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富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年预算公开目录

第一部分富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

第二部分富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等的病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构2个，综合科、创建科。

（三）重点工作概述

1、爱国卫生工作

以巩固国家卫生县城工作为抓手，进一步加大力度开展全县城乡环境卫生整洁行动，充分发挥爱国卫生工作优势，结合农村“七改三清”的契机，以爱国卫生月、周五大扫除等为推手，以整治农村垃圾污水和城镇环境卫生薄弱环节为重点，持续深入开展整洁行动，统筹治理城乡环境卫生问题，广泛传播卫生防病知识，促进群众的文明卫生健康意识全面提高。深入开展控烟工作。加强公共场所和工作场所控烟工作的监督管理，所有室内公共场所和工作场所全面禁烟，并有明显的禁烟标识，养成良好的卫生习惯和健康、文明、科学的生活方式。

2、卫生创建工作

（1）、省级卫生镇、卫生村创建。按照有关创建标准，加强对我县创建省级卫生镇、卫生村工作进行督查、考核和指导，并做好迎接省、市爱卫办进行考核验收。

（2）、爱国卫生先进单位和无吸烟先进单位创建。继续组织开展社区和单位爱国卫生检查评比活动，创建爱国卫生先进单位、无吸烟先进单位、病媒生物综合防制达标街路，促进基层爱国卫生工作不断深入落实，逐步提高我县社区和单位卫生整体水平。

3、病媒生物防制工作

继续协调配合昆明舒克科技有限公司开展灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂的“四害”消杀活动，大力整治室内外环境卫生，减少或消病媒生物防制的孳生场所，合理用药、科学投放毒饵，确保灭防效果，除害防病，提高人民健康水平。加大监测力度，定期对“四害”密度进行灭前灭后监测，发现问题采取有效措施及时解决，把“四害”密度始终控制在国家标准范围内。

4、无偿献血工作

各镇（街道）以及县级少数单位对无偿献血工作重要性、必要性认识不够，没有在倡导教育及组织动员上下功夫，导致无偿献血工作推进不力。各镇（街道）和县级各部门对无偿献血发动力度不够，特别农村无偿献血工作还处于初级阶段和低层次水平，仍有部分干部群众受传统观念的影响，对无偿献血心存顾虑，不愿参加无偿献血，致使无偿献血任务完成进度缓慢。下步工作中，我们将主动积极与各镇（街道）联系，加大宣传力度，引导全社会适龄、健康的公民都参与到无偿献血的活动中。

5、健康教育与健康促进活动

(1）、以巩固国家卫生县城工作为抓手，大力推进全民健康生活方式行动工作，以基本公共卫生服务规范为标准，规范全县医疗卫生服务机构和行业的健康教育管理；以各种卫生宣传日为契机，大力开展健康教育宣传活动；以“一病一教育”的形式举办健康教育讲座，普及健康教育知识；结合重大公共卫生事件、季节流行疾病、突发传染疾病、合理用药、科学就医等知识和市民所关心的热点、重点公共卫生问题等，深入开展各种卫生宣传活动；以宣传栏、宣传橱窗、宣传资料、健康知识巡讲、知识竞赛等形式，为市民提供科学、正确的健康指导；倡导全民参与公共场所禁烟，宣传吸烟有害健康的科学知识，报道全面推行公共场所禁烟的典型经验；加强无偿献血宣传，提升无偿献血知晓率和参与度。

（2)、按照全国爱卫办及省爱卫办健康城市（县城）和健康村镇建设相指标和评价体系，结合“昆明市关于建设中国健康之城实施方案”，营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化，积极开展健康社区、健康单位、健康家庭等健康“细胞”工程建设。结合国家级省级慢性病综合防控示范区建设，建立完善卫生防病、健康教育和“除四害”等工作制度。

(3)、完善全民健身公共服务体系。实施《全民健身计划（2016-2020年）》，丰富全民健身场地、组织、活动和科学健身供给，提高全民健身公共服务标准化、均等化、科学化水平。推进青少年体育工作，培育发展青少年体育组织，培养青少年运动技能，促进学生每天1小时体育活动落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县爱国卫生运动委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入55.23万元，其中：一般公共预算财政拨款55.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加1.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，主要原因分析，在职4人工资正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 55.23万元，其中:本年收入55.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.23万元（本级财力55.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加1.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，主要原因分析，在职4人工资正常增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 55.23万元。财政拨款安排支出 55.23万元，其中：基本支出55.23万元，与上年对比财务总收入增加1.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，主要原因分析，在职4人工资正常增资；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出40.25万元，主要用于2020年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出。与上年对比增加了1.73万元，主要原因分析是2020年工资福利支出增加。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.32万元，主要用于2020年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少0.98万元，主要原因分析是本年的缴存比率从20%调整到16%。

3、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出5.13万元，主要用于2020年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比增加0.26万元。

4、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出4.53万元，主要用于支付住房公积金，与上年对比增加0.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出55.23万元，项目支出0万元）。

（1）、301工资福利支出52.27万元（基本支出52.27万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资13.11万元、30102津贴补贴8.74万元、30103奖金1.09万元、绩效工资13.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元、30110职工基本医疗保险缴费5.13万元、30112其他社会保障缴费0.69万元、30113住房公积金4.53万元。

（2）、302商品和服务支出2.96万元（基本支出2.96万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.04万元、30217公务接待费1万元、30229福利费0.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无。

（二）与中央配套事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

富民县爱国卫生运动委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金40.74万元。主要是购置台式计算机5台，激光打印机3台，文件柜4台，沙发2套，办公桌4张，办公椅4张，办公茶几4套，复印机2台，宣传印刷品1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待200人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减，

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2020年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2020年机关运行经费安排2.96万元，与上年对比机关运行经费持平，无增长或下降，主要用于办公经费、公务接待费、福利费、等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额149.53万元，其中:流动资产149.05万元(银行存款149.05万元)、占比99.67％，非流动资产0.48万元（固定资产净值0.48万元、无形资产净值0万元）、占比0.33％。资产总额相比2018年年未增加126.69万元，主要原因是拨入创卫复审经费，非流动资产减少0.1万元，主要原因是固定资产折旧增加0.1万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康局部门基本支出55.23万元，与上年对比增加1.35万元，增减变化的原因主要是：在职4人正常增资及职级晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室部门项目支出0万元，与上年对比项目支出持平，无增长或下降。

监督索引号53012400336100111

附件3：爱卫办2020年部门预算公开情况表