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富民县人力资源和社会保障局（本级）2020年预算公开目录

第一部分 富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、富民县2020年本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、富民县2020年本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下绩效目标表(空表)

十四、部门政府采购情况表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局设6个内设机构：分别为

办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。富民县人力资源和社会保障局行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。

（三）重点工作概述

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展2020年度全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3.办理全县机关工勤人员、事业单位人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4.全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5.指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人（县人才服务中心）。在职实有17人，其中：财政全供养 17人（行政人员14人，事业我人员3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆(含县人才服务中心公务用车1辆)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 392.66万元，其中：一般公共预算财政拨款392.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少10.04万元，支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 392.66万元，其中:本年收入392.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.66万元（本级财力392.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款较上年减少10.04万元，预算减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 392.66万元。财政拨款安排支出 392.66万元，其中：基本支出392.66万元，与上年对比基本支出预算减少10.04万元，支出减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出214.32万元。主要用于人员工资福利、商品服务支出；

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出26.42万元；

3.2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出100万元。主要用于发放大学生村官生活补助、缴纳大学生村官生社会保险和住房公积金；

4.2101101-行政单位医疗支出28.91万元；

5.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出23.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年富民县人力资源和社会保障局本级财力支出经济分类科目分组情况如下：基本支出392.66万元，具体情况如下：

1.301-工资福利支出265.54万元。

（1）30101-基本工资69.34万元；

（2）30102-津贴补贴99.08万元；

（3）30103-奖金5.78万元；

（4）30107-绩效工资10.04万元；

（5）30108-机关事业单位基本养老保险26.42万元；

（6）30110-城镇职工基本医疗保险28.91万元；

（7）30112-其他社会保障缴费2.96万元；

（8）30113-住房公积金住房公积金23.01万元。

2.302-商品及服务支出25.93万元。

（1）30201-办公费4.42万元；

（2）30239-其他交通费13.6万元；

（3）30229-福利费3.91万元；

（4）30217-公务接待费3万元；

（5）30231-公务用车运行维护费1万元。

3.303-对个人和家庭的补助支出100.83万元。

（1）30305-生活补助-遗属生活补助0.83万元；

（2）30305-生活补助-大学生村官生活补助100万元。

五、市对下专项转移支付情况

2020年富民县人力资源和社会保障局无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，富民县人力资源和社会保障局编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.25万元。其中：台式计算机10台，合计金额4万元；电脑桌10张，合计金额0.7万元；电脑椅10把，合计金额0.35万元；机动车保险服务2辆，合计金额1.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平。其中：公务接待费预算合计3万元，公务用车购置及运行费1万元。

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算持平，无增长或下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年富民县人力资源和社会保障局公务接待费预算为3万元，与上年公务接待费预算持平，无增长或下降，国内公务接待批次为38次，共计接待375人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，与上年公务用车运行维护费预算持平，无增长或下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.大学生村官生活补助，指按月核发在岗大学生村官生活补助、缴纳住房公积金、社会保险费等经费支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门定额公务费,按照县委县政府规定的定额公务费标准核定。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排我部门机关运行经费25.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年我部门机关运行经费预算持平，无增长或下降。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计58.7万元。其中：流动资产50.53万元，其中：货币资金50.53万元，与上年对比流动资产增加18.57万元，增加原因为应付高校毕业生见习生活补助未按时支付，导致货币资金较上年增加；固定资产7.68万元，较上年减少2.55万元，固定产减少减少原因为固定资产累计折旧；无形资产0.488万元，较上年增加0.24万元，增加原因为2019年县财政划拨用友财务软件1套。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局部门基本支出392.66万元，与上年对比减少10.04万元，预算减少主要原因为我部门管理的大学生村官逐年减少，所需经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局无项目支出预算，与上年对比无变化。

监督索引号53012400331600111

富民县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况表20200617103344320