富民县水务局2019年度部门本级决算

目录

 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。

（二）2019年度重点工作任务介绍

截止10月份，全县完成水利建设投资13802万元，占县级下达目标12036万元的114.7%。争取到上级资金5045万元，占县级下达目标5000万元的100.9%。实施各类水利工程4200件，完成水土流失治理面积7km²，修复水毁工程18处，清淤沟渠13公里，清理河道425公里。

一是拖担水库扩建工程完成输水隧洞出口边坡开挖及支护，完成竖井边坡开挖及支护，完成枢纽区征地；二是完成普渡河（富民段）河道治理项目县城下段2.06km河道治理，启动赤鹫段河道治理；三是投资536.68万元完成东村镇中民片区山区小水网项目，目前审计资料已报送县审计局进行审计，工程已临时移交村委会管理。四是开展滇中引水工程建设项目征地工作；五是全面贯彻落实中央、省、市关于深化河长制工作的安排部署，完成全县三级河长四级治理体系建设，因机构改革人员变动，及时调整河长名录，明确各级河长及河长协调人，进一步压实责任，做到责任明确，任务具体。六是防汛抗旱工作成效显著统筹谋划，积极作为，切实做好抗旱工作；七是切实抓好集中式饮用水源地保护工作组织开展富民县服务人口1000人以下和1000人以上饮用水水源地保护区划界工作，编制完成《富民县服务人口1000人以下饮用水源地保护区划分技术报告》和《富民县服务人口1000人以上饮用水源地保护区划分技术报告》，确定了饮用水水源保护区范围，绘制了保护区划分勘界图；八是落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水务局2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年年初收预算万元，本年收入7163.62万元。增加元，增加原因：公用经费及项目资金增加。2019年单位收到县财政拨入经费：3999.71万元，其中拨入经常性经费3999.71万元。与上年度相比减少万元，原因是人员退休公用经费减少。

二、支出决算情况说明

富民县水务局部门2019年度支出5886.17万元，其中：基本支出463.47万元，占总支出的7.87％；项目支出3284.57万元，占总支出的55.8％。与上年度相比减少，原因是项目减少项目资金支付减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463.47万元。与上年对比减少14.38万元,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5407.78万元。与上年对比减少2712.04万元，项目减少，项目资金支付减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出3748.05万元,占本年支出合计的63.68%，与上年对比减少3653.47万元原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出463.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于工资福利支出287.65万元；对个人和家庭的补助107.75万元；商品和服务支出64.92万元；资本性支出3.15万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出23.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。在职人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出25.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3679.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。主要用于工程项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.39万元，完成预算的34.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定节约成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.27万元，下降31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降26.75%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降4.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按规定节约成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占34.77%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检查水利项目人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水务局2019年机关运行经费支出68.07万元，与上年对比减少,主要原因项目减少。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县水务局部门资产总额2388.73元，其中，流动资产2319.32万元，固定资产290.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.15万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.15元，其中：政府采购货物支出3.15元。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

富民县龙泉河东村段治理项目

1.昆明市财政局与昆明市水务局于2018年12月12日下发昆财农〔2018〕208号文件，关于提前下达2019年第一批中央水利发展资金的通知，富民县龙泉河东村段河道治理工程下达中央资金450万元。

2.项目绩效总目标。

1.1通过实施龙泉河东村段治理工程，保护人口0.32万人，保护农田0.47万亩；

1.2 富民县龙泉河东村段治理工程工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程等级为5级；

1.3 富民县龙泉河东村段治理起点龙泉河白衣村（以此前已治理的《富民县木板河款庄段河道治理工程》终点相接），终点为乐在村，治理河长6.238km；

（二）预算和绩效目标分解情况

项目绩效阶段性目标。完成资金文件投资计划450万元。该工程于2019年12月30日具备开工条件，开始动工建设。

（三）实施项目情况

工程于2019年12月30日开工建设，但由于县级财政困难，征地资金不到位，导致工程建设滞后，目前尚无工程建设资金支出。

（二）项目支出绩效自评报告（表）

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表10）

（三）项目绩效目标管理

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表10）

（四）部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2.水土保持法是为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展制定。

3.倒滤体的名词解释：控制和引导渗流,降低浸润线,加速孔隙水压力消散,以增强坝的稳定,并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。

4.溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备，多筑在水坝的一侧，像一个大槽，当水库里水位超过安全限度时，水就从溢洪道向下游流出，防止水坝被毁坏。

附件2：2019年富民县水务局本级部门决算公开表格