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富民县卫健系统2020年预算公开目录(汇总）

第一部分富民县卫健系统2020年部门预算编制说明

第二部分富民县卫健系统2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县卫健系统2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。富民县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

18、有关职责分工。

（1）、与富民县发展和改革局的职责分工。富民县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。富民县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）、与富民县民政局的有关职责分工。富民县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。富民县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）、与富民县市场监督管理局的职责分工。富民县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划，富民县卫生健康局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在的安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向富民县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对给出不安全结论的食品，富民县市场监督管理局应立即采取措施。富民县市场监督管理局会同富民县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处理机制。

(4)、与富民县医疗保障局的有关职责分工。富民县卫生健康局、富民县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

富民县卫生和计划生育局管理富民县卫生和计划生育执法监督局、富民县妇幼保健计划生育服务中心、富民县爱国卫生运动委员会办公室（富民县健康教育所）、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县永定街道大营卫生院、富民县罗免镇中心卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。继续加深县医院与市一院的合作，开展分级诊疗、双向转诊，整合医疗资源提升县医院的管理能力和转变运营模式，全面提高医疗卫生服务能力和水平。加强学科建设和紧缺专业临床专科建设。进一步推进县乡卫生医疗服务一体化管理工作，探索完善适合我县管理机制，促进优质医疗资源和医疗服务下沉，使一体化管理工作真正取得实效。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。抓好疾控中心实验室建设工作，提高检验能力。落实重大传染病防控措施，降低全县传染病发病率。建立健全卫生应急各项工作制度，组织开展应急培训和演练，提高突发公共卫生事件快速反应和现场处置能力，确保调查及时率、有效处理率达100％，最大限度地降低突发公共卫生事件造成的危害。

3、强化医政管理工作。加强医疗队伍建设，提高医护人员执业水平。把提高医疗质量，确保医疗安全作为工作立足点和出发点，切实加强医疗机构内部管理，规范依法执业行为，完善各项制度，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生，维护正常的医疗秩序，引导患者合理用药。

4、推广中医药特色服务。加强基本公共卫生中医项目督导，对各机构中医项目工作流程进行规范，逐步提高基层医疗机构中医药服务能力。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。进一步落实好老龄健康工作。做好继续抓好家庭医生签约服务工作，普通人群及重点人群签约服务率达达到上级部门要求，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭户签约服务率达100%。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。加大卫生健康技术服务水平的合作与交流，依法管理。建立卫生健康人才队伍发展评估机制，加强人才规划目标任务落实情况的评估考核。继续开展“黎阳名医”培养工作，进一步巩固“富民县名医工作室”的建设成果。继续加强县人民医院与昆明市第一人民医院的合作办医。

7、继续大力推进健康扶贫工作。力争全县建档立卡贫困人口人人享有基本医疗卫生服务，100%参加基本医保和大病保险，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。继续加强卫生应急体系建设，通过成立组织、建立网络、完善预案、储备物资、人员培训、模拟演练等措施，进一步提升卫生应急能力。落实安全生产责任，保证医疗生产安全。

10、抓好艾滋病防治工作。按照云南省、昆明市《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016—2020年）》要求，继续扎实推进宣传教育、监测检测、高危人群行为干预、感染者管理、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等综合防治工作措施。以项目为抓手，加强艾滋病综合防治，继续落实预防艾滋病率先实现“三个90%”工作。深入开展社区艾滋病综合防治工作，按照市级的要求，继续深入开展医疗机构、疾控和妇幼保健专业机构、社区“三位一体”的社区艾滋病综合防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。落实好全面两孩政策，严格执行计划生育一票否决，做好人口发展动态监测。全面落实计划生育各项奖励优惠政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。分别是富民县卫生和计划生育局、富民县妇幼保健和计划生育服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤就镇卫生院、富民县款庄镇卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位10个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制343人，其中：行政编制 10人，事业编制333人。在职实有351人，其中： 财政全供养235人，财政部分供养116人，非财政供养0人。

离退休人员 235人，其中：离休 0人，退休 235人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4697.94万元，其中：一般公共预算财政拨款4697.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加215.04万元，其中：一般公共预算财政拨款215.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析，在职职工工资正常增资，计划生育经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4697.94万元，其中:本年收入4697.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4697.94万元（本级财力4697.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加215.04万元，其中：一般公共预算财政拨款215.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资，计划生育经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4697.94万元。财政拨款安排支出 4697.94万元，其中：基本支出4697.94万元，与上年对比财务总收入增加215.04万元，其中：一般公共预算财政拨款215.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，主要原因分析：在职职工工资正常增资，计划生育经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出212.71万元，主要用于2020年富民县卫健局16人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）357.18万元，主要用于2020年富民县卫健系统机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.62万元，主要用于2020年富民县卫健系统机关事业单位职业年金缴费支出。

4、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出29.98万元，主要用于2020年富民县卫生健康局16人的行政单位职工医疗保险支出。

5、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出399.61万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出。

6、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出296万元，主要用于2020年富民县卫健系统住房公积金支出。

7、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出33.6万元，主要用于艾滋病防治支出。

8、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出306.05万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

9、2109901卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）支出0.97万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

10、2100199卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）支出110.54万元，与上年对比减少27.82万元，主要用于在岗乡村医生和离岗乡村医生补助支出。

11、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出1801.95万元，主要用于各卫生院在职人员工资支出。

12、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出314.53万元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

13、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出467.57万元，主要用于县医院在职职工工资支出。

14、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出13.65万元，主要用于疾病预防控制支出。

15、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出319.76万元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4697.94万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出4128.65万元（基本支出4128.65万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资1424.35万元、30102津贴补贴721.89万元、30103奖金78.44万元、30107绩效工资767.28万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费357.18万元、30109职业年金缴费12.62万元、30110职工基本医疗保险缴费429.58万元、30112其他社会保障缴费41.31万元、30113住房公积金296万元。

2、302商品和服务支出97.34万元（基本支出97.34万元，项目支出0万元），其中：30201办公费51.8万元、30217公务接待费13万元、30229福利费16.1万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用15.44万元。

3、303对个人和家庭的补助471.94万元（基本支出471.94万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助418.36万元、30307医疗费补助52.93万元、30306救济费0.65万元（独生子女特殊困难家庭关爱扶助0.65万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

（二）与中央配套事项

富民县卫健系统无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健系统无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目196个，采购预算资金3550.16万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫健系统部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年增加0万元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫健系统2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境)费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县卫健系统2020年公务接待费预算为13万元，与上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为174次，共计接待2600人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫健系统2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，与上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。原因：2020年公务用车购置及运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门公务用车购置及运行维护费预算无增减。

   八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫健系统2020年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫健系统2020年机关运行经费安排97.34万元，与上年对比减少21.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。原因：2020年机关运行经费预算标准与上年不同，2020年防治艾滋病经费等专项，预算减少了，所以与上年对比，机关运行经费减少了。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额41169.55万元，其中:流动资产32118.15万元(银行存款5638.31万元、其他应收款净额25156.1万元、应收账款309.5万元、预付账款8.42万元、存货962.27万元、待摊费用43.56万元)、占比78.01％，非流动资产9051.4万元（固定资产净值7367.43万元、无形资产净值1540.34万元）、占比21.99％。资产总额相比2018年年未减少11212.62万元，主要原因是其他应收款净额减少10918.05万元，非流动资产减少198.18万元，主要原因是固定资产净值减少72.64万元，无形资产净值减少39.3万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫健系统基本支出4697.94万元，与上年对比增加215.04万元，增减变化的原因主要是：在职16人正常增资及职级晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出0万元，与上年对比项目支出无变化。

富民县卫生健康局部门2020年预算公开目录(本级）

第一部分富民县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县卫生健康局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表 （空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。富民县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

18、有关职责分工。

（1）、与富民县发展和改革局的职责分工。富民县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。富民县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）、与富民县民政局的有关职责分工。富民县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。富民县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）、与富民县市场监督管理局的职责分工。富民县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划，富民县卫生健康局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在的安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向富民县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对给出不安全结论的食品，富民县市场监督管理局应立即采取措施。富民县市场监督管理局会同富民县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处理机制。

(4)、与富民县医疗保障局的有关职责分工。富民县卫生健康局、富民县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

1、党政办公室。负责机关日常运转，负责文电、会务、机要、热线处理和人大建议、政协提案的承办等工作；负责机关及督促局属单位公务用车管理工作；督办或承办上级交办、局领导班子会议决定的各项工作；负责有关重要会议的组织和有关报告文件以及局机关管理制度的起草；承担卫生健康新闻和信息发布工作；审核局发的各类文件、资料；承担保密、信访、政务公开、督查、考评、后勤等工作；负责政务公开、史志年鉴编纂、门户网站及微信公众号内容审核发布等工作。负责党委日常工作，协调工会、共青团、妇委会开展工作；拟订全县卫生健康系统党组织建设和精神文明建设工作规划，并组织实施；认真执行局党委作出的有关决定，抓好局属单位领导班子建设、基层党组织建设、统战工作；草拟全系统党组织建设、后备干部和党员发展规划及实施计划；按干管权限办理局属单位领导干部和后备干部的考察、选拔、任免、教育培训、年度考核；组织落实党建目标管理责任制，指导基层党组织换届工作、党员教育管理工作；负责党务公开工作；负责局机关和指导下属单位综治维稳、扫黑除恶等工作。

2、人事财务科。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；负责拟订卫生专业技术人员引进和招聘工作方案并组织实施；负责各卫技人员专业技术高级职务任职资格的评审推荐工作；负责机关及直属单位的劳动工资、人事统计等工作；负责公务员的管理、履职考核、统计工作；负责局档案室管理工作。贯彻执行国家财经法规，组织制定和修订单位各项内部会计控制制度以及财务管理制度；根据国家有关规定和财政部门的要求，结合单位的工作目标和事业发展计划，编制年度预算方案；承担机关及下属单位预决算、财务、资产管理、绩效目标评价等工作。拟订县（街道、镇）卫生健康财务、会计、专项资金管理制度；组织开展卫生健康系统网络直报、统计等工作。负责指导、管理镇（街道）卫生院会计核算中心；负责对下属单位的财务收支、资金使用、固定资产管理、领导任期经济责任等进行审计。

3、基层卫生健康科。负责指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；规范村卫生室一体化管理。指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作；承担对全县基层卫生服务机构实施规范化管理；组织开展全县基层医疗机构全科医师转岗培训及相关业务培训；积极、稳妥、扎实地组织开展农村卫生工作，巩固和发展农村医疗、预防、保健服务网络，努力提高农村卫生队伍整体素质；统筹基层专业技术人员培训工作。实施健康扶贫工作。承担县老龄工作委员会办公室具体工作；拟订全县老龄工作的方针、政策、措施和年度计划，经批准后组织实施；组织拟订医养结合、医体融合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责组织我县大健康产业推进工作，组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担传染病疫情信息发布工作；负责牵头组织开展重大传染病的综合防控工作；督促并指导相关机构做好疾病和危害健康因素监测、传染病日常防治监测、法定传染病疫情信息报告、疫情网络直报和疾病预防控制信息系统的规划建设、信息录入、信息上报及管理工作。实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育奖励扶助和特殊家庭扶助制度。负责全员人口系统建设指导工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测评估工作。承担本科室行政审批工作。

4、医政医管中医药科（卫生应急办公室）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用，医疗质量、医疗安全、医疗服务、医疗急救、采供血机构管理以及行风建设等行业管理、地方政策规范、标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；拟订公立医院运行监管绩效评价和考核制度；开展医疗纠纷处置、平安医院建设工作；负责重大活动的医疗卫生保障；指导医疗机构药事管理、药品和医疗器械临床运用、医院感染控制、临床实验室管理等工作；组织实施重点医疗科研攻关项目；指导医疗卫生技术推广和科学普及工作；组织指导医学重点学科、特色专科建设；组织开展卫生结对帮扶和技术交流与合作；组织实施卫生专业技术人员资格准入工作，组织医师资格、护师职业资格考试等工作。制定卫生健康科技发展规划，并组织实施；组织实施重点医疗科研攻关项目；指导医疗卫生技术推广和科学普及工作；组织指导医学重点学科、特色专科建设；组织指导卫生技术学术带头人培养；负责组织开展继续医学教育和在职卫生技术人员培训及临床进修工作；组织开展卫生结对帮扶和技术交流与合作；统筹协调住院医师规范化培训和专科医师培训工作。承担县质量强县工作及残疾人康复鉴定工作。承担县中医药管理局的管理事项；拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，协调中医药资源合理配置工作，指导综合医院、镇（街道）卫生院、村卫生室的中医开展中医、中西医结合等工作。贯彻落实国家基本药物制度，指导基层医疗机构规范合理用药。拟订并组织实施全县卫生健康应急和紧急医疗救援制度、规划、预案和规范；指导和协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调和指导突发公共卫生事件、其他突发事件的预防控制及紧急医疗救援工作；组织实施对突发急性传染病防控和应急措施，对重大事故组织实施紧急医疗救援；承担突发公共卫生事件应急处置信息相关工作。承担医药卫生体制改革领导小组的日常工作；研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；督查落实领导小组会议确定的事项；承办领导小组交办的其他事项；承担组织推进公立医院综合改革工作。承担本科室行政审批工作。

5、政策法规与综合管理科。负责卫生健康法律、法规和规范性文件贯彻实施情况的监督检查。指导规范综合监督执法行为。负责依法治县、依法行政、普法宣传、相关法律法规咨询、法治先进单位创建等工作。推进“放管服”有关改革，承担行政复议、行政应诉等工作。负责卫生健康系统基建项目管理、招商引资、医疗设备配置、固定资产投资等工作。负责局机关和指导下属单位安全生产、交通安全、消防安全、反恐防恐等工作。

6、防艾科。承担富民县防治艾滋病局和富民县防治艾滋病委员会的具体工作。受委托负责拟订全县艾滋病防治工作规划目标；积极开展艾滋病宣传和教育活动，动员全社会参与艾滋病防治工作；加强对艾滋病防治工作的监督管理，加强和扩大对艾滋病的监测；指导、督促辖区内艾滋病的防治工作；统筹、协调全县艾滋病防治的各项工作。负责卫生健康系统禁毒相关工作。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。继续加深县医院与市一院的合作，开展分级诊疗、双向转诊，整合医疗资源提升县医院的管理能力和转变运营模式，全面提高医疗卫生服务能力和水平。加强学科建设和紧缺专业临床专科建设。进一步推进县乡卫生医疗服务一体化管理工作，探索完善适合我县管理机制，促进优质医疗资源和医疗服务下沉，使一体化管理工作真正取得实效。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。抓好疾控中心实验室建设工作，提高检验能力。落实重大传染病防控措施，降低全县传染病发病率。建立健全卫生应急各项工作制度，组织开展应急培训和演练，提高突发公共卫生事件快速反应和现场处置能力，确保调查及时率、有效处理率达100％，最大限度地降低突发公共卫生事件造成的危害。

3、强化医政管理工作。加强医疗队伍建设，提高医护人员执业水平。把提高医疗质量，确保医疗安全作为工作立足点和出发点，切实加强医疗机构内部管理，规范依法执业行为，完善各项制度，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生，维护正常的医疗秩序，引导患者合理用药。

4、推广中医药特色服务。加强基本公共卫生中医项目督导，对各机构中医项目工作流程进行规范，逐步提高基层医疗机构中医药服务能力。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。进一步落实好老龄健康工作。做好继续抓好家庭医生签约服务工作，普通人群及重点人群签约服务率达达到上级部门要求，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭户签约服务率达100%。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。加大卫生健康技术服务水平的合作与交流，依法管理。建立卫生健康人才队伍发展评估机制，加强人才规划目标任务落实情况的评估考核。继续开展“黎阳名医”培养工作，进一步巩固“富民县名医工作室”的建设成果。继续加强县人民医院与昆明市第一人民医院的合作办医。

7、继续大力推进健康扶贫工作。力争全县建档立卡贫困人口人人享有基本医疗卫生服务，100%参加基本医保和大病保险，基本公共卫生指标力争达到全国平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。继续加强卫生应急体系建设，通过成立组织、建立网络、完善预案、储备物资、人员培训、模拟演练等措施，进一步提升卫生应急能力。落实安全生产责任，保证医疗生产安全。

10、抓好艾滋病防治工作。按照云南省、昆明市《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016—2020年）》要求，继续扎实推进宣传教育、监测检测、高危人群行为干预、感染者管理、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助等综合防治工作措施。以项目为抓手，加强艾滋病综合防治，继续落实预防艾滋病率先实现“三个90%”工作。深入开展社区艾滋病综合防治工作，按照市级的要求，继续深入开展医疗机构、疾控和妇幼保健专业机构、社区“三位一体”的社区艾滋病综合防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。落实好全面两孩政策，严格执行计划生育一票否决，做好人口发展动态监测。全面落实计划生育各项奖励优惠政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县卫生健康局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入742.04万元，其中：一般公共预算财政拨款742.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加92.49万元，其中：一般公共预算财政拨款92.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析，在职16人工资正常增资，计划生育经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 742.04万元，其中:本年收入742.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.04万元（本级财力742.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加92.49万元，其中：一般公共预算财政拨款92.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资，计划生育经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 742.04万元。财政拨款安排支出 742.04万元，其中：基本支出742.04万元，与上年对比财务总收入增加92.49万元，其中：一般公共预算财政拨款92.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，主要原因分析：在职16人工资正常增资，计划生育经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出212.71万元，主要用于2020年富民县卫生局16人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。与上年对比增加了7万元，主要原因分析是2020年工资福利支出增加。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.85万元，主要用于2020年富民县卫生健康局16人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少5.05万元，主要原因分析是本年的缴存比率从20%调整到16%。

3、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出29.98万元，主要用于2020年富民县卫生健康局16人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加1.87万元。

4、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出22.35万元，主要用于2020年富民县卫生健康局住房公积金支出，与上年对比增加1.92万元。

5、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出33.6万元，主要用于艾滋病防治支出。

6、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出306.05万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

7、2109901卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）支出0.97万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约。

8、2100199卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）支出110.54万元，与上年对比减少27.82万元，主要用于在岗乡村医生和离岗乡村医生补助支出。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出742.04万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出261.95万元（基本支出261.95万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资69.07万元、30102津贴补贴105.97万元、30103奖金5.76万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费25.85万元、30110职工基本医疗保险缴费29.98万元、30112其他社会保障缴费2.98万元、30113住房公积金22.34万元。

2、302商品和服务支出60.88万元（基本支出60.88万元，项目支出0万元），其中：30201办公费37.76万元、30217公务接待费3万元、30229福利费3.68万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用15.44万元。

3、303对个人和家庭的补助419.21万元（基本支出419.21万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助392.59万元(遗属生活补助1.65万元、农村独生子女相关县级经费280.4万元、在岗及离岗乡村医生补助110.54万元)；30307医疗费补助25.97万元（孕前优生补助及计划生育手术补助25万元，建档立卡贫困人口家庭医生经费0.97万元）；30306救济费0.65万元（独生子女特殊困难家庭关爱扶助0.65万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

（二）与中央配套事项

富民县卫生健康局无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金76.9万元。主要是购置台式计算机10台，笔记本电脑10台，打印复印一体机3台，打印机10台，文件柜10台，沙发6套，软件2套，办公桌20张，办公椅20张，办公茶几5套，饮水器5台，复印机3台，机动车保险费1项，宣传印刷品2项。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年“三公”经费预算持平，无增长或下降，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境)费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县卫生健康局部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待800人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：2020年公务用车购置及运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2020年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2020年机关运行经费安排27.28万元，与上年对比机关运行经费持平，无增长，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额968.11万元，其中:流动资产834.53万元(银行存款824.63万元、其他应收款净额9.9万元)、占比86.2％，非流动资产133.58万元（固定资产净值132.6万元、无形资产净值0.98万元）、占比13.8％。资产总额相比2018年年未增加4.4万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加6.22万元，非流动资产减少10.77万元，主要原因是固定资产增加2.63万元，固定资产折旧增加14.38万元，无形资产折旧增加0.98万元，导致年未非流动资产减少10.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康局部门基本支出742.04万元，与上年对比增加92.49万元，增减变化的原因主要是：1、在职16人正常增资及职级晋升

   2、计划生育经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出0万元，与上年对比项目支出无变化。

富民县永定街道卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县永定街道卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县永定街道卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表(空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

   十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县永定街道卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定街道卫生院位于富民县横街1号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区内居民提供基本公共卫生等服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、公共卫生科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县永定街道卫生院2019年年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

（三）重点工作概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县永定街道卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 595.65万元，其中：一般公共预算财政拨款595.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.88%，主要原因分析：人员经费增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 595.65万元，其中:本年收入595.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.65万元（本级财力595.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加29.09万元，主要原因分析：人员经费增加，总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 595.65万元。财政拨款安排支出 595.65万元，其中：基本支出595.65万元，与上年对比增加29.09万元，主要原因分析：人员经费增加，总支出增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100302卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－乡镇卫生院（项）428.91万元，主要用于2020年富民县永定街道卫生院39人的工资福利支出、失业保险支出、工伤保险支出。与上年对比增加27.96万元，主要原因分析是人员经费增加，支出增加。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.19万元，主要用于2020年富民县永定街道卫生院39人的机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少8.98万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。

3、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）60.3万元，主要用于2020年富民县永定街道卫生院39人的事业单位职工医疗保险支出，与上年对比增加4.39万元，主要原因分析是缴费基数增加，事业单位职工医疗保险支出增加。

4、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）48.25万元，主要用于2020年富民县永定街道卫生院39人的住房公积金的支出。与上年对比增加5.7万元，主要原因分析是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出595.65万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出594.73万元（基本支出594.73万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资154.24万元，主要是用于职工基本工资支出；30102津贴补贴115.71万元，主要是用于职工津补贴；30103奖金12.52万元，主要是用于职工奖金支出；30107绩效工资137.37万元，主要是用于职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费58.19万元，主要是用于职工基本养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费60.3万元，主要是用于职工医疗保险缴纳；30112其他社会保障缴费8.15万元，主要是用于职工工伤保险、失业保险缴纳；30113住房公积金48.25万元，主要是用于职工住房公积金缴纳。

2.303对个人和家庭的补助0.92万元（基本支出0.92万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助0.92万元，主要是用于职工遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县永定街道卫生院2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

富民县永定街道卫生院2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县永定街道卫生院2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金250万元。主要是购置台式计算机20台、打印复印一体机15台、空调2台、冰箱2台、电脑桌5张、洗衣机1台、电视机3台、投影仪1个、抢救推车2张、治疗推车2张、口腔综合治疗椅2张、中心负压机1台、光固化灯2个、全自动生化分析仪1台、五分类全自动血液分析仪1台、全自动尿液分析仪1台、电解质分析仪1台、生物安全框1个、中频治疗仪5台、电针机5台、TDP治疗仪5台、彩超1台、DR机1台、磁振热治疗仪1台、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

富民县永定街道卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

富民县永定街道卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定街道卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定街道卫生院2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定街道卫生院2020年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：1354.18，其中流动资产：538.76(银行存款456.96万元、应收账款净额7.65万元，其他应收款净额41.37万元、存货净额32.78)、占比39.78％，固定资产：815.42万元（固定资产净值815.42万元、无形资产净值0万元）、占比60.22％。资产总额相比2018年年未减少288.13万元，主要原因是流动资产减少95.19万元（银行存款减少105.28，应收账款减少7.35万元、其他应收款增加13.26、存货增加4.18万元）。2、非流动资产减少163.84万元（固定资产较少205.89万元（划拨固定资产205.89万元到富民县大营街道卫生院）。固定资产增加42.05万）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县永定街道卫生院基本支出595.65万元，与上年对比增加29.09万元，增加的原因主要是：在职人员39人，正常增资及职级晋升等增加，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县永定街道卫生院项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县大营街道卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县大营街道卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县大营街道卫生院2020年部门预算表

封面

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县大营街道卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县大营街道卫生院位于富民县大营街道大营中村128号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担大营街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

大营街道卫生院2019年年末共有职工33人，其中在职职工25人，退休职工8人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县大营街道卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入391.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款391.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4%，主要原因分析：人员工资增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 391.94万元，其中:本年收入391.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.94万元（本级财力391.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4%，增减主要原因分析：人员工资增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 391.94万元。财政拨款安排支出 391.94万元，其中：基本支出391.94万元，与上年对比增加4%，主要原因分析:人员工资增加，人员经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

1. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）281.82万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.4万元，主要用于单位养老保险支出。

3. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）40万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

4. “2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）31.72万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出391.94万元，项目支出0万元）。

  1、301工资福利支出391.11万元（基本支出391.11万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资104.56万元，主要是用于在职在编人员基本工资及薪级工资；30102津贴补贴74.72万元，主要是用于在职在编人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴、护龄津贴、防疫津贴；30103奖金8.49万元，主要用于在职在编人员目标考核奖、年终一次性奖；30107绩效工资88.21万元，主要用于在职在编人员基础性绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费38.4万元，主要是用于在职在编人员养老保险单位部分缴费；30110职工基本医疗保险缴费40万元，主要是用于在职在编人员基本医疗保险单位部分缴费；30112其他社会保障缴费5.01万元，主要是用于在职在编人员工伤保险及失业保险单位部分缴费；30113住房公积金31.72万元，主要是用于在职在编人员珠峰公积金单位部分缴费。

   2、30305对个人和家庭的补助0.83万元(基本支出0.83万元，项目支出0万元），主要是用于遗属补助。

富民县大营街道卫生院2020年无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县大营街道卫生院2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县大营街道卫生院2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县大营街道卫生院2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金84万元。主要是购置中药雾化吸入机1台、办公椅20把、心电监护仪1台、投影仪1台、刷卡机1台、办公桌20张、多功能牵引设备1台、中医超声治疗设备1台、中医体质辨识设备1台、中医磁疗治疗设备1台、台式计算机25台、身高体重秤1台、中医四诊设备1台、中药熏洗设备1台、多功能治疗床1台、DR设备1台、中药煎药机1台、中医光疗设备1台、复印机20台、机动车保险服务 1套、中药透药设备1台、中药离子导入设备1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营街道卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

富民县大营街道卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

富民县大营街道卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营街道卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。年末公务用车保有量为1辆。

重点项目预算绩效目标情况

富民县大营街道卫生院2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营街道卫生院2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县大营街道卫生院资产总额519.08万元，其中流动资产344.61万元（银行存款304.58万元,应收账款净额6.91万元，其他应收款净额12.08万元，存货21.04万元)占比66.39%。固定资产净值174.47万元，占比33.61%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县大营街道卫生院基本支出391.94万元，与上年对比增加16.07万元，增加的原因主要是：本年度较上年度基本工资增加，预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县大营街道卫生院无项目支出。

富民县罗免镇中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县罗免镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县罗免镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县罗免镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县罗免镇中心卫生院位于富民县罗免镇者北街64号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担罗免镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

罗免镇中心卫生院2019年年末共有职工27人，其中在职职工27人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县罗免镇中心卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入400.64万元，其中：一般公共预算财政拨款400.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加13.18万元，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 400.64万元，其中:本年收入400.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.64万元（本级财力400.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.18万元，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出400.64万元。财政拨款安排支出 400.64万元，其中：基本支出400.64万元，与上年对比增加13.18万元，主要原因为人员经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

5. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）286.98万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

6. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.35万元，主要用于单位养老保险支出。

7. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）41.65万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

8. “2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）32.66万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出400.64万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出400.64万元（基本支出400.64万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资102.44万元，主要是用于在职人员的基本工资发放，包括岗位工资和薪级工资；30102津贴补贴79.08万元，主要是用于发放在职人员的国家规定的津贴补贴等；30103奖金8.32万元，主要是用于发放在职人员政府目标考核奖；30107绩效工资94.98万元，主要是用于发放在职人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元，主要是用于购买在职人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费41.65万元，主要是用于购买在职人员城镇职工医疗保险；30112其他社会保障缴费2.16万元，主要是用于购买在职人员失业保险、工伤保险；30113住房公积金32.66万元，主要是用于购买在职人员的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县罗免镇中心卫生院2020年无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

富民县罗免镇中心卫生院2020年无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇中心卫生院2020年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金20.45万元。主要是购置办公桌椅15套、台式计算机15台、投影仪1台、复印机12台、便携式计算机1台、心电图机1台、机动车保险1项、心电监护仪1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗免镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗免镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是本部门2020年无因公出国（境）安排，所以2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

罗免镇中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门2020年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗免镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是本部门2020年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇中心卫生院2020年无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇中心卫生院2020年机关运行经费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县罗免镇中心卫生院资产总额542.68万元，其中流动资产215.96万元（银行存款177.53万元,应收账款净额4.09万元，预付账款8.42万元，存货25.43万元)占比39.8%。固定资产净值326.72万元，占比60.2%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县罗免镇中心卫生院基本支出400.64万元，与上年对比增加13.18万元，增减变化的原因主要是：人员经费增加，包括在职人员基本工资和社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县罗免镇中心卫生院项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

富民县赤鹫镇卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县赤鹫镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县赤鹫镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫镇卫生院位于富民县赤鹫镇永富街3号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担罗免镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

赤鹫镇卫生院2019年年末共有职工16人，其中在职职工16人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县罗免镇中心卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入253.32万元，其中：一般公共预算财政拨款253.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少4.37万元，主要原因为辞职1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入253.32万元，其中:本年收入253.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.32万元（本级财力253.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4.37万元，主要原因为辞职1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出253.32万元。财政拨款安排支出 253.32万元，其中：基本支出253.32万元，与上年对比减少4.37万元，主要原因为辞职1人，人员经费减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

9. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）181.48万元，主要用于乡镇卫生院工资福利、对个人和家庭补助的支出。

10. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.85万元，主要用于单位养老保险支出。

11. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）26.47万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

4.“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）20.52万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出253.32万元，项目支出0万元）。

  1、301工资福利支出214.46万元（基本支出214.46万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资67.49万元、30102津贴补贴47.94万元、30103奖金5.48万元、30107绩效工资57.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.85万元、30110职工基本医疗保险缴费26.47万元、30112其他社会保障缴费1.37万元、30113住房公积金20.52万元.

  2、30305对个人和家庭的补助1.75万元（基本支出1.75万元，项目支出0万元）,用于遗属生活补助。

富民县赤鹫镇卫生院2020年无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对下项目。

（二）与中央配套事项

富民县赤鹫镇卫生院2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县赤鹫镇卫生院2020年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金20.20万元。主要是购置中药透药设备1台、中药熏洗设备1台、中药雾化吸入设备2台、高频治疗设备1台、热敷（干、湿）装置3台、中医体质辨识设备1台、煎药机2台、中药离子导入设备1台、办公桌12台、办公椅12把、台式计算机15台、复印件12台、监控设备1套、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

赤鹫镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

赤鹫镇卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

赤鹫镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫镇卫生院2020年本级财力项目支出0万元，我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇卫生院2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县赤鹫镇卫生院资产总额519.28万元，其中流动资产115.96万元（银行存款102.97万元，其他应收款净额1.89万元，存货11.1万元)占比22.33%。固定资产净值403.32万元，占比77.67%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县赤鹫镇卫生院基本支出253.32万元，与上年对比减少4.37万元，增减变化的原因主要是：主要原因为辞职1人，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县赤鹫镇卫生院项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县款庄镇中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县款庄镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县款庄镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县款庄镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县款庄镇中心卫生院位于富民县款庄镇马街40号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担款庄中心的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、外科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、放射、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

款庄中心卫生院2019年年末共有职工41人，其中在职职工30人，退休职工11人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政事业编0人，事业编制35人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休人员0人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入453.27万元，其中：一般公共预算财政拨款453.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加18.12万元，增减变化的原因主要是：本年度较上年度人员增加1人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 453.27万元，其中:本年收入453.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.27万元（本级财力453.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.12万元，增减变化的原因主要是：本年度较上年度人员增加1人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 453.27万元。财政拨款安排支出 453.27万元，其中，基本支出453.27万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）324.62万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

13. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.33万元，主要用于单位养老保险支出。

14. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）46.91万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）36.5万元，主要用于住房公积金的支出。

“50901”个人和家庭补助支出0.9万元，主要用于遗属补助

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出453.27万元，项目支出0万元）。

   1、301工资福利支出452.36万元，（基本支出452.36元，项目支出0万元），其中：30101基本工资124.83万元，主要是用于在职在编人员基本工资支出；30102津贴补贴84.74万元，主要是用于在职在编人员津贴补贴支出；30103奖金10.15万元，主要是用于在职在编人员奖金支出；30107绩效工资99.13万元，主要是用于在职在编人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费44.33万元，主要是用于在职在编人员单位养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费46.91万元，主要是用于在职在编人员城镇职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费5.77万元，主要是用于在职在编人员其他社会保障缴费支出；30113住房公积金36.5万元，主要是用于在职在编人员住房公积金的支出。

   2、50901对个人和家庭的生活补助0.9万元（基本支出0.9元，项目支出0万元），主要用于遗属生活补助。

   五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

富民县款庄镇中心卫生院2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇中心卫生院2020年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算资金81.61万元。主要是购置办公椅20把，湿热直流药物导入仪1个，简易肌力测量工具1套，平行杠1个，便携式转运呼吸机1台，光疗1个，肺功能检测仪1台，激光打印机10台，关节活动范围测量3套，哑铃1套，低频1个，复印机2台，文件柜12个，办公桌20张，磁振热1套，康复治疗床1套，多功能床旁监护仪1台，多功能抢救床1张，治疗推车3台，自动体外除颤仪1台，24小时动态血压监测仪1台，便携式血脂检测仪2台，机动车保险服务3套，台式计算机15台，便携式指脉氧检测仪2台，辅助步行器1个，OT综合工作台1个，超声波治疗仪1个，体脂称3台，功率自行车1辆，生物反馈治疗仪1套，糖化血红蛋白检测仪1台，微量泵1台，气道管理箱1台，输液泵1台，自助全科诊疗仪1套，抢救推车750 3台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

富民县款庄镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县款庄镇中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是:2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算标准与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是:我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇中心卫生院2020年本级财力安排项目支出0万元，我单位无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排富民县款庄镇中心卫生院机关运行经费0万元。与上年对比增减0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县款庄镇中心卫生院资产总额698.6万元，其中流动资产341.57万元（银行存款211.8万元,应收账款净额50.75万元，其他应收款净额64.71万元，存货14.32万元)占比48.89%。固定资产净值357.02万元，占比51.11%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县款庄中心卫生院基本支出453.27万元，与上年对比增加18.13万元，增减变化的原因主要是：

1本年度较上年度基本工资增加

2单位新聘在职在编人员

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县款庄中心卫生院项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县东村镇卫生院2020年预算公开目录

第一部分 富民县东村镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县东村镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县东村镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县东村镇卫生院位于富民县东村镇东村街北环路32号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担东村镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：门诊部、功能科、口腔科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县东村镇卫生院2019年年末共有职工19人，其中在职职工15人，退休职工4人。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县东村镇卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 214.46万元，其中：一般公共预算财政拨款214.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加26.31万元，原因主要是：本年度较上年度人员增加2人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入214.46万元，其中:本年收入214.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.46万元（本级财力214.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加26.31万元，原因主要是：本年度较上年度人员增加2人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出214.46万元。财政拨款安排支出 214.46万元，其中：基本支出214.46万元，与上年对比增加26.31万元，原因主要是：本年度较上年度人员增加2人，工资福利支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

15. “2100302”卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院153.27万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

16. “2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元，主要用于单位养老保险支出。

17. “2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.99万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

18. “2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.74万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出214.46万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出214.46万元，（基本支出214.46元，项目支出0万元），其中：30101基本工资56.89万元，主要是用于在职在编人员基本工资支出；30102津贴补贴41.23万元，主要是用于在职在编人员津贴补贴支出；30103奖金4.42万元，主要是用于在职在编人员奖金支出；30107绩效工资47.95万元，主要是用于在职在编人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元，主要是用于在职在编人员单位养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费21.99万元，主要是用于在职在编人员城镇职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费2.78万元，主要是用于在职在编人员其他社会保障缴费支出；30113住房公积金17.74万元，主要是用于在职在编人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县东村镇卫生院2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县东村镇卫生院2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇卫生院2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金195.55万元。主要是购置激光打印机5台、器械盘5个、血球分析仪1台、恒温箱 1个、电动吸引器1台、身高体重一体机2台、复印机2台、新生儿体重计2台、心电监护仪1台、B超机1台、紫外线灯5个、消毒锅2台、电解质分析仪1台、办公椅15把、DR影像机1台、X光机1台、无菌柜1套、妇检诊查床2套、装订机1台、抽油烟机1台、观片灯2个、器械柜5个、离心机1台、生化分析1台、诊查床5 张、担架1辆、便携式计算机1台、抢救床2张、机动车保险服务 1套、电冰箱1台、办公桌15张、胎心监护仪1台、台式计算机15台、急抢救箱2套、文件柜20 个。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是:2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算标准与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是:我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村镇卫生院2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇卫生院2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县东村镇卫生院资产总额606.57万元，其中流动资产193.48万元（银行存款100.95万元,其他应收款净额5万元，存货50.43万元)占比31.89%。固定资产净值413.08万元，占比68.11%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

20220年本级财力安排富民县东村镇卫生院部门基本支出214.46万元，与上年对比增加26.31万元，增减变化的原因主要是：

1.本年度较上年度人员增加。

2.工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县东村镇卫生院2020年项目支出预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年无项目支出，所以项目支出预算无增减变动。

富民县散旦镇卫生院2020年预算公开目录

第一部分富民县散旦镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分富民县散旦镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（空表）

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县散旦镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

富民县散旦镇卫生院属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担散旦镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区内居民提供基本公共卫生等服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、公共卫生科等。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是富民县散旦镇卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）重点工作概述

富民县散旦镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是富民县散旦镇卫生院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入204.96万元，其中：一般公共预算财政拨款204.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加9.9万元，主要原因是人员工资、社保缴费、公积金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入204.96万元，其中:本年收入204.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.96万元（本级财力204.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。。

与上年对比总收入增加9.9万元，主要原因是人员工资、社保缴费、公积金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 204.96万元。财政拨款安排支出 204.96万元，其中：基本支出204.96万元，与上年对比增加9.9万元，主要原因是人员工资、社保缴费、公积金缴费增加；项目支出0万元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，208—05—05反映社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）203347元，主要用于单位13人的基本养老保险缴费；210—03—02反映卫生健康支出（类）-基层卫生医疗机构（款）-乡镇卫生院支出（项）1469302元，主要用于单位13人工资福利支出；210—11—02反映卫生健康支出（类）-事业单位医疗（款）-事业单位医疗支出（项）210074元，主要用于单位13人的医疗保险支出；221—02—01反映住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）166846元，主要用于单位13人住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出204.96万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出204.96万元（基本支出204.96万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资63.35万元，主要用于单位13名职工的岗位工资和薪级工资发放、30102津贴补贴31.67万元主要用于单位13名职工的国家和地方规范的津贴补贴发放、30103奖金4.51万元主要用于单位13名职工的年终一次性奖金发放、30107绩效工资46.28万元主要用于单位13名职工的基础性和奖励性绩效工资发放、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.33万元主要用于单位13名职工的养老保险缴费、30110职工基本医疗保险缴费20.01万元主要用于单位13名职工的医疗保险缴费、其他社会保障缴费1.12万元主要用于单位13名职工的失业保险和工伤保险缴费、30113住房公积金16.68万元主要用于单位13名职工的公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县散旦镇卫生院2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县散旦镇卫生院2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇卫生院2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.1万元。主要是购置喷墨打印机8台、台式计算机8台、多功能一体机1台、医用冰箱1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0

元，与上年比较无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县散旦镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县散旦镇卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县散旦镇卫生院2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦镇卫生院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：5408614.11元，其中流动资产：1913537.13元，固定资产：3200882.96元。固定资产原值4369065.32元，累计折旧1168182.36元，固定资产净值3200882.96元，（其中房屋净值：3179622.36元，其他固定资产净值21260.6元）；无形资产原值374770元，累计折旧80575.98元，无形资产净值为294194.02元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县散旦镇卫生院基本支出204.96万元，与上年对比增加9.9万元，增减变化的原因主要是：

1.人员工资、社保缴费、公积金缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县散旦镇卫生院项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县人民医院部门2020年预算公开目录

第一部分富民县人民医院部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人民医院部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(空表)

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县人民医院部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；富民县人民医院地处富民县永定街道办文昌路中段，位于昆明市西北部，距昆明19公里。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。

富民县人民医院是全县唯一的一所集医疗、教学、预防保健、临床科研为一体的国家二级甲等综合医院。医院始建于1940年8月1日，承担着全县医护人员培训、疑难病症处理、重大交通事故、公共卫生事件医疗救治、重大灾情及急危重症、急诊出诊抢救等工作任务。为昆明卫生职业学院、楚雄农校、昆明市卫生学校临床教学医院。作为富民县唯一的一所县级综合性公立医院，医院院址几经历史的变迁，经过几代人的努力和70多年的不断发展壮大，医院的就医环境、医疗技术水平、医疗服务质量不断提高。医院大部分科室的门诊量、出院病人量、诊疗水平均处于同级医院领先水平。

2020年重点工作任务是为全县人民提供更好、更优质的医疗服务。

（二）机构设置情况

富民县人民医院设23个内设机构。分别是办公室、财务科、人力资源科、总务科、信息科、设备科、医务科、控感科、护理部、中医科、内一科、内二科、外一科、外二科、儿科、妇产科、保卫科、客服部、放射科、心电图科、功能科、检验科、医客科。

（三）重点工作概述

2020年是一个不平凡的年份，医疗单位的责任和重要性显得特别突出。富民县人民医院全体人员在“内强素质，外塑形象”的基础之上，会为全县人民提供更好的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县人民医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，事业编制108人。在职实有116人，其中：财政全供养0人，财政部分供养116人，非财政供养0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入510.17万元，其中：一般公共预算财政拨款510.17万元，与上年对比财务总收入减少29.62万元，其中：一般公共预算财政拨款减少29.62万元.

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入510.17万元，其中:本年收入510.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.17万元（本级财力510.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少29.62万元，其中：一般公共预算财政拨款减少29.62万元。主要原因分析2020年富民县人民医院退休人员增加2人,未计算116人的正常增资等经费因素。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出510.17.17万元。财政拨款安排支出510.17万元，其中：基本支出510.17.17万元，与上年对比减少29.62万元，主要原因分析是本年退休2人减少的定额补助和、116人正常增资追加的经费未计算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2101101卫生健康支出（类）－公立医院（款）—综合医院（项）支出467.57万元，主要用于2020年富民县人民医院116人的单位职工人员支出。与上年对比减少23.96万元，主要原因分析是本年退休2人减少单位人员定额补助和未计算2020年增加的经费指标数。

5、2101102卫生健康支出（类）－公立医院（款）—综合医院（项）支出42.60万元，主要用于2020年富民县人民医院114退休人的医疗保险和大病保险支出。与上年对比增加1.68万元，主要原因分析是本年退休2人增加医疗保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出510.17万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出464.003万元（基本支出464.003万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资464.003万元、30110职工基本医疗保险缴费42.60万元。

2、303对个人和家庭的补助3.567万元（基本支出3.567万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助0万元(遗属生活补助3.567万元、临时工工资0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县人民医院2020年无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

富民县人民医院2020年无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民医院2020年无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金2048万元。主要是购置椎间孔镜一台、全高清腔镜系统一套、移动床旁DR机一台、电子胃镜一台、CT球管一个、激光眼科诊断仪（OCT）一套、CT引导下射频消融机器一台、电子支气管镜一台、核磁共振一台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民医院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年“三公”经费预算持平，无增长或下降，具体变动情况如下：我院严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（一）因公出国（境）费

富民县人民医院部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是本部门2020年无因公出国（境）安排，所以2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

富民县人民医院部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：我部门2020年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民医院部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算持平，无增长或下降。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。（包含救护车两辆）。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

   八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县人民医院无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民医院是定额补助的事业单位，2020年初未安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额33889.37万元，其中:流动资产28312.97万元(银行存款2561.43万元、其他应收款净额24978.31万元)、占比83.55％，非流动资产5576.40万元（固定资产净值4044.67万元、无形资产净值1509.23万元）、占比16.45％。资产总额相比2018年年未减少12884.96万元，主要原因是其他应收款净额减少导致年未流动资产减少12691.88万元，非流动资产减少193.08万元，主要原因是固定资产增加372.41万元，固定资产折旧增加493.51万元，无形资产摊销增加71.98万元，导致年未非流动资产减少193.08万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人民医院部门基本支出510.17万元，与上年对比减少29.62万元，增减变化的原因主要是：

1.本年减少2人（退休）人员工资。

2. 未计算在职116人正常增资及职级晋升等经费追加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人民医院部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

富民县疾病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 富民县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县疾病预防控制中心的主 要职责是：负责制定全县疾病预防控制、艾滋病防治、免疫规划、卫生检验监测、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监测、监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，富民县疾病预防控制中心设13个内设科室。

1.办公室 2.疾病预防控制科 3.免疫规划科 4.检验科

5.艾滋病防治科  6.结核病防治科 7.麻风病防治科

8.慢病科  9.免疫规划接种门诊    10.质量控制科

11.公共卫生科   12.财务室   13.体检室

（三）重点工作概述

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件处置及预防控制效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县疾病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人。

离退休人员 24人，其中：退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 462.10万元，其中：一般公共预算财政拨款462.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少18.66万元，主要原因分析：2020年度疾控中心在职职工减少2人，减少疾病预防控制机构工资福利支出财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 462.10万元，其中:本年收入462.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.10万元（本级财力462.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18.66万元。主要原因分析：2020年度疾控中心在职职工减少2人，减少疾病预防控制机构工资福利支出财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 462.10万元。财政拨款安排支出 462.10万元，其中：基本支出462.10万元，与上年对比减少18.66万元，主要原因分析：2020年度疾控中心在职减少2人，减少疾病预防控制机构工资福利支出财政拨款。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出43.05万元。

“2100401卫生健康支出－公共卫生—疾病预防控制机构”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员工资福利支出、商品和服务支出和疾病预防控制机构对个人和家庭的补助遗属补助支出319.76万元。

“2100407卫生健康支出－公共卫生—其他专业公共卫生机构”主要用于其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、运行费支出13.65万元。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出50.15万元。

“221住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员住房公积金缴费支出35.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：其中基本支出462.10万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出426.73万元（基本支出426.73万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资113.49万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本工资支出；30102津贴补贴69.65万，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员津贴补贴；30103奖金9.45万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员奖金；30107绩效工资99.14万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费43.05万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费50.16万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费6.30万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员其他社会保障缴费；30113住房公积金35.49万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员住房公积金。

2.302商品和服务支出19.21万元（基本支出19.21万元，项目支出0万元），其中：30201办公费7.02万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员办公支出；30217公务接待费5万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务接待支出；30229福利费6.21万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员福利费。

3.303对个人和家庭补助17.14万元（基本支出17.14万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助16.49万元，主要用于其他专业公共卫生机构麻风病人生活、管理人员工资、运行费以及疾病预防控制机构遗嘱补助；30307医疗费补助0.65万元，主要用于其他专业公共卫生机构麻风病人医疗费补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县疾控中心2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县疾控中心2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县疾控中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，疾控中心编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金376.50万元。其中采购在线顶空气相色谱仪1台、金额70万元；离子色谱仪1台、金额50万元；流动注射分析仪1台、金额90万元；微波消解仪1台、金额30万元；原子吸收分光光度计1台、金额70万元；液相色谱仪1台、金额40万元；全自动微生物鉴定系统1件、金额20万元；荧光显微镜1台、金额5万元。政府购买服务疾控中心公务车3辆保险费1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县疾控中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县疾控中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县疾控中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县疾控中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年疾控中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县疾控中心2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县疾控中心资产总额1002.54万元。其中流动资产665.62万元、固定资产215.45万元、在建工程121.12万元、无形资产0.35万元。固定资产215.45万元，其中房屋构筑物86.14万元、汽车28.68万元、其他固定资产100.63万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县疾控中心基本支出462.10万元，与上年对比减少18.66万元，增减变化的原因主要是：

2020年度疾控中心在职职工减少2人，减少疾病预防控制机构工资福利支出财政拨款。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排疾控中心项目支出0万元，与上年持平。

富民县妇幼健康服务中心

2020年部门预算公开目录

第一部分富民县妇幼健康服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分富民县妇幼健康服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）