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富民县工商业联合会部门2019年度部门决算

目 录

  第一部分 富民县工商业联合会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联的主要职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展的方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）加强思想引导，切实提高非公经济人士政治站位

1.找准切入点，增强企业向心力。县工商联全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，注重加强非公经济代表人士的培养，努力在提高非公经济人士素质上下功夫。1月份，组织会员企业参加以“健康中国·活力富民”为主题的富民县2019年迎新春职工健身运动会，展示了全县民营企业集体形象和企业家的精神风貌，促进商会组织和非公企业精神文明建设；3月份，为积极弘扬社会主义核心价值观，结合庆祝“三八”妇女节，组织了民企庆“三八”联谊活动，县工商联兼职副主席、副会长、女执委、女企业家共150余人参加了活动；7月份，组织90余名非公人士参加富民县庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛活动；10月1日组织20名企业家代表参加富民县庆祝新中国成立70周年“同升国旗 同唱国歌”活动。通过系列活动开展，引导企业听党话、跟党走，激发非公经济人士干事创业、一心向党的热情。

2.强化理论学习，开展理想信念教育。通过召开会议，举办宣讲培训、专题座谈、辅导报告、学习解读等形式，多层次、多阶段组织广大非公经济人士和工商联干部，深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会十九大关于支持民营经济发展的重要论述，切实将学习成果转化为工商联工作创新发展的强大动力，把十九大精神真正传播到非公有制经济人士的心里，把贯彻落实十九大精神体现到促进“两个健康”的具体实践中，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。在“理想信念教育实践活动”中，做到规定动作不走样，自选动作有特色，将爱国主义教育、诚信守法教育、感恩社会教育融入其中。组织30余名非公有制经济人士到会理县红军长征纪念馆、会理会议会址开展理想信念教育专题培训，通过实地感受，专题培训，加强非公经济人士的思想引领，坚定他们的理想信念，引导他们致富思源，不忘初心，勇于承担社会责任。

3.引导学习创新，鼓励健康发展导向。工商联下大力抓好非公经济人士的学习培训，年内组织10余名非公经济人士参加了省、市工商联组织的各类学习培训，提高他们知晓政策、驾驭经济市场的能力。利用微信群发放了党的十九大报告、习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神、扫黑除恶专项斗争等学习材料，利用召开主席会长会议等时机，组织学习《中共昆明市委、市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》等文件，让大家学习新常态下新的理论知识，增长才干，提振企业发展信心。

4.立足光彩事业，倡导社会责任担当。县工商联积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，倡导社会责任，搭建非公企业与群众之间的沟通桥梁。今年2月，开展了以“爱心改变命运，真爱激励成长” 为主题的2019年度爱心助学寒假见面会，受资助大学生向各位企业家汇报了学习生活情况，企业家们跟大学生们进行了亲切的交流互动；8月，开展“金秋助学”精准教育扶贫活动，昆明鼎承科技有限公司、富民仑禾农业开发有限公司、云南呈泰市政工程有限公司共捐资捐资18.8万元，共资助30名家境贫寒、品学兼优的贫困大学生，以帮助他们顺利完成学业，实现人生理想；9月，开展扶贫助困活动，富民龙腾钛业有限公司捐资2万元资助高仓村委会贫困户，助其脱贫致富。

(二)优化营商环境，积极构建“亲清”新型政商关系

1.搭建交流平台，助推营商环境优化。今年以来，县工商联在召开主席(会长)会议时，重点传达学习党的十九大精神、《中共富民县委、县人民政府关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》等相关文件精神，着力搭建非公企业的交流平台。

2.落实民企座谈会精神，积极化解企业困难问题。为认真贯彻落实全县民营企业座谈会精神，进一步摸清当前全县企业生产经营中面临的困难问题，促进民营经济持续健康发展，起草了《富民县民营企业反映困难问题排查化解工作方案》，对富民工业园区管委会、县科工信局、县农业局、县文体广电旅游局的调查情况进行汇总，梳理形成问题清单和责任清单，由县领导亲自审阅并及时分解到相关职能部门进行办理。

3.开展民企法治体检专项行动，提供法律服务。今年1月，县工商联和县司法局联合组织召开了“民营企业法治体检专项行动推进会”，制定下发了《富民县司法局、富民县工商业联合会关于开展民营企业法治体检专项活动的方案》，并联合县司法局和富民永旭律师事务所到富民县工商联农业产业商会为会员企业就 “法制体检”专项行动工作进行调研，为民营经济发展提供优质的法律服务和坚实的法治保障；9月，组织11名民营企业家代表参加县检察院组织的“服务保障民营经济”检察开发日活动，构建更紧密的“检企”关系，助推民营企业健康发展。

4.积极开展平安商、协会创建工作。为规范行业商、协会发展，创建良好的浓厚氛围，打造先进行业示范、引领、带动作用，县工商积极走访企业、现场指导、当面服务，带领条件成熟企业积极申报材料。通过市工商业联合会专家评审团审核，县工商联农业产业商会成功创建成为2019年昆明市“四好商会”，富民县建材商会成功创建成为2019年昆明市“平安商会”。

（三）畅通服务机制，助力推进县域经济社会发展

1.创新互动方法，工作下沉凸显实效。开展了“抓重点、补短板、强弱项”的走访调研活动，今年上半年走访调研了云南凯鑫工贸有限公司、富民鑫磊工贸有限公司等20多家非公企业，实地了解企业的经营状况，积极鼓励企业提振信心，听取企业的诉求，汇集企业实际困难，及时向相关职能部门反映，协调解决。

2.加强政策宣传，做好县域形象推广。县工商联收集县委、县政府近年先后出台的相关政策，利用会议、下企业调研、培训等时机，多样化进行宣传，提高了政策文件的知晓率，促进了非公企业来富民投资的信心和决心。加强与异地商会对接，加强与各驻昆商会的走访交流，向他们介绍富民县县情、地理位置、区位优势、地方政策以及重点招商资源等，在招商引资项目上牵线搭桥。

3.发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作作风。按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》精神及省、市工商联关于做好民营企业评议政府职能部门工作安排，县工商联高度重视，主动作为，通过积极宣传，召开动员会、培训会等方式认真开展该项工作。通过努力，超额完任务，充分发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作方法，转变工作作风，提高办事效率，改善营商环境。

4.开展 “贷免扶补”工作，激发创业热情。县工商联深入贯彻云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施，认真完成30户贷免互补工作任务。

  (四)夯实工作基础，切实抓好工商联的自身建设

1.加强党组织建设，健全组织机构。切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。认真落实全面从严治党主体责任，积极与县委组织部对接，新增2名党组成员，健全、完善了党组织结构。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到规定动作不走样，自选动作有特色，10月，组织机关党员干部及30余名非公企业家到云南省文学艺术馆参观“辉煌70年—云南省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展”。引导党员干部及非公有制经济人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

2.培育会员，强化队伍建设。为扩大工商联会员覆盖比例，更好地联系和服务非公有制企业，县工商联严格会员发展标准，稳步壮大工商联队伍。一年来，县工商联围绕市工商联下达的目标任务，积极走访调研，全年共发展100多名经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会，有力地促进了工商联事业的发展。另外，在9月召开的执委会中，增补县工商联兼职副主席8名、兼职副会长12名、执委37名，进一步加强了工商联（总商会）队伍建设。

3.严格自律，不断加强机关自身建设。县工商联党组坚持管党责任制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，坚持把党的思想建设放在首位，坚定正确政治方向，强化宗旨观念，提升党员意识。组织全体党员干部到严加训烈士墓开展“缅怀革命先烈 弘扬爱国精神”主题党日活动。通过活动让全体党员接受抗日教育的同时在心灵上受到净化和精神上的洗礼，要承好爱国精神，不忘初心、牢记使命，立足本职、奋发有为，为富民经济社会发展做出应有的贡献；组织党员干部接受廉政警示教育，深化从严治党、党风廉政建设主体责任，明确一岗双责，加强机关作风建设，把好准则，不碰“红线”，守好“底线”，树好形象，深厚不敢腐、不能腐、不想腐氛围，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：富民县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县工商业联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县工商业联合会部门2019年度收入合计87.07万元。其中：财政拨款收入86.14万元，占总收入的98.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.93万元，占总收入的1.06%。与上年对比增加8.4主要原因分析其他民主党派及工商联事务支出，创业担保贷款贴息，基本工资、艰苦边远地区津贴补贴增资调标人员经费调资增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

富民县工商业联合会部门2019年度支出合计89.46万元。其中：基本支出89.46万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加12.52万元，主要原因分析支付贫困大学生助学金，人员工资调标经费增加。

单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.46万元。与上年对比增加12.52万元，主要原因分析支付贫困大学生助学金，人员工资调标经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.16%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度用于保障富民县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无数据与上年对比,主要原因分析无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出89.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.52万元，主要原因分析支付贫困大学生助学金，人员工资调标经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出72.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于人员经费支出51.39万元日常公用经费20.62万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位养老保险支出7.51万元；

9.卫生健康（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出5.28万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

19.住房保障（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于住房公积金缴费支出4.66万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制加强管理减少业务招待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.36万元，增长146.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长146.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年富民县工商联开展万企帮万村贫困捐赠、爱心助你上大学、招商引资等工作与企业对接付接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车不产生支出。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年富民县工商联开展万企帮万村贫困捐赠、爱心助你上大学、招商引资等工作与企业对接付接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出22.51万元，与上年对比增加15.93万元,主要原因分析2019年富民县工商联开展万企帮万村贫困捐赠、爱心助你上大学、招商引资等工作与企业对接。部门机关运行经费主要用于办公费5.08万元，水费0.16万元，电费0万元，邮电费0.13万元，差旅费0.52万元，维修维护费3.00万元，会议费0.09万元，公务接待费0.61万元，劳务费0.87万元，工会经费2.21万元，其他交通费用3.29万元，培训费3.00万元，办公设备购置3.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县工商业联合会部门资产总额24.45万元，其中，流动资产17.23万元，固定资产6.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少32.84万元，其中;流动资产减少35.66万元，固定资产增加2.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

工

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.55万元,其中：政府采购货物支出3.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.55万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

万企帮万村是指力争用3到5年时间，动员全国1万家以上民营企业参与，帮助1万个以上贫困村加快脱贫进程，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

监督索引号53012400171401111

附件2：2019年部门决算公开表格 富民县工商业联合会20201123103919507