【医疗保障局】富民县医疗保障局2020年预算公开
监督索引号53012400376400000
富民县医疗保障局（汇总）2020年预算公开目录
第一部分 富民县医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 富民县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表（空表）
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县医疗保障局（汇总）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。
（二）机构设置情况
富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。下设的二级局富民县医疗保险管理局，属全额拨款的参公管理事业单位，单位内设六个科室，分别为办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。
（三）重点工作概述
富民县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责，以及县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作。同时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别为富民县医疗保障局和富民县医疗保险管理局。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 5人，事业编制24人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1527.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1527.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
县医疗保障局2019年3月份成立，上年无预算，无法对比；县医疗保险管理局与上年对比减少142.63万元，其中：一般公共预算财政拨款减少142.63万元，主要原因一是2020年单位人员因调动减少，各项开支均减少；二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1527.73万元，其中:本年收入1527.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1527.73万元（本级财力1527.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
县医疗保障局2019年3月份成立，上年无预算，无法对比；县医疗保险管理局与上年对比减少142.63万元，其中：一般公共预算财政拨款减少142.63万元，主要原因一是2020年单位人员因调动减少，各项开支均减少；二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1527.73万元。财政拨款安排1527.73万元，其中：基本支出 1527.73万元。县医疗保障局2019年3月份成立，上年无预算，无法对比；县医疗保险管理局与上年对比减少142.63万元，其中：一般公共预算财政拨款减少142.63万元，主要原因一是2020年单位人员因调动，各项开支均减少；二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2020年预算无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务支出-行政运行支出347.11 万元，主要用于工资福利、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车专项交通支出、遗属生活补助等支出。
2. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出33.33万元，主要用于住房保障支出。
3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元，主要用于养老保险支出。
4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位支出-行政单位医疗支出 108.05万元，主要用于行政事业单位医疗费支出。
5.2101202卫生健康支出-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出900万元，主要用于城乡居民基本医疗保险财政补助支出。
6.2101301卫生健康支出-医疗补助-城乡医疗救助支出100万元，主要用于城乡医疗救助费用支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1527.73万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出390.87万元（基本支出390.87万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资99.27万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴167.57万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金8.27万元，主要用于职工年终一次奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费38.05万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费5.14万元，主要用于职工工伤生育保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金33.33万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
2.302商品和服务支出65.56万元（基本支出65.56万元，项目支出0万元），其中：30201办公费27.02万元，主要用于日常办公费用支出；30217公务接待费6万元，主要用于公务接待费用支出；30229福利费6.21万元，主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出；30239其他交通费用26.33万元，主要用于公务交通补贴费用支出。
3.303对个人和家庭的补助171.29万元（基本支出171.29万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.29万元，主要用于职工遗属生活补助支出；30307医疗费补助170万元，主要用于城乡医疗救助和离休干部医疗费用支出。
4.313对社会保险基金补助900元（基本支出900万元，项目支出0万元），其中：31302对社会保险基金补助900元，主要用于县级财政对城乡居民基本医疗保险参保缴费的补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县医疗保障局2020年无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
富民县医疗保障局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县医疗保障局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.80万元。主要是购置便携式计算机1台、激光打印机8台、多功能一体机3台、台式计算机13台。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。无增减变化原因。
（二）公务接待费
县医疗保障局2020年公务接待费预算合计6万元，较上年增加1万元，增长20%，国内公务接待批次为26次，共计接待275人次。增长原因：县医疗保障局于2019年3月份成立，2019年预算为0，根据财政预算划段安排，2020年公务接待费预算为1万元，故2020年较上年增长1万元，增长率为20%。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县医疗保障局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.城乡医疗救助:根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府通医疗救助对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。
8.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：本县户籍农村居民；本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；国家规定的其他人员。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县医疗保障局2020年机关运行经费安排456.44万元，与上年对比减少42.63万元，主要原因是县医疗保险管理局单位人员因调动减少，各项开支均减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
富民县医疗保障局无车辆、无房屋，资产合计446.82万元，其中：流动资产437.59万元，占总资产的97.93%；固定资产净值8.91万元，占总资产2.00%；无形资产净值0.32万元，占总资产0.07%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县医疗保障局基本支出1527.73万元，其中，县医疗保障局151.79万元，县医疗保险管理局1375.93万元）。县医疗保障局于2019年3月成立，上年无预算，县医疗保险管理局与上年对比减少142.63万元，主要原因是：
1.县医疗保险管理局2020年单位人员因调动减少，各项开支均减少；
2.城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
富民县医疗保障局2020年无项目预算支出。
富民县医疗保障局(本级)2020年预算公开目录
第一部分 富民县医疗保障局(本级)2020年部门预算编制说明
第二部分 富民县医疗保障局(本级)2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表（空表）
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县医疗保障局（本级）2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富民县医疗保障局主要职责是统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。
（二）机构设置情况
富民县医疗保障局为一级行政单位，单位下设一个二级局和四个科室，四个科室分别为办公室、医药服务和基金监管科、财务科、待遇保障和法规科。
（三）重点工作概述
建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平；与县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责、县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县医疗保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入151.79万元，其中：一般公共预算财政拨款151.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转384.68万元。
与上年无法进行对比，主要原因为富民县医疗保障局于2019年3月才成立，本部门上年无预算，人员工资、社会保险等经费于6月和7月才开始缴费与发放，1-5月的数据在原单位统计。
（二）财政拨款收入情况
2020年富民县医疗保障局财政拨款收入536.47万元，其中:本年收入151.79万元，上年结转收入384.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.79万元（本级财力151.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年无法进行对比，主要原因为富民县医疗保障局于2019年3月才成立，本部门上年无预算，人员工资、社会保险等经费于6月和7月才开始缴费与发放，1-5月的数据在原单位统计。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 151.79万元。财政拨款安排支出 151.79万元，其中：基本支出151.79万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析是富民县医疗保障局于2019年3月才成立，上年无预算，人员工资、社会保险等经费于6月和7月才开始缴费与发放，故预算无增减变化；项目支出0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出0万元，故2020年预算无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务支出-行政运行支出33.22万元，主要用于2020年富民县医疗保障局3人的工资福利、公用经费、福利费、公务接待费、公务用车专项交通等支出。
2.2101101卫生健康支出-行政事业单位支出-行政单位医疗支出4.45万元，主要用于2020年富民县医疗保障局3人的行政单位职工医疗保险费支出。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元，主要用于2020年富民县医疗法保障局3人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.05万元，主要用于2020年富民县医疗法保障局3人的住房公积金支出。
5.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务支出-行政运行支出5.44万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用支出。
6.210130卫生健康支出-医疗补助-城乡医疗救助支出100万元，主要用于城乡医疗救助支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出151.79万元，项目支出0万元）
1.301工资福利支出46.35万元（基本支出46.35万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资11.89万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴19.75万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金0.99万元，主要用于职工年终一次奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费0.58万元，主要用于职工工伤生育保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金4.05万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
2.302商品和服务支出5.44万元（基本支出5.44万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.78万元，主要用于日常办公费用支出；30217公务接待费1万元，主要用于公务接待费用支出；30229福利费0.69万元，主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出；30239其他交通费用2.97万元，主要用于公务交通补贴费用支出。
3.303对个人和家庭的补助100万元（基本支出100万元，项目支出0万元），其中：30307医疗费补助100万元，主要用于城乡医疗救助费用支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县医疗保障局2020年无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
富民县医疗保障局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县医疗保障局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.55万元。主要是购置便携式计算机1台、激光打印机3台、多功能一体机1台、台式计算机3台。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
富民县医疗保障局2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长，国内公务接待批次为6次，共计接待90人次。增长原因：我部门于2019年3月份成立，2019年预算为0，根据财政预算划段安排，我部门2020年公务接待费预算为1万元，故2020年较上年增长1万元，增长率为100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县医疗保障局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.城乡医疗救助，根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个个缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府通医疗救助对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县医疗保障局2020年机关运行经费安排51.79万元，与上年对比无增减变化，主要原因为富民县医疗保障局于2019年3月才成立，上年无预算。主要用于办公经费、公务接待费、办公设备购置等日常开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
富民县医疗保障局无车辆、无房屋，资产合计385.38万元，其中：流动资产384.67万元，占总资产的99.82%；固定资产净值0.69万元，占总资产0.18%。资产总额与上年无法进行对比，主要原因为富民县医疗保障局于2019年3月才成立，上年无预算。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县医疗保障局基本支出151.79万元。与上年对比无增减变化，主要原因是：
富民县医疗保障局于2019年3月才成立，上年支出无预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
富民县医疗保障局2020年无项目预算支出。
富民县医疗保险管理局2020年预算公开目录
第一部分 富民县医疗保险管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 富民县医疗保险管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表（空表）
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县医疗保险管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富民县医疗保险管理局主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员医疗保险缴费的核定，负责全县城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费的征收工作，负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。
（二）机构设置情况
富民县医疗保险管理局为二级参公管理事业单位，单位内设六个科室，分别为办公室、财务科、统筹科、信息科、稽核科和审核科。
（三）重点工作概述
富民县医疗保险管理局适时开展好医疗保险政策的宣传和各项业务的推进，热情为广大参保群众提供信息维护、卡务管理、参保缴费等系列服务。2019年，城镇职工医疗保险报销医疗保险费6186.8万元，其中基本统筹医疗保险费2046.81万元，个人账户医保费3664.49万元，重特病统筹医疗费69.42万元，公务员补充医疗保险405.08万元。城乡居民医疗保险报销基本医疗保险费4991.03万元，城乡居民大病补充保险68.56万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020预算单位共1个,为富民县医疗保险管理局。其中：财政全供给的单位1个；部门供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1375.93万元，其中：一般公共预算财政拨款 1375.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少142.63万元，主要原因分析一是2020年单位人员因调动减少人员经费预算42.63万元，二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1375.93万元，其中:本年收入1375.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1375.93万元（本级财力1375.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少142.63万元，主要原因分析一是2020年单位人员因调动减少人员经费预算42.63万元，二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1375.93万元。财政拨款安排支出 1375.93万元，其中：基本支出 1375.93万元，与上年对比减少142.63万元，主要原因分析一是2020年单位人员因调动减少人员经费预算42.63万元，二是城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出0万元，故2020年预算无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2101501一般公共服务支出-医疗保险管理事务-行政运行支出308.45万元，主要用于2020年富民县医疗保险管理局24人的工资福利、公用经费、福利费、公务接待费、公务用车专项交通、遗属生活补助等支出。
2.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.28万元，主要用于2020年富民县医疗保险管理局24人的住房公积金支出。
3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.6万元，主要用于2020年富民县医疗保险管理局24人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出103.6万元，主要用于2020年富民县医疗管理局24人的行政单位职工医疗保险和离休干部医疗费支出。
5.2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险的补助-财政对城乡居民基本医疗保险的补助支出900万元，主要用于对2020年城乡居民基本医疗保险的补助支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1375.93万元，项目支出0万元）
1. 301工资福利支出344.52万元（基本支出344.52万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资87.38万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴147.81万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金7.28万元，主要用于职工年终一次奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费33.6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保险缴费4.57万元，主要用于职工工伤生育保险、残疾人保障金支出；30113住房公积金29.28万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
2.302商品和服务支出60.12万元（基本支出60.12万元，项目支出0万元），其中：30229福利费5.52万元，主要用于职工7个法定节日福利费和生日慰问费支出；30201办公费26.24万元，主要用于日常办公费用支出；30239其他交通费用23.36万元，主要用于职工公务交通补贴费用支出；30217公务接待费5万元，主要用于公务接待费用支出。
3.303对个人和家庭的补助71.29万元（基本支出71.29万元，项目支出0万元），其中：30305遗属生活补助1.29万元，主要用于职工遗属生活补助支出；30307离休干部医疗费补助70万元，主要用于离休干部医疗费支出。
4.313对社会保险基金的补助900万元（基本支出900万元，项目支出0万元），其中：31302对城乡居民基本医疗保险基金的补助900万元，主要用于县级财政对城乡居民基本医疗保险参保缴费的补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县医疗保险管理局2020年无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
富民县医疗保险管理局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县医疗保险管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金9.25万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县医疗保险管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县医疗保险管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
富民县医疗保险管理局2020年公务接待费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待185人次。无增减变化原因：一是2020年公务接待费预算标准与上年相同，我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是根据财政预算划段安排，我单位年末实有人员均在5万元的范围内。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县医疗保险管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县医疗保险管理局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险（简称城镇居民医保）和新型农村合作医疗（简称新农合）两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。城乡居民基本医疗保险参保对象是：1.本县户籍农村居民；2.本县户籍的大、中专院校学生，中、小学阶段的学生和未入学的少年儿童以及其他非从业城镇居民；3.持《云南省昆明市居住证》的非从业人员及持《云南省昆明市居住证》人员的子女；4.国家规定的其他人员。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县医疗保险管理局2020年机关运行经费安排404.65万元，与上年对比有所减少，主要原因是单位人员因调动减少，各项开支均减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
富民县医疗保险管理局无车辆、无房屋，资产合计61.49万元，其中：流动资产52.90万元，占总资产的86.02%；固定资产净值8.23万元，占总资产13.45%；无形资产净值0.33万元，占总资产0.53%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县医疗保险管理局基本支出1375.93万元，与上年对比减少142.63万元，主要原因是：
1.2020年单位人员因调动减少，各项开支均减少；
2.城乡居民基本医疗保险县级补助因市县补助比例调整预算减少100万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
富民县医疗保险管理局2020年无项目预算支出。
附件3：医疗保险管理局部门预算公开情况表
监督索引号53012400376400111
滇公网安备 53012402000111号
