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富民工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民工业园区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪委检查委员会。

富民工业园区管理委员会主要职责：

（一）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对园区进行管理；

（二）编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

（三）按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

（四）建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

（五）依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

（六）按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

（七）组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

（八）保障园区的企业依法自主经营；

（九）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.狠抓招商引资，壮大园区经济规模。

2.着力抓好稳增长工作，园区经济平衡增长。

3.全力推进园区开发建设。

4.全力做好项目推进服务工作。

5.创新园区管理体制机制。

6.严格中央环保督查事项的整改。

7.认真抓好园区安全生产监管工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位，富民工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民工业园区管理委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是事业人员15人，财政补助遗属人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民工业园区管理委员会2019年度收入合计4490.99万元。其中：财政拨款收入4490.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入减少1018万元，主要原因是省市县各级对工业园区扶持资金都减少导致。

二、支出决算情况说明

富民工业园区管理委员会2019年度支出合计4490.99万元。其中：基本支出247.17万元，占总支出的5.5%；项目支出4243.82万元，占总支出的94.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加10.12万元，主要是人员工资及社保缴费增加导致，项目支出减少1028.11万元，主要是省市县各级对工业园区扶持资金都减少导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出247.17万元。与上年对比，增加支出10.12万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民工业园区管理委员会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4243.82万元。与上年对比，减少支出1028.11万元。减少支出的主要原因是省市县各级对工业园区扶持资金都减少导致。具体项目开支如下：对云南弘源纸业有限公司费用补贴150万元，土地补偿费用2185.64万元，委托业务费56.8万元，基础设施建设资金1851.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出765.55万元,占本年支出合计的17.05%。与上年对比,减少支出1508.5万元,主要原因是省市县各级对工业园区扶持资金都减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.45%，主要用于人员工资及津贴补贴和日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出325万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，具体为2019年昆明市绿色制造体系建设示范单位（成果）奖励资金25万元和县级产业发展扶持资金300万元，用于支付委托业务费25万元，基础设施建设资金300万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于人员养老保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。具体为2018年省级工业和信息化发展专项资金31万元和2019年省级工业和信息化发展专项资金58万元，用于支付委托业务费22万元，基础设施建设资金67万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.08万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的104%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待批次和人数多导致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.52万元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待批次和人数均比2018年增多导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出2.08万元。其中：

国内接待费支出2.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待及工作误餐等伙食费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额14177.99万元，其中，流动资产14075.13万元，固定资产2.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.7万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7595.54万元，其中;流动资产减少7594万元，固定资产减少1.88万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

   无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富民工业园区管理委员会2019年度部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53012400123601111

富民工业园区管理委员会2019年部门决算公开报表20201119030933646