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中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）强化思想引领，引导青少年听党话跟党走

1.抓住重大纪念日、节庆日等契机，加强对广大青少年的思想引导。一是深入学习贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话。组织215名团员青年通过电视、互联网、手机客户端等方式收听收看重要讲话，并通过转发讲话原文及分享微博、微信公众号等方式，组织全县各界青年认真学习习近平总书记重要讲话精神。二是开展“青春心向党，建功新时代”主题团日活动。为激励和引领广大青少年以奋发有为的精神风貌和优异成绩隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年，组织全县150名各界青年代表在红军长征过富民纪念碑举行特别主题团日活动，齐唱国歌，进行团旗下的演讲，追忆革命故事。三是组建青年讲师团，在昆明行知中学报告厅带领800名团员青年重温入团誓词，以纪念五四运动100周年为主题进行党史国史教育，号召广大团员青年听党话、跟党走。四是开展“传承红色基因，争做时代新人”的主题教育活动。以“发扬革命传统，传承红色基因，培育时代新人，迎接中华人民共和国成立70周年。”为主题，在全县青少年中组织开展昆明市第十一次青少年发展论坛征文，共征集到优秀稿件26篇。五是在“六一”儿童节期间，在各中小学集中开展“争做新时代好队员——你好，新时代”为主题的庆祝活动，引导青少年努力拼搏，奋力成长，争做新时代文明的好少年，在最美的年纪书写华美篇章。

（二）服务党政中心，持之以恒组织动员全县青年拼搏奋斗建功新时代

1.坚决打赢脱贫攻坚战。抓好2019年创业担保贷款工作，举办了，收到“贷免扶补”“创业担保贷款”申请22份，审核通过15户，发放贷款225万元；投入1.6万元慰问全县80名农村留守儿童、贫困青少年，为他们送去每人200元的新春慰问金、爱心衣物200余件。开展节前慰问贫困青少年活动，为25名农村留守儿童、贫困青少年送去新春慰问金5000元。团县委携手爱心企业云南雷鸣石油设备制造公司到东村镇祖库小学开展“心系教育育新人 情牵孩子圆梦想”爱心助学捐赠活动，为祖库小学14位建档立卡户的同学捐助了每人资助金1350元、书包一个以及学习用品一套。广泛汇聚青年力量，积极投身脱贫攻坚战，1户青联委员企业采取“公司＋基地＋农户”的发展经营管理模式，帮带59户建档立卡户发展肉鹅养殖产业，实现户均年增收8200元；争取2户青年委员企业捐资11万元，资助36名贫困优秀学生完成学业，获得社会各界一致好评。

2.弘扬志愿精神，开展形式多样的主题志愿服务活动。团县委始终坚持以十九大精神为统领，充分发挥广大团员青年在脱贫攻坚、农村环境综合整治中生力军和突击队的作用，积极引导广大农村青年在乡村振兴中贡献青春、智慧和力量。以“弘扬雷锋精神，建设文明富民”为主题开展为期一个月的“3·5”学雷锋志愿服务月活动，开展快乐四点半课堂志愿服务、交通文明劝导等形式多样的青年志愿者行动；组织发动510名名青年志愿者开展法治宣传、爱国卫生、科普宣传、禁毒防艾、杨梅节礼仪、秩序维护、“54KM春城新能量”、农民丰收节等形式多样的志愿服务，进一步在全县营造关心、支持和参与志愿服务的良好氛围，让“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神深入青年群体。

3持续推进关心下一代工作。一是进一步调整完善镇（街道）关心下一代工作委员会、村（居）委会关工小组，推进“五好”关工委建设。二是做好留守儿童关心关爱工作，争取1.3万元上级专项经费救助40名未成年人；联合山东省滨州医学院在我县大营街道元山村委会开展的以“中外学子合力关爱富民留守儿童”为主题的三下乡社会实践活动，科学安排心理辅导、学业辅导、亲情陪伴、自护教育等丰富多彩的课程内容，切实做好暑期留守儿童关爱工作，为青少年健康成长营造良好环境。三是持续推进“未成年人司法项目”。调整充实项目办工作队伍，在全县各镇（街道）成立未成年人司法保护项目工作站，2019年共派遣合适成年人27人次。

（三）聚焦重点任务，推动共青团改革再出发

1.共青团改革情况。一是完善团县委全委会委员议事建言机制，建立委员任期内向团县委提交提案制度，推动委员就全会议题开展前期调研，在全会上围绕议题建言献策，促进全委会民主决策、科学决策。2019年共收到委员提案17件，内容涉及农村青年电商培训、村团总支书记待遇、青少年心理健康教育等各方面；二是打造专挂兼职相结合的干部队伍。结合乡镇团委换届契机，选优配强镇团委班子，全县5个乡镇团委换届圆满结束。镇团委班子职数为5人，设书记1人由镇党委委员兼任；专职副书记1人，由镇机关在职在编人员兼任；挂职副书记2人，从镇学校、企业团组织负责人中选配；兼职副书记1人，从大学生村官、基层一线青年中选配。推进《共青团昆明市富民县委改革实施方案》各项任务落地，在团的代表大会和委员会制度、团的机关干部选拔、管理和使用、青少年思想政治引领、青年志愿者行动、维护青少年合法权益、团的活动阵地建设、共青团工作保障力度等方面得到显著增强，拓展了共青团的朋友圈和服务面。

2.少先队和中学共青团改革情况。完成富民县少工委环境选举工作。完善少先队组织建设，于2019年3月5日—8日组织全县各中小学召开了学校少代会，成立了学校少工委。加强阵地建设，在全县15所中小学进行队室和鼓号队（管乐队）建设。

（四）夯实基层基础，全面加强基层团组织建设

加强基础团务建设，开展团组织基本情况详细调研，摸清辖区青年数量、团员数量、团组织数量、专兼职团干部情况、共青团机构等详情，督促指导全县各中学完成市级下达学社衔接工作任务。加强党建带团建，代拟了《富民县进一步加强基层团建工作的实施意见》，将党建带团建工作列为富民县委全面深化改革重点工作内容，努力推动形成“党建带团建、团建促党建、党团共发展”的良好局面。按照支部班子好、团员管理好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好“五个好”标准，深入开展基层团组织排查整顿，按全县团组织20%比例确定75个软弱涣散团组织整顿对象。指导大营街道团工委成立青年人才团支部，深入推进2个县级党建带团建示范点建设。加大推优入党力度，全县各级团组织共推荐14名优秀团员成为党的发展对象、入党积极分子、预备党员。加强对团干部的教育培训，组织团干部开展专题培训2期，培训团干部累计150余人次，切实提高团干部的业务水平和整体素质。

二、特色亮点工作

（一）举办第六届“快乐周末”足球联赛

为隆重庆祝“新中国成立70周年”，迎接“五·一”国际劳动节，纪念“五·四”运动胜利100周年，推进乡村振兴，团县委联合县级有关部门举行了富民县2019年“鑫磊杯”第六届快乐周末暨“中国足球发展基金会杯”云南美丽乡村农民足球赛，共18支县内外代表队，500余名足球爱好者参加比赛。“快乐周末”足球联赛是我县足球的品牌活动，至今已成功举办了六届，从2009年第一届的15支队伍到今年的18支队伍，我县足球联赛的进步不仅体现在参赛球队数量的不断增加，更表现在参与人数和地域影响上。本届比赛的队伍中，不仅有县内队伍，更有来自武定等友邻县区的参赛队伍，在全县及周边县区乃至昆明市产生了深远的影响，擦亮了“快乐周末”足球联赛的品牌。

（二）扎实推动阵地建设

一是进一步建立健全团代表工作室五项工作制度，全县14名市级团代表入驻工作室，开展团员接待、基层走访、联系青年等工作。2019年，进行了10次接访活动，集中受理答复协调处理了未成年人司法项目、关爱农村留守儿童、爱心助学、希望工程、青少年传统文化教育、青年电商培训、青年创业就业公益培训活动、青年创业贷款、青年交友问题，团代表工作室进一步成为服务团员青年的新渠道新平台。二是争取县县政协支持，在富民县青年之家挂牌成立“富民县政协委员服务站”，吸引35名政协委员报名成为服务站志愿者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团富民县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是大学生西部计划志愿者4人，劳务派遣1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度收入合计95.57万元。其中：财政拨款收入90.85万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.72万元，占总收入的4.94%。2019年度财政拨款收入90.85万元与上年2018年财政拨款收入91.98对比减少了1.13万元，减少1.23%，主要原因分析:主要原因是人员经费减少了1.13万元。2019年度其他收入4.72万元与上年2018年其他收入0万元对比增加了4.72万元，增长472%，主要原因分析:主要原因是其他应付款结转过来4.72万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度支出合计292.85万元。其中：基本支出53.85万元，占总支出的18.39%；项目支出239万元，占总支出的81.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计292.85万元与上年2018年度支出合计92.05万元对比增加了200.8万元，增长218.14%，主要原因分析：主要原因是人员减少，人员经费减少了32.68万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.63万元。支付了青年之家建设工程款239万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.85万元。2019年度与上年2018年度91.16万元对比减少了37.31万元，减少41%。主要原因分析：主要原因是人员减少，所以人员经费减少了32.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.6%。人均支出0.58万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239万元。2019年度项目支出239万元与上年2018年度0.85万元对比增加了238.15万元，主要原因分析：主要原因是支付了青年之家建设工程（位于原税务局旁边的青年之家和正在建设的位于综合培训中心一号楼1楼青年之家（县志愿服务指导中心））239万元。具体项目开支及开展工作情况：投入239万元委托富民县产业投资集团有限公司建设富民县青年之家。投入17万元对富民县“四点半学校”（原税务局1楼铺面）进行升级改造成为“青年之家”,使其符合位于青年聚集的县城中心位置，现在工程已经完工并使用；投入239万元选址县综合培训中心一号楼1楼新建一个县级青年之家（县志愿服务指导中心），项目预计2020年12月底完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出292.39万元,占本年支出合计的99.84%。与上年2018年一般公共预算财政拨款支出92.05万元对比增加了200.34万元,主要原因分析：人员经费减少主要原因是支付了青年之家建设工程（位于原税务局旁边的青年之家和正在建设的位于综合培训中心一号楼1楼青年之家（县志愿服务指导中心））239万元。具体项目开支及开展工作情况：投入239万元委托富民县产业投资集团有限公司建设富民县青年之家。投入17万元对富民县“四点半学校”（原税务局1楼铺面）进行升级改造成为“青年之家”,使其符合位于青年聚集的县城中心位置，现在工程已经完工并使用；投入239万元选址县综合培训中心一号楼1楼新建一个县级青年之家（县志愿服务指导中心），项目预计2020年12月底完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出286.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.98%。主要用于人员经费减少主要原因是支付了青年之家建设工程（位于原税务局旁边的青年之家和正在建设的位于综合培训中心一号楼1楼青年之家（县志愿服务指导中心））239万元。具体项目开支及开展工作情况：投入239万元委托富民县产业投资集团有限公司建设富民县青年之家。投入17万元对富民县“四点半学校”（原税务局1楼铺面）进行升级改造成为“青年之家”,使其符合位于青年聚集的县城中心位置，现在工程已经完工并使用；投入239万元选址县综合培训中心一号楼1楼新建一个县级青年之家（县志愿服务指导中心），项目预计2020年12月底完工。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职人员养老保险支出。机关事业单位养老保险缴费支出2.24万元。

9.卫生健康（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于在职人员医疗保险支出。在职人员医疗保险支出1.96万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳。住房公积金支出1.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.72万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2019年机关运行经费支出4.17万元，与上年2018年度5.85万元对比减少了1.68万元,主要原因分析：主要原因是落实厉行节约，办公费、会议费减少1.68万元。部门机关运行经费主要用于团县委机关的办公费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、邮电费、福利费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会部门资产总额405.06万元，其中，流动资产400.75万元，固定资产8.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2018年度384.41万元相比，本年资产总额增加20.60万元，其中;流动资产增加24.83万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.78万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门决算说明中，不涉及专用名词需要另行解释。

监督索引号53012400171201111

附件2：2019年部门决算公开表格 中国共产主义青年团富民县委员会20201123105711791