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富民县自然资源局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 富民县自然资源局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  富民县自然资源局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

对全县资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2. 承担规范自然资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置自然资源的责任。

4. 负责规范自然资源权属管理。

5. 承担全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担节约集约利用土地资源的责任。

7. 承担土地利用统计和规范自然资源市场秩序的职责。

8. 负责行使土地、矿产与测绘执法工作，依法查处自然资源违法违纪案件，并建立健全土地、矿产执法监管长效机制。

9. 负责矿产资源的开发管理。

10. 承担地质环境保护和地质灾害预防与治理的职责。

11. 对全县测绘工作实施行政管理，管理全县基础地理信息，构建基础地理信息框架和编制县基础测绘规划，组织全县测量标志保护、测绘任务登记、测绘资质年度注册初审职能。

12. 负责全县自然资源管理中各项规费的征收工作。

13. 组织实施自然资源信息化建设工作。

14. 建立空间规划体系并监督实施。

15. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真落实各阶段工作任务，积极推进富民县土地利用总体规划调整完善工作和富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展、加强执法监察，防范和遏制自然资源违法行为。严格依法行政，强化执法监察。加强自然资源动态巡查力度，做到“三个及时”，即及时发现、及时制止、及时处理。加大违法案件查处力度，对动态巡查和卫片执法检查中发现的土地违法行为及时进行查处，做到既查事又查人，并严格实行问责制、推进不动产统一登记工作。结合不动产登记相关政策规定，全面开展富民县不动产统一登记工作，确保工作进度和工作质量符合上级要求、保障了城市建设和全县各产业发展的用地需求。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县土地开发复垦收购储备交易中心。纳入部门决算编报的单位是富民县自然资源局和富民县土地开发复垦收购储备交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县自然资源局部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员27人），其他人员0人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

富民县自然资源局部门2019年度收入合计38,999.41万元。其中：财政拨款收入38,999.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加33172.78万元，增长率为569.3%，主要原因分析：预算财政拨款增加。

二、 支出决算情况说明

富民县自然资源局部门2019年度支出合计27,785.32万元。其中：基本支出1,042.39万元，占总支出的3.75%；项目支出26,742.93万元，占总支出的96.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加21770.51万元，增加率361.95%，主要原因分析：项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,042.39万元。与上年对比基本支出增加62.93万元，主要原因分析2019年经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,742.93万元。与上年对比增加26239.4万元，主要原因分析：土地开发支出增加。具体项目开支及开展工作情况：川心营项目新增建设用地土地有偿使用费80.04万元，归还银行商贸中心区土地收储项目贷款本金及利息500万元，富民县2015年第一批城镇建设用地报批规费497.85万元，武昆高速匝道联络线18米支路建设部分工程款100万元，J2016-01号地块收储成本300万元，J2019-01至06号地块收储成本3000万元，J2016-01号地块收储成本200万元，退还富民公路用地预申请资金50万元，J2017-34号地块收储成本1000万元，富民县J2016-060708号地块收储成本100万元，富民县J2016-060708号地块收储成本3600万元，2019年昆明市第三次全国国土调查市对下补助经费26.48万元，川心营项目失地农民社会保障金171.51万元，2018年市级地质灾害切块资金47.9万元，2019年地质灾害群测群防员补助经费26.2万元，2019年新增土地储备专项债券资金9000万元，2019年新增土地储备专项债券资金5845.69万元，2018年第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金省级78.53万元，2019年第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金15万元，2018年土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付资金11万元，2018年土地资源卫片执法检查省对下专项转移支付资金7万元，2018年耕地质量年度更新与监测评价工作省对下专项转移支付资金3万元，2019年国土资源卫片执法补助经费（省对下专项转移）4.1万元，2018年矿产卫片执法检查省对下专项转移支付资金省级0.57万元，富民盐矿重大安全隐患整改地质沉降观测资金县级0.88万元，2017年云南省永久基本农田划定工作省级补助经费省级20万元，2017年全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费省级48.59万元，2017年国土卫片执法检查和监管平台建设项目省级补助经费省级8.5万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.56万元,占本年支出合计的4.46%。与上年对比减少了29.11万元，主要原因分析：严格预算开支管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交（类）支出；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防（类）支出；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全（类）支出；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教育（类）支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术（类）；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出；

8. 社会保障和就业（类）支出92.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出86.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于行政单位医疗支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保（类）支出；

11. 城乡社区（类）支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于城乡社区行政运行支出；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水（类）支出；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输（类）支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探信息等（类）支出；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于.商业服务业等（类）支出；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融（类）支出；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区（类）支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出928.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于自然资源事务行政运行支出、土地资源调查支出、土地资源利用与保护支出、地质矿产资源利用与保护等支出；

19. 住房保障（类）支出67.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备（类）支出；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出；

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他（类）支出；

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本（类）支出；

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息（类）支出0万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.17万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的2.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照县政府及县财政的要求严格执行厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.27万元，下降51.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.002万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少2.26万元，下降93.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照县政府及县财政的要求严格执行厉行节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占92.18%；公务接待费支出0.17万元，占7.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.17万元。其中：国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门各项相关工作检查产生的接待批次及人次发生的接待支出，共接待3个批次34人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

富民县自然资源局部门2019年机关运行经费支出104.74万元，与上年对比减少4.87万元,主要原因分析：严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等经费的支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县自然资源局部门资产总额2481.59万元，其中，流动资产2280.19万元，固定资产589.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.35万元，其中；流动资产增加375.1万元，固定资产增加15.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.38万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值394.65万元；处置车辆0辆，账面原值32.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件2：2019年部门决算公开表格

监督索引号53012400132401111