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昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.有序推进棚改工作

自2018年4月1 0日发布公告至今，班张村片区涉及民房228宗，已签订补偿协议199宗，签约比例达87.28%；东城河片区涉及民房462宗，已签订补偿协议406宗，签约比例达87.88%。班张村签订151份产权调换，228份货币补偿协议；东城河签订328份产权调换、390份货币补偿协议。补偿总金额：3.21亿元,1097户。资金兑付情况：班张村共兑付50％补偿资金260户5955.98万元，东城河兑付50％补偿资金578户11348.97万元，合计资金：17305.9万元。两个片312户全款领取补偿款，涉及137幢房屋（其中：班张村35幢，东城河102幢），完成门窗破坏性拆除125宗，约3万平方米。

2.抓好“三农”工作

(1).稳定农业生产。完成粮食播种面积28509亩，完成目标值28680亩的99.4%，实现产量10403.2吨，完成目标值8516的122.16%。完成小春粮食作物播种面积12673.5亩，总产2711.5吨；大春粮食作物播种面积15835.5亩，总产7691.7吨。种植果树21218亩，挂果总面积19090亩，年末总产量1527吨，实现经济总产值1221万元；蔬菜种植面积1.15万亩，实现总产2.23万吨；花卉种植面积1850亩，其中鲜切花种植面积166亩，预计鲜切花年产量为1.32万枝，创产值10.56万元。食用玫瑰1121亩，预计产量干花1121吨，创产值3363万元；在龙马、清河、拖担等村委会推广种植中草药1600亩（三七800亩，金铁锁 50亩、重楼50亩、白芨50亩、黄精50亩，鱼腥草600亩）。

(2).做好“三农”服务。完成13个村、112个小组农村集体产权制度改革试点清产核资工作，清理资产合计2.72亿元；完成成员身份确认13个村委会，112个村民小组，29320人；对农村承包地确权登记颁发新证后，证书存在共有人姓名错登、丢失、烧毁等情况的28户农户进行协调修改；做好农村集体“三资”规范化管理工作，代管街道办事处辖区15个村（居）委会，114个村民小组，共计143个核算单位的财务，代管资金合计3663万元。落实农机安全责任制，加强农经监管力度；举办农业技相关培训13期，培训人员800人次；组织果树技术服务队550人次帮助75户果农修剪果树3500亩；做好农作物重大病害防治和农产品质量安全监管。抓好动物疫病免疫、检疫工作，应免畜禽的免疫密度达到100%。做好非洲猪瘟防控工作，发放宣传资料1216份，排查1567个场点，19640头生猪，处理疑是非洲猪瘟疫情18起，扑杀和无害化处理生猪758头。

3.着力做好项目推进与基础设施建设

(1).稳步推进项目建设。申报实施完成省级扶持村集体经济发展项目2个：上西邑扶持村集体经济发展项目，投入资金190.58万元；南营村委会大村四组扶持村集体经济发展项目，投入资金253.9万元。申报实施完成一事一议财政奖补美丽宜居乡村项目1个：兴贡尹家湾村美丽乡村项目，投入资金130.41万元。继续实施完成北邑村委会北邑村美丽宜居乡村省级重点建设村项目，投资127.25万元。

不断完善基础设施。实施人饮、水毁修复、清淤、水库、坝塘除险加固等水利工程建设14件，投入资金320.53万元，为水利设施安全度汛，抗旱保民生和农业结构调整促发展奠定基础。实施完成河东至白石岩公路破损路面大修工程，投入资金275万元。加大公路养护力度，修复汛期前存在安全隐患路段3处，投入资金18万元。争取恢复多个村委会的城乡公交，解决群众出行不方便的问题。

4.着力做好招商引资与征地拆迁工作

(1).加大招商引资力度。做好云南康卫视医用包装容器年回收5000吨一次性输液瓶（袋）、年产医用包装容器3500吨项目的对接跟踪服务，该项目用未被污染的一次性输液瓶（袋）处理后加工成新的医用包装容器，又销售到医疗机构，项目总投资6000万元，提供就业岗位80个，年产值5000万元，年缴税收不少于120万元。做好中国石油昆仑燃气有限公司10万m³液化气加工项目对接，预选址在环保产业园，计划用地100亩，投资1亿元。项目通过工业园区入园评审，但投资方现改变投资计划，将项目落在五华区桃园。做好猕猴桃种植项目、家具加工项目、工业大麻加工项目的对接，带客商选址。1-10月共接待客商25人次。

(2).加快征地拆迁步伐。继续推进特色农业产业园项目征地后续扫尾工作，完成续征地71.179亩；继续推进得乐村土地一级开发项目征地收尾工作；协助和配合上级部门共同协调法治文化园项目征地土地移交相关工作；启动并完成商贸中心区奎南片区征地104亩，兑付资金2300余万元；重新启动滇中饮水工程租地（征地）工作正在顺利推进；完成滇中饮水工程租地（征地）工作；协助西邑村委会开展中石油、“四位一体”项目征地工作，征收土地12亩。截止目前，完成征地任务192.179亩，完成任务数187亩的102.7%。

5.着力做好民生改善与社会治理工作

(1).着力民生改善。截至目前，已举办农村劳动力引导性培训16期840人，完成率100%；举办技能培训6期227人，完成率98.69%；举办其他培训6期710人。农村劳动力转移就业1200人，完成率100%；城乡居民基本养老保险完成参保人数为18947人，其中2019年新参保216人，续保人数9755人，完成全年任务数的111.45 %；认真核查建档立卡贫困户的参保情况，确保全部参保；坚持计划生育基本国策不动摇，有序实施全面两孩政策，促进人口长期均衡发展，政策生育率达96.1%；办理公墓抽号及墓位证146个；为退役、复员、两参人员发放慰问金16.6万元，发放现役军人、退役军人、烈士家属光荣牌1441块；发放老龄、孤儿补贴14.93万元；完成永定街道析置后的15个村（社区）山名、地名、行政区域图初稿的审核工作，为群众办理门牌证65本；切实履行教育工作职责，义务教育毛入学率达100%，巩固率达100%；积极开展校园周边安全及环境整治，有效预防重特大校园安全事故发生；做好农家书屋、篮球场等文化基础设施的申报建设和管理维护，组织公益性群众文化活动3次，举办单项性文化体育活动6次，组织公益展览2次，举办非遗宣传展示活动3次，组织群众业余创作4件、演出11场次，编办文化走廊、宣传橱窗12期，举办业余文艺骨干培训2期，不断丰富群众文化生活；开展旅游市场秩序整治9次，优化旅游环境。

(2).狠抓脱贫攻坚。目前共有建档立卡贫困人口90户、284人，其中已脱贫88户291人，未脱贫2户3人。今年的脱贫攻坚工作主要任务已经从贫困人口脱贫转变到脱贫成效巩固上来。实施产业扶贫项目6个（扶持贫困户发展生猪养殖项目、山羊养殖项目、白石岩村委扶贫开发人饮设施建设项目、瓦窑水箐村扶贫开发人饮设施建设项目、河东村委会扶贫开发冷库建设项目、脱贫攻坚“爱心超市”项目），共计投入资金245万元。做好扶贫小额贷款扶持贫困户发展增收产业工作，完成扶贫小额贷款80万元。认真开展“雨露计划”，对贫困人口中大中专职业院校在校学生情况进行核查，发放补助资金4500元。

(3).抓好安全生产工作。层层签订安全生产“党政同责、一岗双责”责任书114份。开展日常安全检查和集中专项检查42次，出动人员130余人次。开展安全生产专题宣传3次，悬挂宣传条幅26幅、展板18块，接受群众咨询800余人次，黑板报20余个，广播提示60余次，发放宣传资料1600余份。配合县安监局对所监管砖厂、石场、龙腾、泽昌等20余家企业，下达现场检查记录96份，提出建议或意见27余条。对监管的砖厂石场、龙腾、泽昌、世翔等20余家企业及其尾矿库进行安全生产检查，下达现场检查记录46份，提出建议或意见17条；整顿关闭辖区内1家非煤矿山，巡查、检查6次金属非金属矿山，目前仍有4家企业在生产，均有营业执照、税务登记证。强化食品药品监管、消防安全网格化管理、反恐维稳应急处置、防灾减灾等工作，落实农村交通安全劝导，严守安全底线，确保辖区平安稳定。

(4).抓好扫黑除恶及信访维稳工作。深入开展常态化扫黑除恶工作，着力提升人民群众安全感。制作大型宣传展板4块、安装宣传栏60块，悬挂、喷绘宣传标语58条，制作发放《永定街道常态化扫黑除恶工作宣传手册》1600份；开展了三轮次入户宣传，发放台历挂历、民意调查表和公开信等52400份；积极推进“扫黄打非”进基层工作；大力整治旅游市场秩序，对辖区大型超市、农家乐、宾馆、旅行社开展旅游市场秩序综合整治行动9次，不断提升旅游公共服务质量；进一步巩固“无毒街道”创建成果，加强平安建设，完善15个村（社区）人民调解委员会组织建设；重视民宗工作，争取资金127万元实施2019年市级民族团结示范村建设项目1个，民族专项项目建设1个；做好消防安全工作，争取3万元消防工作经费，成立15支村（社区）志愿消防队，明确网格责任人123人。在元旦、春节、五一等节日期间，开展农村农房消防安全检查74次，宗教活动场所消防安全隐患摸底调查4次，为社区、学校、宗教场所配置干粉灭火器400具，对发现的火灾隐患、立即整改。紧紧围绕为新中国成立70周年创造良好社会环境这一目标，全力抓好信访维稳安保工作，截至10月18日共受理信访件186件，办结175件，余11件正在办理过程中，办结率94.09%。

6.着力做好市容管理与生态环境提升

(1).持续提升城乡人居环境。统筹推进城乡人居环境整治工作，认真落实“门前三包、门内达标”责任制、村庄保洁等相关制度。持续开展农村环境卫生整治行动，加强保洁员监管，发放环卫车11辆，垃圾桶10只，卫生监督员红袖套30个，清运垃圾968车次，共9680吨。结合巩固国家卫生县城创建，清理小广告2068条、占道经营2066起、五堆1800起，拆除旱厕23间，封停旱厕35间。稳步推进“厕所革命”，完成556座农村卫生无害化户厕改造任务。积极开展垃圾分类工作，张贴宣传资料1400份，垃圾分类桶25只。完成动态新增四类重点对象农危改任务14户，稳步推进非四类重点对象农危改77户的任务。严格乡村规划许可证制度，完成“两违”整治任务92宗，面积14.94万平方米，完成任务数110宗、17.51万平方米的85%。投资200万元，实施富民大桥上段农村污水治理项目。投资300万元，启动兴贡村、北邑村、瓦窑村农村环境连片整治项目。

(2).不断改善生态环境。从严整治垃圾露天焚烧、企业废渣污水排放。扎实开展环境保护、安全生产等联合大检查，严厉打击“地条钢”，及时解决群众关心的生态环境热点难点问题。重视森林防火，抓好宣传教育、火源管理、隐患排查、预警预测五个环节工作。发放市、县《森林防火户主责任书》、入山告知书、宣传挂图、宣传册、宣传手提袋31000余份，层层签订责任书8000余份，把责任落实到村、组、户。做好学校“五个一”宣传教育活动，发放森林防火学生作业本1400余本。抓好林政管理，配合富民县森林公安局处理林政案件9起。严格落实“河长制”，构建管水治水新格局，截止10月，开展河长巡河131次，出动车辆125辆次、人员269余人次；组织清河行动29次，出动人员1402人次；巡查处罚向河道倾倒废土等行为5例，出动挖机40个台班，清挖淤泥8286.36吨，清理沟渠39.86公里。严格落实最严格水资源管理工作、集中式水源地保护管理工作。

7.着力做好党建工作与政府自身建设

(1)落实全面从严治党要求。一是抓队伍建设。加强基层实用技术人才、经营人才、管理人才培养力度，目前，全街道有党务工作者147名，村（社区）干部143名，村小组干部270名。二是抓党员教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，充分发挥街道党工委党校功能，结合“万名党员进党校”培训、党课、主题党日活动等，加强党员学习教育。三是抓平台建设。继续加大“云岭先锋”平台运用推广力度，推进党建工作信息化。目前通过平台党务政务内容维护58000条，便民服务事项办结5309条。各村（社区）按时在平台发布“三会一课”，“万名党员进党校”培训情况及“云岭先锋”夜校观看情况，逐渐完善党建工作电子台账的收集记录。四是抓支部建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村基层组织工作条例》，推进农村、社区、机关、非公有制经济组织党支部规范化建设，2019年计划建设规范化党总支8个、党支部44个，于5月10日组织召开党支部规范化建设业务培训和工作安排会安排部署工作，目前各党支部已经制定建设方案，按要求推进工作。2019年通过分类定级摸底排查出1个软弱涣散党总支、6个软弱涣散党支部。制定《永定街道软弱涣散党组织整顿工作方案》，由班子成员带头挂钩联系软弱涣散党组织，街道各办公室、中心配合挂钩整顿工作，结合党支部规范化建设工作和一村一策进行整顿，整顿工作和规范化按要求同步推进；其中软弱涣散党总支，已派驻2名工作能力较强、善于做群众工作的干部任第一书记推进整顿工作。五是加强涉黑涉恶干部、党员、“两代表一委员”和村（社区）干部排查。成立干部任职资格联审资格审查小组，对140名村（社区）干部、314名村组干部进行审查。通过村、街、县三级联审，核查出须清理村组干部5人，目前5人已全部清理，村（社区）“两委”不涉及清理。六是继续开展发展党员“回头看”整治工作，对2014年5月以来发展的34名党员进行核查，及时将整治情况上报。七是深化文明创建，申报创建县级文明村3个、县级文明社区2个，申报复检2016年已创建的市级文明村2个，申报复检2016年创建的县级文明村2个。八是高度重视意识形态工作，定期召开意识形态分析研判会3次，开展街道党工委理论学习中心组学习5次。九是加强党风廉政建设。加强监督执纪，层层签订党风廉政建设责任书56份。紧盯“元旦”、“春节”“清明”“劳动”“端午”“杨梅节”“中秋”、“国庆”等重要节点，对干部职工执行中央八项规定精神情况、工作纪律执行情况进行纪律作风检查6轮次。党纪立案8件8人，办结1件，开除党籍处分1人，其他7件7人待党工委会议研究后即可下达处分决定，实现办案安全“零”事故。按要求积极开展“六个严禁”专项整治、深化形式主义、官僚主义纠治整改、严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品问题、“大棚房”问题等专项清理整治。开展环保督察2轮次，森林防火督察督办4轮次，防汛减灾督察督办2轮次，各村（居）委会贯彻执行省纪委规范农村操办婚丧喜庆事宜工作情况重点检查4轮次。对发现的党员干部苗头性、一般性问题，早提醒、早纠正，目前运用“第一种形态”谈话77人次（责任提醒62人次、约谈7人次、谈话诫勉8人次）；热情接待群众来信来访，截止10月受理信访举报24件，其中上级转办23件，自收1件。畅通群众诉求“五级联动”，受理录入五级联动平台群众诉求693件227件、脱贫攻坚群众诉求424件，办结率100%，满意率100%。

(2).扎实推进政府自身建设。大力推行政务公开，利用好街道官方微博、官方微信、县政府门户网站永定街道专栏等新媒体平台，发布政策宣传、信息公开500余条，有力引导社会舆论、树立政府良好形象；加强街道及村（社区）便民服务平台管理，完善服务内容，精简服务流程，规范服务礼仪，践行便民服务宗旨；紧盯任务目标严格跟踪督查，坚持实行重点项目、重点工作、常规工作推进情况周报制度，力求事事有着落、件件有结果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：富民县人民政府永定街道办事处(机关)、永定街道农业综合服务中心、永定街道社会保障综合服务中心、永定街道文化综合服务中心、永定街道城市管理综合服务中心、永定街道为民服务中心、永定街道财政所（参公管理事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员71人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆15辆。

            2019年年末人员情况表

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度收入合计5,578.02万元，。其中：财政拨款收入3,308.82万元，占总收入的59.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,269.2万元，占总收入的40.68%。总收入与2018年收入对比增加90％，增加原因为实行政府会计制度后，上级部门拨款列为收入，财政拨款收入与2018年对比增加13％，增加原因为政府性基金预算财政拨款收入比2018年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度支出合计5,676.46万元。其中：基本支出5,513.46万元，占总支出的97.13%；项目支出163万元，占总支出的2.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2018年收入对比增加90％，增加原因为2019年度实行政府会计制度后，上级部门拨入经费列入非同级财政拨款收支，总收入及总支出同时增加。基本支出与上年对比增加93％，增加原因为2019年度实行政府会计制度后，上级部门拨入经费列入非同级财政拨款收支，总收入及总支出同时增加。项目支出与上年对比增加225％，增加原因是因为2019年项目数量增加导致金额增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,513.46万元。与上年对比增加93％，增加原因为2019年度实行政府会计制度后，上级部门拨入经费列入非同级财政拨款收支，总收入及总支出同时增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163万元。与上年对比增加225％，增加原因是因为2019年项目增加。具体项目为：

1.2019年一事一议财政奖补北邑村委会旧城村村级活动中心厨房改造项目,该项目进行旧城村村级活动中心厨房改造78平方米,项目总投资15.8万元，其中：村集体投入0.3万元，以劳折资0.3万元，村民筹资0.2万元，申请财政奖补资金15万元。所有项目资金全部用于工程建设。项目已于2019年年底正式完工

2.2019年一事一议财政奖补清河村委会硝水塘村整村厕所建设项目,该项目进行整村户厕改造建设，项目共投资9.88万元，其中申请财政奖补资金8.4万元，村集体投入0.2万元，村民筹资0.8万元，以劳折资0.48万元。所有项目资金全部用于工程建设。项目已于2019年年底正式完工，并通过相关部门的共同验收。

3.2019年一事一议财政奖补拖担村委会小龙潭村架水工程项目，实施架水工程，项目工程架设DN25水管930米，DN20水管390米，水池2个，共130立方米，水源点集水池1个。项目共投资6.88万元，其中申请财政奖补资金6万元，村集体投入0.2万元，村民筹资0.5万元，以劳折资0.18万元。所有项目资金全部用于工程建设。项目已于2019年年底正式完工。

4.2019年一事一议财政奖补瓦窑村委会车完村人畜饮水工程项目，该项目共投资5.74万元，其中申请财政奖补资金4.6万元，村集体投入0.2万元，村民筹资0.4万元，以劳折资0.54万元。所有项目资金全部用于工程建设。 项目工程架设DN25水管2112米，DN40水管338米，项目已于2019年年底正式完工。

5.2019年脱贫攻坚“爱心超市”项目；与街道辖区大型超市合作，挂牌成立爱心超市1个，建档立卡户每月根据评分到超市换购物资。该项目于2019年10月与正明商贸有限公司签订合作协议，正式成立爱心超市并启动评分兑换工作。该项目预算投资总投资4万元，财政补助专项资金4万元。扶贫专项资金4万元已足额下达街道，资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。

6.白石岩村委会2019年扶贫开发人饮设施建设项目，该项目预算总投资50.75万元，其中申请扶贫资金补助50万元，村集体筹资0.75万元。50万元扶贫专项资金足额下达街道，资金全部用于项目建设，目前已全部拨付施工单位。项目建设内容主要包括三项，一是1200立方米水池维修，包括粉刷、防水、顶板加固等；二是安装DN50抽水管道713米；安装主水池到自然村DN40热镀锌供水管道2000米；三是1500立方米水池改造，包括池壁池底加固、池壁加高、柱子建设、顶板建设等。该项目于2019年11月开工，2019年12月竣工，已完成全部建设内容并投入使用，并通过街道检查验收。

7.永定街道河东村委会2019年扶持村集体经济发展冷库建设扶贫项目，该项目预算投资105.1万元，其中扶贫专项资金补助65万元，企业投资40.1万元。65万元扶贫专项资金足额下达街道，已全部拨付施工单位。项目建设内容主要是建设冷库3间，净库容300立方米每间，共900立方米。该项目于2019年10月25日组织招标，于2019年11月正式启动建设，2019年12月底完成主体建设。

8.永定街道瓦窑村委会水箐村2019年扶贫开发人饮设施建设项目， 该项目预算总投资10.29万元，其中申请扶贫资金补助10万元，村集体筹资0.29万元。10万元扶贫专项资金足额下达街道，资金全部用于项目建设，已全部拨付施工单位。项目建设内容主要包括水源点集水池建设1个；村内主水池防水修缮1个；安装管道3590米。该项目于2019年11于开工，2019年12月竣工，已完成全部建设内容并投入使用，并通过街道检查验收。

9.永定街道办事处兴贡村委会村级活动中心建设项目，该项目建设一所集办公、办事、服务等一体、具有示范性，能满足不同村民的办事需要的村级活动中心，该活动中心规划建筑总面积437.65平方米，共三层。工程总投资约需78.40万元。根据云南省民政厅2019年部门预算文件的要求，兴贡村委会自筹48.40万元,拨付使用省级专项彩票公益金30万元,资金全部用于项目建设。因该笔资金到位较晚，故项目资金结转2020年支出。

2019年项目收支情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,812.27万元,占本年支出合计的49.54%。与上年对比增加13％，增加原因为2019年项目增多，项目支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出821.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.21%。主要用于（1）.永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）.永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）.永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于科学技术管理事务方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出426.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出153.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位卫生健康方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出174.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

12.农林水（类）支出1,040.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出131.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为32.33万元，完成预算的184%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.98万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为20.36万元，完成预算的407%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.因为2019年度实行政府会计制度后，上级部门拨入经费列入非同级财政拨款收支，总收入及总支出同时增加，“三公”经费也增加；2.因为“三公”经费的预算数仅只预算了街道机关，下属事业单位没有“三公”经费预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15.77万元，下降32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降11.13%；公务接待费支出决算减少14.27万元，下降41.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:永定街道办事处严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占37.04%；公务接待费支出20.36万元，占62.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于到街道办所管辖15个村（居）委会的公务活动及因公到外地出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.36万元。其中：国内接待费支出20.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,071人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及下级村（居）委会因开展棚改工作，征地拆迁工作，招商引资工作，“三农”工作，脱贫攻坚工作，街道辖区社会治理等工作而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2019年机关运行经费支出267.4万元，机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用电、用水及日常办公保障经费。与2018年231.36万元对比有所增加，增加原因是因为2018年部分公用经费在年底拨入，在2019年度列支，故加大了2019年的支出执行力度。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市富民县永定街道办事处部门资产总额2905.80万元，其中，流动资产2137.33万元，固定资产768.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.58万元，其中;流动资产减少119.68万元，固定资产减少16.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值5.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.19万元,其中：政府采购货物支出32.19万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额32.19元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

永定街道办事处2019年项目收入为193万元，一共9个项目，4个一事一议项目，4个扶贫项目，1个彩票公益金项目。彩票公益金项目因为资金到账较晚，所以在2019年未列支，结转2020年列支，故2019年项目支出为163万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012400455201111

永定街道办汇总公开数据