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富民县农业农村局2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县农业农村局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年完成农林牧渔总产值21.8309亿元，农林牧渔业增加值完成14.4178亿元，同比增6%；农村常住居民人均可支配收入完成16078元，同比增长9.7%。

1、加大农业产业结构调整力度，加快推进农业现代化。紧扣提质增效，切实抓好农业产业结构调整、农产品质量安全体系建设、新型农业经营主体培育、农产品加工、农业面源污染治理、农业项目建设等工作，努力推动“三农”工作高质量发展。

2、深入推进农业农村改革，增强乡村振兴活力。全面推进和规范农村土地“三权分置”，引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，扎实推进农村集体产权制度改革国家级改革试点的农村金融改革,推动农村资源变资产、资金变股金、农民变股东。

3、统筹推进乡村振兴各项工作。加快推进乡村振兴战略规划体系编制工作，高位推进乡村振兴全面实施。

4、着力推进现代农业项目建设，培育农业新产业新业态。抓实国家高原云果产业园等现代农业项目建设，推动农业一二三产业深度融合发展，积极拓展农业功能，实现从单一产业向全链条、多功能、新业态发展的动能转换。

5、强化重大动物疫病防控，促进畜牧产业发展。坚持“一手抓疫病防治，一手抓畜牧生产发展”，强化重大动物疫病防控，积极推进标准化规模养殖，提高畜牧业生产水平，推进畜牧业产业化进程。

6、加大农业招商引资工作力度，不断增强发展后劲。抓好招商引资、争取上级资金、固定资产投资和农业产业发展脱贫工作，进一步夯实农业农村发展基础，促进农业发展转型升级，提高发展质量和效益。

7、加强农产品质量监管，保障农产品质量安全。实施生产、检测监管两手抓，加强县、镇（街道）农产品检测监管体系建设，切实抓好蔬菜、水果农残检测、屠宰检疫、产地检疫、瘦肉精监测和病死畜禽无害化处理工作，切实保障从田间到“舌尖”的安全。

8、全力提高脱贫质量，全面巩固脱贫成果。贯彻落实中央、省脱贫攻坚各项部署，把防止返贫摆到更加重要的位置，全面落实脱贫后的巩固提升计划和未脱贫人口的脱贫措施，确保年底实现未脱贫户稳定脱贫，已脱贫户不返贫。

9、加强农业科技推广,提高科技对农业增长的贡献率。认真抓好农业实用技术培训、农业新品种、新技术的推广应用，逐步构建“农技推广中心+龙头企业+合作社+农民”的农技推广新模式，不断提高农业科技水平。

10、打好提升农村人居环境攻坚战，建设美丽宜居乡村。紧紧围绕“山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”建设目标，以提升居民生活品质为核心，坚持政府主导、社会参与原则，全面推进我县农村人居环境整治提升工作。

11、加强农机安全监管，保障农机生产安全。认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定，加大安全生产检查力度，不断夯实安全生产监管工作基础，确保全县农机安全生产形势稳定。

12、切实改进工作作风，强化自身建设。办理和答复人大代表建议16件，办理结果A类7件，B类9件，重点建议1件，办理结果A类；办理政协委员提案12件，办理结果全部为A 类，其中政协重点提案3件；协办人大代表建议4件、政协委员提案6件；续办大代表建议6件，其中：主办3件（办理结果A类2件、B类1件）、协办3件。依法开展行政审批工作，“互联网+网上运行”正常，23项行政审批事项全部纳入网上审批，全年审批农药、兽药经营许可31件（农药经营经营许可28件、动物防疫条件合格证2件、兽药经营许可证1件、云南省限制使用农药登记1件）。做好信访、维稳、常态化扫黑除恶，接待来人来电来访68人次，排查处置治乱线索16条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.富民县农业农村局本级

2.富民县农业技术推广服务中心

3.富民县动物疫病预防控制中心

4.富民县农机管理服务中心

5.富民县农村合作经济经营管理服务中心

6.富民县统筹发展和扶贫开发服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县农业农村局部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员61人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休51人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农业农村局2019年度收入合计7,143.07万元。其中：财政拨款收入6,102.12万元，占总收入的85.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,040.95万元，占总收入的14.57%。与上年2595.95万元对比增加4547.12万元，增175.16%，增加主要原因是2019年机构改革，单位职能调整，转移支付上级补助项目资金增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县农业农村局2019年度支出合计4,869.78万元。其中：基本支出1,743.46万元，占总支出的35.8%；项目支出3,126.32万元，占总支出的64.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2828.51万元对比增2041.27万元，增72.17%，增加主要原因是机构改革，项目资金收入较上年增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,743.46万元。与上年1399.27万元对比增加344.19万元，增24.60%，主要原因是机构改革，富民县委农办并入富民县农业农村局，新增加事业单位单位1个，人员增加，所以机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县农业农村局、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,126.32万元。与上年1323.01万元对比增加1803.31万元，增136.30%，增加主要原因是项目资金较上年增加。具体项目开支及开展工作情况是：一般公共服务支出70万元；节能环保支出8.66万元；农村基础设施建设支出320.93万元；科技转化与推广服务支出311.59万元；病虫害控制支出516.45万元；农业行业业务管理支出132.50万元；防灾救灾支出46.3万元；农业生产支持补贴76.03万元；农业组织化与产业化经营支出1.19万元；农产品加工与促销支出10万元；农村公益事业支出666.45万元；农业资源保护修护与利用支出13.80万元；其他农业支出202.94万元；林业与草原支出20万元；扶贫支出74.55万元；农业综合开发土地治理支出1.91万元；农业保险保费补贴支出529.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,101.55万元,占本年支出合计的84.22%。与上年2823.13万元对比增1278.42万元，增45.28%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于市人大代表建议办理专项支出；

  2.社会保障和就业（类）支出142.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

 3.卫生健康（类）支出135.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

 4.节能环保（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于土壤污染防治支出；

 5.城乡社区（类）支出97.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于村庄保洁员补助支出和农村厕所革命补助支出；

 6.农林水（类）支出3,549.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。其中：行政运行424.80万元，主要用于农业农村局机关基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费、离休费等支出；事业运行844.62万元，主要用于农业农村局下属5个事业单位基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出；科技转化与推广服务支出239.68万元，主要用于基层农技推广、高产创建、新型职业农民培育等农业项目支出；病虫害控制支出374.88万元，主要用于重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理补助、草地贪夜蛾防控等支出；农业行业业务管理支出132.50万元，主要用于土地承包经营权颁证工作支出；防灾救灾支出40万元，主要用于农业生产救灾支出；农业生产支持补贴76.03万元，主要用于农机购置补贴及烤烟生产补贴支出；农业组织化与产业化经营支出1.19万元，主要用于农业产业化发展支出；农产品加工与促销支出10万元，主要用于绿色产品奖励支出；农村公益事业支出646.14万元，主要用于农村集体产权制度改革、农村能源建设项目、畜禽粪污资源化利用、农村厕所革命补助等支出；农业资源保护修护与利用支出7.5万元，主要用于农业资源生态保护支出；其他农业支出181.73万元，主要用于烤烟生产、农业信息化与农产品市场推广等支出；林业与草原支出20万元,主要用于能源建设项目支出；扶贫支出18万元，主要用于脱贫攻坚各项补助经费支出；农业综合开发土地治理支出1.91万元，主要用于高标准农田建设项目支出；农业保险保费补贴支出529.67万元，主要用于农业保险（水稻、玉米、马铃薯、育肥猪、能繁母猪、能繁母羊）保费补贴支出。

 7.住房保障（类）支出98.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.4万元，支出决算为14.03万元，完成预算的72.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.09万元，完成预算的46.86%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算的25.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算的部分公务用车运行维护费及公务接待费用于其他公务费支出，所以决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.28万元，增长10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相等；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长7.89%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长14.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，县委农办并入公务用车1辆，所以公务用车运行维护费增加，单位职能职责增加，公务往来增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，占64.77%；公务接待费支出4.94万元，占35.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业农村局机关及下属事业单位开展农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.94万元。其中：

国内接待费支出4.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次923人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局机关及下属事业单位开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农业农村局2019年机关运行经费支出46.97万元，与上年29.89万元对比增加17.08万元，增57.14%。主要原因2019年机构改革，单位合并，人员增加，所以机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于富民县农业农村局办公费、水电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县农业农村局资产总额3726.52万元，其中，流动资产3478.79万元，固定资产233.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2028.62相比，本年资产总额增加1679.90万元，其中;流动资产增加2037.66万元，固定资产减少354.17万元，无形资产增加14.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额559.18万元,其中：政府采购货物支出265.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出293.81万元;授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的0.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232601111

富民县农业农村局2019年部门决算公开表