《富民县2019年突发性地质灾害应急预案》，与各相关部门签订《2019年地质灾害防灾目标责任书》。2019年对全县范围内地质灾害隐患点开展排查核查，核销地质灾害隐患点18个，新增隐患点1个，已通过市级专家组核查备案，我县地质灾害隐患点共172个，落实监测人员344人，2019年共组织开展地质灾害防治宣传3次，组织地质灾害培训7次、应急演练2次。加强矿山尾矿库地质灾害监测，全县共排查矿山尾矿库12个，其中存在地质灾害隐患的有1个，已完成整改1个，整改率100%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县自然资源局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 40人（含参公管理31人），事业编制25人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1053.07万元，其中：一般公共预算财政拨款993.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转60万元。

与上年对比财务总收入增加76.05万元，其中一般公共预算财政拨款增加139.65万元，上年结转减少63.6万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加139.65万元，原因是本年增加7人（机构改革调入）的人员经费及本单位人员正常增资。上年结转减少63.6万元的原因是本年安排的结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1053.07万元，其中:本年收入993.07万元，上年结转收入60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.07万元（本级财力993.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加76.05万元，其中一般公共预算财政拨款增加139.65万元，上年结转减少63.6万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加139.65万元，原因是本年增加7人（机构改革调入）的人员经费及本单位人员正常增资。上年结转减少63.6万元的原因是本年安排的结转减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1053.07万元。财政拨款安排支出 1053.07万元，其中：基本支出993.07万元，与上年对比增加139.65万元，主要原因分析：本年增加7人（机构改革调入）的人员经费及本单位人员正常增资；项目支出60万元，与上年对比减少63.6万元，主要原因分析:本年安排的项目资金为60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2200101 一般公共服务支出－自然资源事务－行政运行支出736.81万元，主要用于2020年富民县自然资源局62人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。

2. 2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出87.83万元，主要用于2020年富民县自然资源局62人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元，主要用于2020年富民县自然资源局62人的职业年金缴费支出。

4. 2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出91.39万元，主要用于2020年富民县自然资源局62人的行政单位职工医疗保险支出。

5. 2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出73.96万元，主要用于2020年富民县自然资源局62人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出993.07万元，项目支出60万元）。

1. 301工资福利支出900.55万元（基本支出900.55万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资223.41万元，主要是用于职工基本工资；30102津贴补贴303.50万元，主要是用于职工津贴补贴；30103奖金18.62万元，主要是用于职工奖金；30107绩效工资75.86万元，主要是用于职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元，主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费；30109职业年金缴费3.08万元，主要是用于职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费91.39万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费2.9万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费；30113住房公积金73.96万元，主要是用于职工住房公积金；30199其他工资福利20万元，主要是用于职工其他工资福利。

2. 302商品和服务支出74.27万元（基本支出74.27万元，项目支出0万元），其中：30201办公费16.12万元，主要是用于办公支出；30217公务接待费5万元，主要是用于公务接待；30229福利费14.26万元，主要是用于福利支出；30231公务用车运行维护费2万元，主要是用于公务用车运行维护；30239其他交通费用36.89万元，主要是用于其他交通费用支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出18.25万元（基本支出18.25元，项目支出0万元），其中：30305生活补助18.25万元，主要是用于生活补助支出。

4. 310资金性支出60万元（基本支出0万元，项目支出60万元），其中：31006大型修缮60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元，主要是用于富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目建设）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县自然资源局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县自然资源局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县自然资源局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金1425.766万元。主要是购置台式电脑10台，笔记本电脑6台，激光多功能一体机打印机2台，单项打印机4台，碎纸机3个，办公桌（科级）5张，办公椅（科级）5把，沙发5张，办公茶几5个，办公桌10张，办公椅10把，饮水机10个，财务软件服务费1项，矿产地质调查报告5项，矿产价值司法鉴定5项，执法监管平台运维1项，卫片图斑测绘核实1项，执法监管平台更新1项，地质灾害防治应急物资采购350套，地质灾害应急调查1项，地质灾害防治气象预警信息预报1项，国土空间规划报告编制及相关专题研究专项规划1项，“不动产登记+互联网”平台1项，机动车保险服务1辆，不动产登记证书专用打印机1台，机动车保险服务2辆。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2020年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无增减变化。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待1000人次。

无增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因：我单位严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、 重点项目预算绩效目标情况

富民县自然资源局2020年预算财政项目一项，项目名称为富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目，具体情况如下：

（一）项目名称

富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目

（二）立项依据

云南省自然资源厅关于2019年度核查项目列入省级地质灾害治理工程项目储备的通知（云自然资地勘〔2019〕666号），云南省财政厅云南省自然资源厅关于下达2019年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金的通知（云财资环〔2019〕68号），昆明市财政局昆明市自然资源和规划局关于下达2019年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金的通知（昆财非税〔2019〕107号）。

（三）项目实施单位

项目实施主管单位：富民县自然资源局

（四）项目基本情况

项目地点：富民县

项目实施期：1年（2020年1月-2020年12月）

项目实施简述：开展富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目

（五）项目实施内容

组织实施地质灾害治理工程，实施地质害搬迁、建立地质灾害监测预警点、开展地质灾害详细调查、按照设计完成工作量。

（六）资金安排情况

项目总投资60万元

（七）项目实施计划

1. 按照设计完成工作量

2. 按合同期限完成项目各项任务

（八）项目实施成效

该实施区域内地质灾害预警预报能力较过去五年得到提升，地质灾害应急排险及时性较过去五年得到提升，地质灾害隐患识别能力较过去五年提高，实现项目工程治理效果，监测预警区地质灾害防洪能力得到提升。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3. 职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4. 职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5. 住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2020年机关运行经费安排74.27万元，与上年对比增加4.68万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，增加的主要原因是新增在职人员7人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产使用情况如下：

资产总额2481.6万元，其中：流动资产2280.19万元，占比91.88%，非流动资产201.41万元（固定资产净值201.08万元，无形资产净值0.33万元），占比8.12%。资产总额相比2018年年末增加349.27元。流动资产增加的主要原因是其他应收款净额增加导致年末流动资产增加。非流动资产减少25.83万元，主要原因是固定资产增加15.72万元，固定资产折旧增加41.88万元，无形资产增加0.38万元所致。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县自然资源局基本支出993.07万元，与上年对比增加139.65万元，变化的原因主要是：

1. 本年增加7人（调入）人员工资及运行经费。

2. 在职人员62人正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县自然资源局项目支出60万元，与上年对比减少63.6万元，变化的原因主要是：

本年安排资金性支出60万元（富民县散旦镇鼎城希望小学、刘家村、翟家村滑坡、不稳定斜坡治理项目）。

附件3：部门预算公开情况表（富民县自然资源局）20200618033703374

监督索引号53012400132400111