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富民县服务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 富民县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 富民县政务服务管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 富民县政务服务管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.职能职责

（1）根据富民县经济发展要求，不断完善政务中心运行机制，严格按照“五公开服务”和“五办理制度”的要求，监督、检查各部门、各单位行政审批项目的办理，认真实施联合办件制，减少运转环节，提高工作效率，实现“一窗式受理、一站式办结”的综合受理工作程序和运行机制；建立健全政务服务和公共资源交易的各项规章制度并组织实施，提高服务质量和服务水平；

（2）指导各镇(街道)为民服务中心行政审批和管理服务事项的办理；

（3）按照“两集中、两到位、四进中心”的要求，会同相关部门做好县政府各部门行政审批、管理服务事项进入中心的服务工作；

（4）负责中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考核，受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；

（5）按照高效率、低成本的原则，配合有关部门研究、建立既符合市场经济要求又与国际惯例接轨的便民服务体制和运行机制，改善服务环境和投资环境，为投资者和广大群众提供优质的政务服务，促政务服务的健康发展；

（6）加强富民工业园区综合服务体系建设，为入驻园区企业办理各项审批登记备案等手续提供专业高效、热情周到的服务；

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况。

机构1个,根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县政务服务管理局属于富民县人民政府正科级工作部门，加挂富民县行政审批局及富民县公共资源交易管理局牌子。内设五个科室：办公室、政务管理科、审批改革科、交易监管科、信息技术科。

3．人员情况

2019年编制共20人，其中行政编制7人，事业编制13人，年末实有在职人员6人，其中：行政人员6人，事业人员10人。退休1人。2018年末编制19人，实有人数15人。人员变动的主要原因是根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求加挂富民县行政审批局及富民县公共资源交易管理局牌子，增加行政编制1人，同时调入副局长1人，调入公务员1人，事业人员辞职1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻落实“放管服”改革精神和“互联网+政务服务”相关要求，切实改善营商环境

（1）集中审批权限，规范审批工作情况

按照 “两集中、两到位，四进中心”和“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务、一个公章办结”的要求，全县具有行政审批权限的27家县级单位均实现了审批事项向一个科室集中、单位行政审批科室进驻县政务服务中心办公的“两集中”要求。目前受理各类行政审批事项249项。截止12月底，县政务服务中心共受理各类事项17559件，办结17559件，办结率100%；政民互动网民留言11件，回复11件；政务信息发布571条。

（2）加快推进县、镇（街道）、村（社区）“互联网+政务服务”平台建设

加快推进“互联网+政务服务”向镇（街道）、村（社区）延伸，全面打通县、镇、村三级审批服务事项互联互通的难点、痛点、堵点，逐步实现县、镇、村三级审批服务事项“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的目标，切实提高办事群众和企业获得感、幸福感，打造一流营商环境。县、镇（街道）、村（社区）三级互联的政务服务平台于2019年4月26日成功上线运行，截止12月底，政务服务平台全县共上线运行225个事项，上线率94%，县政务中心综合窗口共接件905件，办结905件，办结率100%。7镇（街道）共受理6个事项，共接件202件，办结202件，办结率100%。

（3）梳理完善新政务服务平台上的政务服务事项

按照全省政务服务事项“应上尽上、一网通办”的要求，为实现网上平台与国家政务服务平台联网运行，县政务服务局牵头对新政务服务平台上政务服务事项（行政许可、行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决、其他行政职权）要素进行补充完成。截止12月31日，第一批省级下派事项已梳理完成。

（4）优化提升营商环境措施，营造公平、透明、高效的营商环境

为加快打造市场化、法治化的一流营商环境，增强企业发展信心和竞争力，扎实推进“营商环境提升年”行动,努力把我县打造成为办事效率高、投资环境优、市场主体和人民群众获得感强的营商凹地。

（5）积极推广“一部手机办事通”工作。多次召开“一部手机办事通”APP工作落实会议，对“一部手机办事通”APP工作再部署、再落实。积极广泛宣传，通过摆放易拉宝、张贴海报、在全县所有人员密集地段进行宣传，将“一部手机办事通”宣传片在政务大厅、客运站、富民公众信息网、富民县城信息公开显示大屏等区域滚动播放，加大宣传力度，同时通过省政务服务网上大厅、政府门户网站、微信公众号等网上平台进行宣传推广，引导帮助全县干部职工和广大群众下载注册使用“一部手机全办通”APP。汇总县级各部门、各镇（街道）落实“一部手机办事通”APP工作推广使用情况，对企业和群众反映的问题和意见建议，及时向上级部门反馈“一部手机办事通”APP存在的问题和不足。

2.积极探索规范、便捷、高效的审批服务新模式，投资项目服务逐步规范

结合我县发展需求，按照“业主委托、中心代办、并联审批、限时办结”的要求，建立“一窗式受理、一次性告知、一站式办结、一条龙服务”的运行机制，为投资项目审批提供“一条龙服务”。一是认真做好投资项目业主的接洽、咨询服务工作，2019受理各类投资项目咨询服务205次。二是积极协助企业做好公司注册、项目立项等前期审批服务工作，争取项目投资方少跑腿，尽可能地缩短办理时限。中心共帮助项目业主完成备案61件，涉及投资金额996267.83万元。三是积极主动跟进重点项目的服务工作，结合我县重点投资项目，深入企业、主动对接，做好跟踪服务。四是认真做好云南省投资项目在线监管平台运行工作，全年接件67件，时限内准予审批办结67件，无超时，无投诉，办结率100%。

3.加强监管，进一步规范公共资源交易活动

遵循“公开、公平、公正、诚信、高效、廉洁”的原则，严格执行有关法律法规，优质高效地完成各项招投标工作，整体推进公共资源交易服务工作。一是依托科技手段, 完善电子交易平台,实现公共资源交易全电子化交易; 二是服务重大项目, 交易把控成效显著。对全县重点工程、民生项目的招标采购采取“提前介入、主动服务、容缺受理、一站式服务和限时办结制”，及时加强与项目建设单位（招标人）沟通联系，为招标人提供政策咨询、业务引导等服务，及时协调处理项目招投标及政府采购过程中的困难和问题，按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则，做到“主动办、现在办、马上办”，倒排招投标时间节点，增设开评标场次等，确保了重点项目及时完成招投标，尽快投入建设。2019年县公共资源交易项目54个（其中：工程建设类33个,工程拦标价62399.6万元，中标价61044.8万元，节约资金1354.8万；政府采购14个，预算价1600.8万元，中标价1532.8万元，节约预算经费68万元；矿权交易7个，交易底价12615.1万元，挂牌出让成交价12615.1万元）。未发生一起因工作人员违规操作而引起的举报、投诉事件，交易各方满意度高。富民县投资审批中介超市发布公告6个，选取结束6个，签约项目2个，履约结束3个，项目总成交金额为38.6万元。

4.严格落实机构改革方案，及时承接行政审批制度改革工作。一是严格按照县委机构改革实施方案步骤组织实施县政务服务局机构改革，制定科学合理的各项改革方案，把机构改革的任务落到实处，理顺职责关系，加强部门责任，科学设置合理配置，履行好原有的职能职责并承接好新的职能职责。二是为进一步厘清各部门权责边界，确保机构改革后各部门工作有序衔接，县政务服务局牵头对富民县政府部门权力清单和责任清单事项（行政许可、行政确认、行政处罚、行政奖励、行政征收、行政给付、行政检查、行政强制、行政裁决、其他行政职权）进行清理并公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人),  其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县政务服务管理局部门2019年度收入合计575.85万元。其中：财政拨款收入575.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加115.85万元，增加率20.12%，增加原因主要是2019年市政务局拨富民县“一网四中心”建设项目经费292.5万元，导致收入增大。

收入情况分析表（一）            单位：万元      

二、支出决算情况说明

富民县政务服务管理局部门2019年度支出合计532.52万元。其中：基本支出282.71万元，占总支出的53.09％；项目支出249.81万元，占总支出的46.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。增加原因主要是2019年市政务局拨富民县“一网四中心”建设项目经费292.5万元，支付政务服务大厅建设经费200万元，支付标准化信息建设经费49.81万元，导致支出增大。

支出情况分析表（二）           单位：万元                    

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.71万元。与上年对比增加23.19万元，增加率8.2%,主要原因为2018年末实有在职在编人员为15人，而2019年末实有在职在编人员为16人，人员增加及政务大厅建设导致基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.51%。

基本支出情况分析表（三）         单位：万元              

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.81万元。与上年对比增加58.85万元,增加率23.56%，增加原因主要是2019年富民县“一网四中心”建设项目支出，主要用于政务服务大厅建设及标准化信息建设经费支出，导致支出增大。

支出情况分析表（三）           单位：万元                    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出532.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加82.04万元，增加率15.41%，增加原因主要是2019年市政务局拨富民县“一网四中心”建设项目经费292.5万元，支付政务服务大厅建设经费200万元，支付标准化信息建设经费49.81万元，导致支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费以及“一网四中心”建设项目经费相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出27.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工的养老保险相关费用支出。

9.卫生健康（类）支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工的医疗保险、生育保险、等相关费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工住房公积金相关费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制单位“三公经费”的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.75万元，下降82.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降82.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制单位“三公经费”的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、县级各部门到我单位检查工作及乡镇级业务培训及各类会议培训、大厅窗口人员活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出12.75万元，与上年对比减少13.21万元,主要原因分析，单位本着节约的原则，尽量使用无纸化办公，精减接待标准，把办公费用于必须使用的地方。2019年度机关运行经费主要用于单位几条网络专线维护费用、大厅办公业务费用、业务接待费用、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县政务服务管理局部门资产总额126.34万元，其中，流动资产80.14万元，固定资产45.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.52万元，其中固定资产增加1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、“一网四中心”：互联网+政务服务中心+公共资源交易中心+投资服务中心+党群服务中心。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务。在财政的监督下，以法定的方式、和程序，通过公开招标、公平竞争。由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的劳务的行为。

监督索引号53012400169501111

富民县2019年政务服务管理局部门决算公开表格20201123103031509