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富民县文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣

传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

(二)根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游

的有政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

（三）组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（四）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

(五) 综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

（六）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（七）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持先进文化的前进方向，积极引导和培育文化自觉、文化自信，增强县域文化软实力，强力推进文化和旅游各项工作顺利实施，成效显著，现将2019年的工作总结如下：

一、抓实对外宣传、意识形态和廉政工作

（一）围绕中心工作，做好对外宣传。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正面宣传、宣传正面的方针，结合我们的节日系列活动、“健康中国·活力富民”富民县2019年迎新春职工健身运动会、杨梅节、丰收节等系列活动，在活动中弘扬主旋律，不断提高富民文化旅游舆论引导水平。

（二）强化组织领导，抓实意识形态。按照党管意识形态的总体要求，严格按照县委出台的《意识形态工作责任制实施细则》要求，分解意识形态目标任务，相关工作纳入重要议事日程、纳入党的建设工作，纳入班子、科室目标管理，与党的建设、市场整治、文化旅游活动开展同部署同落实同检查同考核。坚持每月一次听取分管领导意识形态工作开展情况汇报，每季度召开一次意识形态研判会，加强对文化、旅游行业意识形态阵地的管理，加大市场整治力度，壮大积极健康的主流思想文化，弘扬社会主义核心价值观，开展“健康中国·活力富民”2019年迎新春职工健身运动会、2019年中国·富民杨梅健康文化节、“我们的节日”文体活动、“风雅颂”国学经典诵读等各类积极健康的文化旅游活动，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化滋润。

   （三）加强廉政建设，促进服务群众能力的提升。一是结合机制改革工作，深入推进“放管服”。按照“放管服”政策要求，及时对本单位权责清单进行梳理，对单位事项的材料清单和审批时限按文件要求进行精简，实现全部事项100%省平台录入工作。二是继续抓好廉政教育。强化学习“明纪律”，组织全局33名党员通采取集中学习、专题辅导、个人自学等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和法律法规等理论知识的学习。三是加强文化旅游市场监管工作。2019年，全年文化旅游市场综合执法大队共出动630人次，对全县印刷企业、出版物市场、音像出租店、网吧、娱乐场所、旅游市场进行检查，下达《停止违法行为通知书》并停止违法行为12家，立案查处1家，给予停业1个月的行政处罚，有效促进了我县文化旅游市场持续健康发展。

二、抓牢主责，全力推进文化和旅游工作发展

（一）公共文化服务日趋完善

1.稳步推进市对县考核目标任务

(1)按照年人均不低于18元标准安排基层公共文化服务项目经费和县级承担50%的补助标准，以14.5554万人计算，2019年配套资金为261.99万元，县级应承担配套补助经费130.99万元。目前，2019年基层公共文化服务县级配套资金年初虽已纳入2019年财政预算，但该项资金还未到位。

(2)认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

(3)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）根据省、市基本公共文化服务工作标准认真开展公共文化服务工作，按照市对县80%以上的考核任务，完成率达100%。

2. 扎实开展阵地服务工作。县图书馆和文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。县图书馆共订购报208种，收集地方文献11种28册，整理装订过期报刊518余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者53213人次，报刊阅览人数11392人次，电子阅览室人数9821人次，外借书刊19887册次，办理借书证61本，解答咨询1213条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于59小时。

3.繁荣丰富群众文艺活动。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、苗族农民歌手音乐会、“三八节”文艺演出、“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动、2019中国·富民杨梅文化节系列文艺演出、“我们的节日”端午节文艺演出、云南省杂技团文化大篷车下乡惠民演出、以“传承文化根脉 共筑民族未来”富民县2019年”文化遗产日”展演活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”、举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛初赛及决赛、传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动；组织参加市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演、扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动及传统文化（戏曲）进校园分别在我县各镇街道、学校、企业举办；组织参加富民县首届农民“丰收节”民俗表演活动、云南省歌舞剧院下乡惠民演出活动等大型综合性群众文艺演出活动47场次。组织举办“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”、联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”、举办“庆祝新中国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”等11场次作品展览。举办2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设及基层音响技术人员工作培训班、组织 ”中国梦”广场舞蹈培训班、暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班、空中大讲堂坛、文化管理人员培训班等12场次免费培训。开展了内容丰富的“世界读书日”、“全民读书月”和图书馆服务宣传周活动，参观人数达3431人次，参与活动人数1249人次。完成900场农村电影放映任务和节假日慰问放映180场，受益群众19000人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计600余场次，完成文化惠民演出47场，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

4．文艺精品扶持工程硕果累累。积极参加省、市安排的“春城文化节”活动、昆明市“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，节目《秀》荣获“十佳节目”奖及优秀组织奖；组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”、组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览、组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动、组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览；参加昆明市“我和我的祖国”红色经典诵读比赛，节目《中国报告》荣获二等奖和优秀组织奖、参加昆明市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演荣获三等奖。

5.文化资源保护与开发工作卓有成效。

一是非物质文化遗产保护亮点频现。2019年为加强非物质文化遗产保护工作，年内完成两次非遗进校园展览活动、全国非物质文化遗产日非遗演出及宣传展示活动、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作。

二是根据国家《文物保护法》的有关规定，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化；为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作；上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布；在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患进行细致排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改，分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池并按要求放置储水缸；文物知识走进行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。

（二）旅游工作有序推进

1.主要经济指标完成情况

1-9月实现接待游客241.13万人次，同比增长15.3%，乡村旅游营业收入54937万元，同比增长23.9%。

住宿业营业额平稳增长，全年可达18%的增速。

县级招商引资任务1.8亿元，年底预计可达3.36亿,完成率可达187%。

2.重点项目推进情况

富民县民族文化广场（五馆）项目目前已完成主体建设，完成90%主体砖砌建设，正在开展外立面钢网架及玻璃幕墙建设前期准备工作，同期开展内部装修方案设计和建设估算，外环境设计及估算相关工作，预计2020年底竣工投入使用。滇北驿文创旅游小镇项目B区于3月开工建设，预计今年可完成4000万投资，C期正在开展建设前期准备工作，预计2020年初可开工建设。散旦户外（潜水）探险运动文旅小镇完成洞穴、地址勘探和策划包装方案，今年预计可投入前期工作资金300万元，预计明年可开工建设。

3.项目服务推进情况

指导、服务国家高原云果产业园、滇北驿文创旅游小镇进行申报AAA级旅游景区前期准备工作；引导、服务、协调好龙纳河片区农业文化旅游项目、赤鹫东核片区优牧品源农旅融合项目、永定老青山项目等的前期服务工作；继续引导和指导服务旅游农家乐提升改造转型升级，提升富民乡村旅游品牌的品质，预计2019年能完成提升改造星级旅游农家乐6户以上，完成投资300万元以上。

4.旅游基础设施建设情况

根据省、市旅游专项资金管理使用办法，积极向上级争取支持，现明确扶持7个AAA级旅游厕所建设项目，第二批、第三批旅游厕所对接协调落实当中。争取到旅游专项补助资金210万元用于建设AAA级旅游厕所7座，预计11月20日全面竣工投入使用。第二批、第三批旅游厕所待市级明确后力争2019年底完工投入使用。争取到乡村旅游发展奖补资金27万，正在申请2020年乡村旅游发展奖补资金。

富民县旅游标示标牌建设项目完成初步规划设计，并按照提出意见进行修改，待政府审定后启动建设。《富民县旅游产业发展规划（2018-2035）》已征求相关部门意见，正在进行修改。

5.旅游营销宣传工作情况

2019年我局积极开展旅游营销宣传和推介工作。一是继续推进“富民旅游”智慧旅游平台建设。平台共有208个商户，公共资源200个，旅游资讯65个，整合各类旅游资源，打包升级旅游产品，组织活动20次,3540人参加。二是在中国富民网、富民政务公众网、富民县文化旅游官博、畅行昆明富民游平台，“富民旅游”智慧旅游平台、果蔬富民app手机平台等发布富民旅游企业和餐饮企业旅游信息500余条;三是结合樱桃节、杨梅文化节等节庆活动做好营销宣传，在新华网、人民网和环球游报等市级以上媒体发布“体验赤就之美—樱桃品进鉴季”“中国·富民杨梅文化节”等系宣传信息和文章70余篇。四是成功举办云南省第七届“云旅四季论坛”，并与7家公司签订了战略合作框架协议，为富民旅游营销宣传工作打下坚实的基础。

（三）规范管理文化旅游市场

1.大力开展文化旅游安全生产专项整治。为确保文化旅游市场安全生产，我局制定了《文化旅游市场突发事件应急处置预案》及《文化旅游市场突发事件应急管理办法》，结合“两节”两会期间专项整治、“创卫”工作要求、重大节日期间安全生产要求及“岁末年初”安全生产要求等，积极组织开展对全县娱乐场所的各项安全生产专项检查，年初与全县景区（点）、旅行社网点、娱乐场所签订了2019年安全生产、消防安全工作责任书及综治维稳平安文化旅游市场责任书，同时印发了各项专项整治的行动的通知及方案，在集中整治文化旅游市场的同时，突出抓好平安创建工作。在市场管理中，加强对文化旅游市场的安全检查工作，定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患，组织歌舞厅、游艺厅、网吧等公众聚集场所开展应对各种突发事件的应急处置和逃生自救疏散演练，有效地提高文化旅游市场经营单位处置突发事件能力和应急管理水平。由于思想重视，措施到位，我县从未发生一起安全生产责任事故，确保了市场平安稳定。共开展文化旅游企业安全生产专项检查121家次，出动检查人员408人次，发现并整改一般安全隐患14条，组织联合执法检查3次，出动相关执法单位人员54人次，整改不规范行业企业5家次，完善企业证照7家，企业共补充完善应急救援预案和管理制度22个，未发生行业安全事故。

2.扎实开展“扫黄打非”工作。组织人员开展专项行动和集中行动，打击游摊散贩违法经营行为，对全县印刷厂、书店、复印店、音像制品店等文化经营场所进行严格监督，清缴整治，遏制流通咽喉，从源头控制非法出版物的流通。为包括青少年在内的网民提供健康的网络生态，不让他们为淫秽色情信息所诱惑，为暴力恐怖消息所毒害，为迷信消息所误导。制定并印发了《富民县春节期间出版物市场及网络文化环境监管方案》《秋风2019、净网2019工作方案》《富民县文体广电旅游局关于在全县开展“剑网2019”专项行动方案》《关于开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的通知》等文件。积极开展互联网有害信息检查，全面清除有害信息，排查信息安全隐患，规范和整顿互联网管理秩序，落实防范、管理、打击和查处措施，并在行动中认真总结经验，有效净化了我县文化环境。

3.深入开展校园周边环境整治工作。针对我县学校园周边校园周边环境的情况，适时开展以查缴非法出版物、非法书报刊、淫秽色情读物以及净化校园周边环境为重点的集中整治活动，重点检查政治性非法出版物、淫秽色情出版物、特别是淫秽光盘和以青少年为读者对象的有害卡通画册及淫秽“口袋本”图书一经发现坚决予以查处。

4.开展禁毒、防艾专项检查。年初与全县娱乐场所签订了2019年禁毒防艾工作责任书，并按照省、市及县禁毒委员会和县防艾办的相关要求，组织开展了各类宣传教育培训活动2次。同时配合公安局和卫生局对娱乐场所进行了多次突击检查，并与县禁毒大队联合开展对全县娱乐场所从业人员的吸毒人员排查工作。认真开展禁毒工作进社区活动，与社区禁毒工作人员及县禁毒大队民警共同参与对社区吸毒人员的帮教活动2次。

5.持续开展旅游市场秩序工作

持续对全县重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，2019年共组织联合检查4次，出动检查人员79人次，专项检查抽查17次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点3家、都市农庄1家、温泉企业3家、旅游酒店2家、旅游农家乐74家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场270余家次，实现检查监管整改常态化。全力做好“一部手机游云南”管理处置工作，全年按时处理旅游投诉9件，有效处理投诉率达100%，确保富民旅游市场规范、健康、有序发展，实现全年各季度考评我县排名全市前5名的成绩。

6.深入推进扫黑除恶专项行动整治

制定了《富民县文化和旅游局常态化扫黑除恶工作方案》，明晰专项斗争职责，明确工作步骤，层层压实责任，确保全系统常态化扫黑除恶有序开展。利用例会职工学习组织学习并安排工作26次。局党组专题会议安排部署工作10次，例会组织干部职工学习并安排工作12次。截止目前，执法大队联合或单独检查文化旅游市场共630人次，发放调查表和线索登记表116份，未发现涉黑涉恶情况，线索排查过程中也未发现涉黑涉恶线索。2019年年内共收集到9条乱象线索，其中8条已办理完毕，1条正在办理中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县文化和旅游局

2.富民县图书馆

3.富民县文化馆

4.富民县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是富民县文化和旅游局实有在职在编16人，富民县文化馆实有在职在编9人，富民县图书馆实有在职在编3人，富民县文物管理所4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2019年度收入合计1,592.63万元。其中：财政拨款收入1,477.65万元，占总收入的92.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.98万元，占总收入的7.22%。与上年对比2018年1247.64万元，同比增长344.99万元，主要原因是本年收入中包含非财政拨款收入114.98万元、人员增资以及年末项目拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局部门2019年度支出合计1,206.47万元。其中：基本支出766.62万元，占总支出的63.54%；项目支出439.85万元，占总支出的36.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2018年支出合计1485.11万元,同比减少278.64万元，主要原因是机构改革，职能划出，经费支出相比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.62万元。与上年对比，2018年用于保障富民县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.41万元,主要原因是机构改革，职能划出，经费支出相比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.85万元。与上年对比，2018年度用于保障富民县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707.72万元，同比减少267.87万元，主要原因是2019年机构改革，职能划出，项目收入减少，支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

一.一级项目和二级项目绩效目标完成情况

（一）基层公共文化

1.举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、苗族农民歌手音乐会、“三八节”文艺演出、“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动、2019中国·富民杨梅文化节系列文艺演出、“我们的节日”端午节文艺演出、云南省杂技团文化大篷车下乡惠民演出、以“传承文化根脉 共筑民族未来”富民县2019年”文化遗产日”展演活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”、举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛初赛及决赛、传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动；组织参加市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演、扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动及传统文化（戏曲）进校园分别在我县各镇街道、学校、企业举办；组织参加富民县首届农民“丰收节”民俗表演活动、云南省歌舞剧院下乡惠民演出活动等大型综合性群众文艺演出活动47场次。组织举办“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”、联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”、举办“庆祝新中国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”等11场次作品展览。举办2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设及基层音响技术人员工作培训班、组织 ”中国梦”广场舞蹈培训班、暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班、空中大讲堂坛、文化管理人员培训班等12场次免费培训。开展了内容丰富的“世界读书日”、“全民读书月”和图书馆服务宣传周活动，参观人数达3431人次，参与活动人数1249人次。完成900场农村电影放映任务和节假日慰问放映180场，受益群众19000人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计600余场次，完成文化惠民演出47场，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

2.文艺精品扶持工程硕果累累。积极参加省、市安排的“春城文化节”活动、昆明市“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，节目《秀》荣获“十佳节目”奖及优秀组织奖；组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”、组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览、组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动、组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览；参加昆明市“我和我的祖国”红色经典诵读比赛，节目《中国报告》荣获二等奖和优秀组织奖、参加昆明市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演荣获三等奖。

（二）旅游基础设施建设情况

根据省、市旅游专项资金管理使用办法，积极向上级争取支持，现明确扶持7个AAA级旅游厕所建设项目，第二批、第三批旅游厕所对接协调落实当中。争取到旅游专项补助资金210万元用于建设AAA级旅游厕所7座，预计11月20日全面竣工投入使用。第二批、第三批旅游厕所待市级明确后力争2019年底完工投入使用。争取到乡村旅游发展奖补资金27万，正在申请2020年乡村旅游发展奖补资金。

富民县旅游标示标牌建设项目完成初步规划设计，并按照提出意见进行修改，待政府审定后启动建设。《富民县旅游产业发展规划（2018-2035）》已征求相关部门意见，正在进行修改。

二.下属单位整体支出绩效目标实现情况  

1.稳步推进市对县考核目标任务

(1)按照年人均不低于18元标准安排基层公共文化服务项目经费和县级承担50%的补助标准，以14.5554万人计算，2019年配套资金为261.99万元，县级应承担配套补助经费130.99万元。目前，2019年基层公共文化服务县级配套资金年初虽已纳入2019年财政预算，但该项资金还未到位。

(2)认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

(3)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）根据省、市基本公共文化服务工作标准认真开展公共文化服务工作，按照市对县80%以上的考核任务，完成率达100%。

2. 扎实开展阵地服务工作。县图书馆和文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。县图书馆共订购报208种，收集地方文献11种28册，整理装订过期报刊518余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者53213人次，报刊阅览人数11392人次，电子阅览室人数9821人次，外借书刊19887册次，办理借书证61本，解答咨询1213条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于59小时。

3.繁荣丰富群众文艺活动。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、苗族农民歌手音乐会、“三八节”文艺演出、“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动、2019中国·富民杨梅文化节系列文艺演出、“我们的节日”端午节文艺演出、云南省杂技团文化大篷车下乡惠民演出、以“传承文化根脉 共筑民族未来”富民县2019年”文化遗产日”展演活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”、举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛初赛及决赛、传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动；组织参加市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演、扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动及传统文化（戏曲）进校园分别在我县各镇街道、学校、企业举办；组织参加富民县首届农民“丰收节”民俗表演活动、云南省歌舞剧院下乡惠民演出活动等大型综合性群众文艺演出活动47场次。组织举办“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”、联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”、举办“庆祝新中国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”等11场次作品展览。举办2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设及基层音响技术人员工作培训班、组织 ”中国梦”广场舞蹈培训班、暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班、空中大讲堂坛、文化管理人员培训班等12场次免费培训。开展了内容丰富的“世界读书日”、“全民读书月”和图书馆服务宣传周活动，参观人数达3431人次，参与活动人数1249人次。完成900场农村电影放映任务和节假日慰问放映180场，受益群众19000人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计600余场次，完成文化惠民演出47场，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

4．文艺精品扶持工程硕果累累。积极参加省、市安排的“春城文化节”活动、昆明市“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，节目《秀》荣获“十佳节目”奖及优秀组织奖；组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”、组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览、组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动、组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览；参加昆明市“我和我的祖国”红色经典诵读比赛，节目《中国报告》荣获二等奖和优秀组织奖、参加昆明市总工会“中国梦 劳动美”文艺汇演荣获三等奖。

5.文化资源保护与开发工作卓有成效。

一是非物质文化遗产保护亮点频现。2019年为加强非物质文化遗产保护工作，年内完成两次非遗进校园展览活动、全国非物质文化遗产日非遗演出及宣传展示活动、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作。

二是根据国家《文物保护法》的有关规定，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化；为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作；上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布；在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患进行细致排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改，分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池并按要求放置储水缸；文物知识走进行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。

三. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

富民县民族文化广场（五馆）项目目前已完成主体建设，完成90%主体砖砌建设，正在开展外立面钢网架及玻璃幕墙建设前期准备工作，同期开展内部装修方案设计和建设估算，外环境设计及估算相关工作，预计2020年底竣工投入使用。滇北驿文创旅游小镇项目B区于3月开工建设，预计今年可完成4000万投资，C期正在开展建设前期准备工作，预计2020年初可开工建设。散旦户外（潜水）探险运动文旅小镇完成洞穴、地址勘探和策划包装方案，今年预计可投入前期工作资金300万元，预计明年可开工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,100万元,占本年支出合计的91.18%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出1381.68万元,同比下降25.6%,主要原因是2019因为机构改革，体育和广播电视职能划出，一般公共预算财政拨款收入减少，支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出956.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于富民县文化和旅游局日常履职运转中的人员经费、电影放映补助经费等相关工作支出。

6.社会保障和就业（类）支出52.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于养老保险、工伤等社会保险缴费。

7.卫生健康（类）支出50.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于富民县文化和旅游局医疗保险的缴费。

8.城乡社区（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于在全县范围内对城乡社区建设文化和旅游等方面的支出。

9.住房保障（类）支出40.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于县文化和旅游局职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.93万元，完成预算的13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的2.14%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的11.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，实行厉行节约，严格控制单位成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.93万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，实行厉行节约，严格控制单位成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占15.55%；公务接待费支出0.79万元，占84.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于指导五馆建设、招商引资工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出54.3万元，与上年对比，2018年机关运行经费支出147.19万元，下降92.89万元，主要原因是三公经费的减少以及厉行节约。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局人员工资薪金、社会保险缴费等工资福利支出，日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出，以及对遗属的生活补助等对个人和家庭的补助的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县文化和旅游局部门资产总额1,141.06万元，其中，流动资产771.04 万元，固定资产368.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.51万元，其中固定资产减少130.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产27项，账面原值12.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额105.54万元，其中：政府采购货物支出8.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出97.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

“防艾”：指“预防艾滋病”。

监督索引号53012400135701111

富民县文化和旅游局2019年部门决算公开表格20201121031130309