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中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，突出思想政治引领。发挥党组把方向管大局保落实作用，加强思想政治引领，强化理论武装，开展党组理论中心组集中学习11次；专题学习讨论10次，集中培训2次，理论性念教育3次，专题党课5次，筑牢共同思想政治基础。

2.坚持凝心聚力，突出协商民主建设。

①贯彻新理念，在推动发展上献智力。聚焦民生热点难点问题，围绕全县经济社会发展的前瞻性、全局性、系统性问题，及时组织委员对农村文化建设、残疾人教育就业、高质量发展、县乡财政管理体制执行、农业面源污染防治、创新驱动发展、安全生产管理等11个课题进行调研，撰写了11篇有事实、有分析、有对策的调研报告，及时报送县委、县政府，得到县委、县政府领导重视，县委主要领导批示9篇，《富民调研参考》采用4篇。

②聚焦新目标，在凝聚共识上聚合力。围绕县委、县政府中心工作，制定年度协商计划，县政府提案办理工作报告及经济社会发展中具有全局性、战略性的问题提出意见建议85条，组织召开2次议政性常委会，重点就“实施乡村振兴战略”、“城乡环境综合整治”开展专题协商；召开4次对口协商会，重点就棚户区改造、扫黑除恶、职业教育发展、“放管服”改革工作开展协商议政；召开3次界别协商会，就完善城市交通信号设施、提升基层卫生院医疗服务水平、推进机关作风建设开展协商，为全县改革发展建真言、出实招、谋良策、增共识。

③落实新部署，在服务大局上添助力。

3.坚定使命担当，突出履职为民情怀

①以人民利益为重，真心为民履职。组织委员对富民县 “四位一体”、交通基础设施建设、城乡环境综合整治、校安工程等群众牵挂的重点项目进行视察监督，在深入7个镇（街道）、100多户群众走访座谈、征询意见的基础上，认真负责地提出针对性强的建议意见，得到县委、县政府高度重视。

②以人民福祉为先，真诚为民办事。坚持把提案工作作为一项全局性工作来部署和推进，县政协领导领衔督办《关于全面提升富民县农业产业增长动力的建议》《关于完善政策措施保障，巩固脱贫攻坚成果的建议》等6件重点提案，参加现场视察和协商座谈会，在提案办理工作中起到了示范引领作用。

③以人民期盼为念，真挚为民代言。九届三次会议以来，通过民情走访、民意恳谈、专项调查，已向县委、县政府报送社情民意信息52条，较好地发挥了县委、县政府和群众的“连心桥”作用。

4.深化联谊交往，突出团结统战优势

①发挥政协组织凝心聚力作用。全力配合上级政协及东川区政协到富民开展的调研、视察活动，赴官渡区学习“政协委员之家”建设先进经验，到武定县、禄劝县考察县乡财政管理体制工作经验，加强与各地政协沟通交流共同推进经济社会发展。

②发挥政协文史服务社会功能。开展专题调研视察，促进富民文化建设。注重挖掘和体现富民历史史料的时代价值，完成《富民文史资料》第三十二辑（民国时期富民诗僧莲洲《澹园吟》《闭关吟》校注）编辑出版工作，以史团结人、影响人、教育人。

5.坚持强基固本，突出履职能力建设

①委员的履职能力得到加强。一是健全履职工作机制。结合深化机构改革的要求，对专委会职能职责进行调整、优化，成立县政协7个专委会和1个办事机构；二是强化委员学习培训。先后举办九届政协委员县内培训班1期，到厦门大学培训1期，调研视察学习11期，到其他县区交流学习3批，有力地提高了委员的综合素质和参政议政积极性。三是拓宽联系群众渠道。重点打造政协委员联络站延展政协委员之家职能，充分发挥委员之家贴近群众、服务发展、促进和谐的重要作用。

②机关的工作效能逐步提高。一是细化完善各项规章制度。

二是深入推进书香政协建设。三是探索党建带群建新模式。

③思想工作的宣传不断提高。结合近期工作重点，庆祝新中国成立70周年、创建民族团结进步市、全国卫生县城复审、爱国卫生、扫黑除恶等宣传10期；不定期向全国省市政协刊物报送宣传富民的相关信息稿件共计78篇，；建立“富民政协”微信公众平台，围绕县委、县政府中心工作，推送工作信息70余期，积极宣传政协履行职能的新成果。

6.坚持全面从严治党，突出政协党的建设

①讲政治，充分发挥党建引领作用。成立机关党总支、机关党支部和退休党支部。

②讲责任，充分发挥党组核心作用。截至2019年10月，共召开党组会议12次，研究各类议题38项；召开主席会议11次，研究讨论议题70项；召开常委会5次，研究议题14项，通报议题10项，加强监督检查，确保会议研究事项得到落实。

7.践行初心使命，突出主题教育实效

①先学先改，提高认识。

②加强领导，高位推进。

③学深悟透，入脑入心。

④查找问题，推动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是遗属。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室2019年度收入合计853.48万元。其中：财政拨款收入848.7万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.79万元，占总收入的0.56%。与上年对比 2019年财政预算收入较2018年增加20.61万元元。其中：基本收入支出较2018年增加5.81万元元；增加原因主要是是2019年度因职工死亡增加抚恤金所致。项目支出收入169.8万元，较2018年度项目支出收入155万元增加14.80万元；变动原因是2019年度市政协拨入专项经费20万元较2018年省市县三级拨入专项经费60万元，减少40万元；2019年度政协全会会议经费99.80万元较2018年度政协全会会议费增加4.80万元。另增加提案办理及社情民意办理专项经费50万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年度支出合计723.96万元。其中：基本支出640.7万元，占总支出的88.5%；项目支出83.25万元，占总支出的11.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2018年度总支出842.35万元。对比减少118.39万元；主要原因是：1、2018年度因富民县政协办公室办公地点搬迁改造，导致2018年度富民县政协办公室支出大幅增加；2、2019年度因部分专项经费转入下年使用导致支出减少；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640.7万元。与上年对比727.84万元减少87.14万元，主要原因分析：2019年度减少原因是2018年度因办公地点搬迁劳务费和维修费增加导致运转费用高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.25万元。与上年专项业务工作的经费支出114.51万元对比减少32.26万元，主要原因是2019年度较2018年度减少了办公区域搬迁改造经费。具体项目开支及开展工作情况：1、富民县政协提案及社情民意办理经费支出44.00万元；2、政协全会会议费支出39.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出722.17万元,占本年支出合计的99.75%。与上年一般公共预算财政拨款支出842.35万元对比减少120.18万元。主要原因是：1、2018年度因富民县政协办公室办公地点搬迁改造，导致2018年度富民县政协办公室支出大幅增加；2、2019年度因部分专项经费转入下年使用导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出550.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。主要用于单位人员工资、日常运转支出及部分专项经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出82.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于机关单位由单位缴纳的养老保险和职业年金及抚恤费；其中基本养老保险缴费47.55万元；职业年金缴费6.75万元；抚恤27.97万元。

9.卫生健康（类）支出49.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

19.住房保障（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。                                                      

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主无支出情况。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主无支出情况。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.11万元，完成预算的58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的43.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，加强完善接待费用管理，实现了“三公”经费下降目标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.84万元，增长25.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长25.12%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长26.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1、随着公务用车使用年限增加，2019年度公务用车运行维护费较2018年度公务用车运行维护费增加所致；2、2019年度公务接待费较2018年度增加，是因为来访接待人员增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占47.06%；公务接待费支出2.18万元，占52.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.18万元。其中：

国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内各县市区政协考察学习及基层单位工作接洽来访（接待19批次及329人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出77.57万元，与上年170.75万元对比减少93.18万元。主要原因是：2018年度由于富民县政协机关搬迁改造当年搬迁劳务费及维修维护费大幅增加导致运行经费较高。部门机关运行经费主要用于日常运转支出及部分专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富民县委员会办公室部门资产总额315.07万元，其中，流动资产278.19万元，固定资产36.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.44万元，其中;流动资产增加47.55万元，固定资产减少13.43万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.96万元,其中：政府采购货物支出2.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度富民县政协在职人员死亡一人支出抚恤费27.97万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012400113101111

附件：

2019年部门决算公开表格20201121044137341