富民县水利工程技术服务中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县水利工程技术服务中心2019年度主要完成以下工作任务：

1、拖担水库扩建工程完成输水隧洞出口边坡开挖及支护，完成竖井边坡开挖及支护，完成枢纽区征地；目前输水隧洞掘进了，溢洪隧洞掘进了，输水隧洞掘进了498m，占总长度525m的94.8%；溢洪隧洞掘进了202.4m，占总长度318m的63.6%，竖井导洞已开挖完成，大坝灌浆平洞掘进55米。进场道路修建完成，施工生活区建设完成。左岸变形体已完成全部开挖卸荷，开挖土石方量29万m³，完成变形体临时工程。今年完成投资3360万元。

2、投资536.68万元完成东村镇中民片区山区小水网项目，目前审计资料已报送县审计局进行审计，工程已临时移交村委会管理。

3、《富民县新民水库可行性研究报告（送审稿）》、《富民县新民水库水土保持方案可行性研究报告书》已于2019年9月23日通过云南省水利厅评审中心技术评审，待批复。

4、富民县龙泉河东村段治理工程初步设计报告获得昆明市水务局批复，批复工程起点为龙泉河白衣村（以此前已治理的《富民县木板河款庄段河道治理工程》终点相接），终点为乐在村，治理河长6.238km，两岸治理堤防长10.62km，工程概算总投资为2498.52万元（不含永久占地投资）。预计2020年1月能够开工建设。

5、2019年，完成款庄东大沟防渗2期工程、宝石洞干支渠项目、罗免片区2013年度、2016年度高效节水灌溉项目、白地山小水网、平地小水网、中民小水网、罗免镇小甸整村推进项目等已完工工程项目的审计工作。

6、组织完成飞来寺、四清、松包园、丹乌四座病险水库除险加固工程的竣工验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县水利工程技术服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县水利工程技术服务中心2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县水利工程技术服务中心2019年度收入合计150.16万元。其中：财政拨款收入150.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年度收入合计157.93万元。其中：财政拨款收入157.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年度财政拨款收入比上年减少7.77万元，减少原因：养老保险缴费比例调减。

二、支出决算情况说明

富民县水利工程技术服务中心2019年度支出合计148.79万元。其中：基本支出148.79万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年度支出合计155.05万元。其中：基本支出155.05万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

本年度基本支出比上年减少6.26万元，减少原因：养老保险缴费比例调减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位机构正常运转的日常支出148.79万元，其中工资福利支出139.89万元，占总支出的94.02%；商品和服务支出5.13万元，占总支出的3.45%；对个人和家庭的补助3.76万元，占总支出的2.53%。

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出155.05万元，其中工资福利支出137.37万元，占总支出的88.59%；商品和服务支出2.66万元，占总支出的1.72%；对个人和家庭的补助15.02万元，占总支出的,9.69%。

2019年度支出比上年度减少6.26万元，减少原因：养老保险缴费比例调减。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年度相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县水利工程技术服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出148.79万元。其中工资福利支出139.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%；商品和服务支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%；对个人和家庭的补助3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出155.05万元。其中工资福利支出137.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%；商品和服务支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%；对个人和家庭的补助15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。

2019年度支出比上年度减少6.26万元，减少原因：养老保险缴费比例调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.79万元。主要用于工资福利支出139.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%；商品和服务支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%；对个人和家庭的补助3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县水利工程技术服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：严格公务接待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度相同。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0万元（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县水利工程技术服务中心2019年机关运行经费支5.13万元，比上年度增加2.47万元，主要为办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额117.38万元，其中，流动资产109.80万元，固定资产7.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.32万元，其中固定资产减少8.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。

2019年富民县水利工程技术服务中心公开表格