富民县林业技术推广中心部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县林业技术推广中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县林业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

先进实用林业技术推广，科研项目试验示范、组织实施、检查、总结、推广。承担上级下达的项目，进行项目管理和成果管理。如经济林栽培技术，用材林丰产技术，水源林保护，种子园建立等。为林农提供林业科技服务、信息咨询，编写科普读物，宣传普及林业科技知识。林业技术培训。收集整理农村干果种植实用技术，推广共享。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.技术推广工作

（1）开展实施核桃、板栗提质增效推广项目13871亩，其中；核桃5000亩，板栗8871亩。目前正在落实5000亩核桃提质增效实施地块。板栗提质增效项目已完成。

（2）配合昆明市野生动植物濒危中心建成“极小种群富民枳重建型基地”150亩，现已回归种植富民枳50亩593株（其中种子苗493株、根孽苗100株），成活率均达到95%以上。并对2014年极小种群富民枳繁育与重引入项目生长量测量。

2.培训宣传工作

（1）开展巩固退耕还林技术培训2期，培训农村技术人才130人次，开展核桃提质增效技术培训1次，培训核桃种植技术人员60人次。

（2）根据富民县全民科学素质工作领导小组文件开展科普宣传3次，发放林业有害生物防治宣传资料345份，核桃种植技术与图解360本，现场解答病虫害防治技术及栽培管理技术问题80余人次。

3.种苗工作

（1）种苗质量监管

全县现有苗木基地面积10352亩。其中；2018年新增苗圃地面积270亩，培育造林苗木165万株，全县造林需种苗92.3万株，完全满足了2018年造林种苗的需求量。

对富民县2019年栏道面山绿化800亩，联动面山绿化2700亩，补植补造任务3582亩，省级陡坡地治理5000亩，义务植树36万株，共计15082亩，92.3万株（旱冬瓜、华山松、柏树、香樟、桃、板栗、杏、杨梅、苹果）造林树种进行质量检验检疫。

（2）加强法律知识宣传

认真抓好《中华人民共和国种子法》和《云南省林木种子条例》学习和宣传工作。把种苗法律法规的宣传贯彻工作与法制宣传活动、科技活动、森林防火等宣传活动结合起来，广泛利用报刊、媒体、展板等有效途径，加强一法一条例的宣传力度，努力营造学法、知法、守法和用法的法制氛围。

（3）加强林木种苗执法

积极开展林木种苗执法专项行动，依法查处无证生产经营、制售假劣种苗等违法行为，完善行政执法机制，及时通报查处信息，依法规范和净化林木种苗生产经营秩序，切实维护种苗生产经营者的合法权益。全面落实“三证一签”和“四证一签”制度，对所调入、调出的苗木进行质量检验制度，不合格苗木不准出圃上山造林。外地调入的良种“四证一签”不全的，一律不准调入。重点工程造林项目，严把苗木质量关，做到百分之百苗木检验检疫。不合格苗木一律不准上山。全年开据苗木质量检验证书及苗木标签8份。

（4）种子资源调查

结合种质资源调查，在全县开展我县稀有的本地乡土树种及濒危树种进行认真调查。其中：对本地优质核桃树（共计9株）进行了调查；濒危物种和观赏价值高稀有的物种调查（富民枳、开红花的头状四照花、香果树、短萼海桐、贡山猴欢喜、常绿榆、滇桑）；对富民县境内面积较大的野生核桃群调查。

通过调查，收集了大量数据、图片资料。并采取了相关保护措施，建立了乡土树种保护、培育基地。为建立种质资源库打下良好的基础。

（5）林木种子生产经营许可证办理

严格按林木种子生产经营许可证办理程序和两证管理办法，在上半年办理报件97件，其中到期换证8２件，法人变更３件，新办证12件。　

4.森防工作

（1）林业有害生物监测工作

2018年市级下达我县的防治指标为:林业有害生物成灾控制率4‰以下，无公害防治率达到85%以上；监测准确率达到90%以上；种苗产地检疫率达到100%；主要林业有害生物常发生区监测覆盖率达到100%。

富民县林地面积78.78万亩，2018年应施林业有害生物普查监测234.16万亩，本年度实际监测234.16万亩。其中松小蠹监测112.64万亩，铜绿金龟子13.8万亩，巨角多腮金龟子16.14万亩，板栗剪枝象16.14万亩，栗实象16.14万亩，板栗溃疡病16.14万亩，板栗疫病16.14万亩，桤木叶甲27.02万亩，林业有害生物监测覆盖率达到100%，测报准确率达到90.5%.

（2）森林植物及其产品检疫工作

富民县苗圃地面积1.03万亩，2018年我县实施苗木产地检疫1.03万亩，种苗产地检疫率100%。2018年调出苗木10.28万株检疫苗木10.28万株，检疫率为100%，调进苗木复检569株，木材14.08m³，复检率100%。

为有效防止植物检疫对象及危险性林业有害生物的传播蔓延根据《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》的要求，我中心对全县 10 家木材加企业和苗木经营单位或个人进行了检疫登记并对其经营项目进行了执法检查，现场抽取木材47m³，未发现检疫性病虫害。通过检疫执法行动的开展，有效地防止了植物检疫对象及危险性林业有害生物传入我县，为我县林业产业发展起到了安全保护作用。

5.林业有害生物防控工作

2019年我县预测发生林业有害生物面积3.42万亩，2018年实际发生3.12万亩，经实地监测调查林业有害生物成灾率为0亩，林业有害生物轻度危害3.12万亩，结合富民县森林抚育和板栗病虫害防群防治项目，防治林业有害生物2.77万亩，防治率88.79%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县林业技术推广中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县林业技术推广中心部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县林业技术推广中心部门2019年度收入合计306.49万元。其中：财政拨款收入298.49万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元，2101102事业单位医疗29.73万元，2130204林业事业机构218.24万元，2210201住房公积金21.56万元），占总收入的97.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元（为市种苗站补助苗木种植工作经费），占总收入的2.61%。与上年收入303.39万元对比增加3.10万元，主要原因分析为:在职人员的工资正常性晋升增加、人员社会缴费增加。

二、支出决算情况说明

富民县林业技术推广中心部门2019年度支出合计305.75万元。其中：基本支出305.75万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出298.95万元对比增加6.80万元，增加的主要原因分析为：在职人员的工资正常性晋升增加支出3.10万元，日常工作经费增支出加2.80万元，医疗及养保缴费增加支出0.9万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县林业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.75万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元，2101102事业单位医疗29.73万元，2130204林业事业机构225.50万元，2210201住房公积金21.56万元。与上年支出298.95万元对比增加6.80万元，增加的主要原因分析为：在职人员的工资正常性晋升增加支出3.10万元，日常工作经费增支出加2.80万元，医疗及养保缴费增加支出0.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县林业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县林业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出300.75万元,占本年支出合计的98.36%。与上年支出303.39万元对比增加3.10万元，主要原因分析为:在职人员的工资正常性晋升增加、人员社会缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出28.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，主要为在职人员单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出29.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，主要为机关在职人员行政单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出220.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。为在职人员工资福利支出及日常办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要支出为在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县林业技术推广中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.73万元，完成预算的34.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算的34.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“三公”经费相关制度的规定，公务接待费用支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.73万元，下降72.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降72.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据“三公”经费相关制度的规定，公务接待费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中：

国内接待费支出1.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门来本单位相关检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县林业技术推广中心部门2019年机关运行经费支出14.11万元，与上年对比增加4.45%，主要用于电话费支出及办公费用支出；部门机关运行经费主要用于：办公费、水电费、电话费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县林业技术推广中心部门资产总额38.71万元，其中，流动资产14.76万元，固定资产23.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.59万元，其中：流动资产减少15.75万元，固定资产减少5.84万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

说明：本单位无重点项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

                        富民县林业技术推广中心

                          2020年11月23日

富民县林业技术推广中心2019年度部门决算信息公开附表