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富民县人大常委会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 富民县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县人民代表大会是富民县的地方国家权力机关，富民县人民代表大会的主要职权为：在本辖区内保证国家宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定本行政区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族宗教等事务。富民县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生。每届任期同本级人民代表大会任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在县人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，县人大常委会牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在县委的领导下履行职责，不断加强和改进人大工作。主动向县委报告重大问题，向县委请示人大常委会工作要点等事项6项，报告人大常委会党组、意识形态等工作19项，切实保证县委的决议、决定和意图通过法定程序变为人民意志。　

依法行使监督权。全年共听取和审议专项工作报告11项，开展视察2次、检查7次、调研5次、专题询问1次。

聚焦促进经济发展加强监督。听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计及审计查出问题整改报告，完成预算联网监督系统升级改造，实现预算联网监督。开展《中华人民共和国中小企业促进法》执法检查，对金融企业支持地方发展情况进行调研，审议县人民政府推进“放管服”改革工作情况报告，并开展专题询问。审议2018年国有资产管理情况报告，督促县政府建立健全国有资产台账和数据库，实现国有资产规范化管理。审查批准2019年地方政府债务限额及新增债务限额，对政府债务风险防范化解关注开展调研。

聚焦改善民生福祉加强监督。审议2018年城乡规划实施情况、2019年脱贫攻坚工作情况报告，对县城周边交通规划建设、海绵城市规划建设情况进行视察，对分级诊疗及双向转诊、安全生产工作、拖担水库建设推进情况进行检查，督促政府科学编制规划、加快建设推进、规范管理秩序。对农村综合服务社建设、全县民族工作、文化遗产工作进行调研，促进全县各民族团结进步。

聚焦生态环境保护加强监督。听取审议2018年度环境状况和环境保护目标任务完成情况报告。开展《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查。认真履行对全县河流、水库保护的督察责任，加强对河长制落实情况的督察督导，开展督察3次。

聚焦维护公平正义加强监督。审议县监察委员会专项工作报告、县人民法院解决执行难目标完成情况、县人民检察院开展公益诉讼情况报告。对检察官开展绩效评估。进一步加大全民普法力度。依法对县政府、各镇人大主席团提交的18件规范性文件进行备案审查。认真接待群众来信来访。

依法决定重大事项。围绕推动经济发展、项目建设、民生改善、生态保护、法治建设等重大事项，对“一府一委两院”工作进行审议，依法作出决议决定，跟踪监督工作落实。一年来，共召开人大常委会会议5次、党组会议10次、主任会议7次，作出决议、决定28项，提出审议意见13项。

依法进行人事任免。依法任免地方国家机关工作人员51人，开展宪法宣誓3次19人。接受代表辞职12人；接受常委会副主任辞职1人、委员辞职4人。

加强代表工作,密切联系群众。组织代表赴深圳全国人大培训基地参加履职培训，提高代表的综合素质和履职能力。制定代表约见国家机关负责人办法，切实保障代表依法行使职权，督促国家机关改进工作。坚持每年向代表通报全县重点工作和重大事项。组织代表列席常委会会议。组织开展市代表小组活动4次，指导各县人大代表小组开展活动28次。在各镇（街道）及有3名以上代表的行政村建设代表活动阵地60个，组织省、市、县、镇四级代表进站接访选民，搭建人大代表与群众直接沟通交流的平台。加大代表建议督办力度，安排代表建议办理专项资金50万元，保障代表建议的办理。

注重自身建设。开展党组理论学习中心组学习10次、党员集中学习12次，常委会领导讲党课6次，专题调研4次。设立监察和司法委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会四个专门委员会，制定专委职责、联系部门办法，完善专委人员配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人大常委会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人大常委会办公室2019年年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人大常委会办公室2019年度收入合计996.71万元。其中：财政拨款收入995.16万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.55万元，占总收入的0.16%。与上年824.7万元对比增加172.01万元，增幅20.86%，主要原因分析：其他人大事务支出拨款比上年增56.85万元。上年没有，今年新增一般行政管理事务支出5万元，代表工作经费134.6万元；人员经费拨款比上年减少7.39万元，人大会议费拨款比上年减少18.6万元。

二、支出决算情况说明

富民县人大常委会办公室2019年度支出合计872.63万元。其中：基本支出681.15万元，占总支出的78.06％；项目支出191.48万元，占总支出的21.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年853.67万元对比增加18.96万元,增幅2.2%，主要原因分析：项目支出比上年增加90.5万元，基本支出比上年减少71.54万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县人大机关正常运转的日常支出681.15万元。与上年752.69万元减少71.54万元，减9.5%，主要原因分析：1.2019年行政开支人员比上年减少1人；2.2018年人大会议费50万元拨入基本收入，相应支出也列入基本支出；2019年人大会议费全部列入项目收入支出。2019年部分办公费差旅费用财政收入挂账支付，未列入基本支出，导致基本支出比上年减少。项目支出191.48万元，比上年100.97万元增加90.5万元，增89.63%，增加原因：其他人大事务支出比上年增33.27万元；上年没有，今年新增代表工作经费支出80.46万元；人大会议费支出比上年减少23.23万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县人大机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出191.48万元。与上年100.97万元增加90.5万元，增89.63%，主要原因分析：其他人大事务支出比上年增33.27万元；上年没有，今年新增代表工作经费支出80.46万元；人大会议费支出比上年减少23.23万元。专项资金支出如下：

1.富民县十六届人民代表大会第三次会议费支出46.77万元，占项目支出的24.43%，用于县十六届人大三次会议会场租金、住宿费、伙食费、会议资料印刷费、会议用品购置费、宣传费等支出。

2.县十六届人大代表罢免、补选工作经费支出30.46万元，占项目支出的15.91%，用于县十六届人大代表罢免、补选工作支出。

3.县人大代表建议办理专项资金支出50万元，占项目支出的26.11%，用于县第十六届人民代表大会第三次会议代表提出的建议办理支出。

4.人大预算联网监督系统和人大代表工作站建设资金支出3.23万元，占项目支出的1.68%，用于人大预算联网监督系统的维护和设备购置支出。

5.人大代表活动阵地建设及联络室建设经费支出61.02万元，占项目支出的31.87%，用于代表联络室建设及设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出871.68万元,占本年支出合计的99.89%。比上年853.67万元增加18.01万元，增幅2.07%，主要原因分析：项目支出比上年增加90.5万元，基本支出比上年减少72.49万元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出720.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于“2010101行政运行”中保障机关正常运转的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、523.98万元；“2010199其他人大事务支出”中基层人大代表活动阵地建设补助资金14.67万元，人大代表联络室建设经费46.35万元，人大预算联网监督系统和人大代表工作站建设补助资金支出3.23万元。“2010104人大会议”中富民县十六届人民代表大会三次会议费支出46.77万元，“2010108代表工作”中县十六届人大代表罢免、补选工作等经费35.46万元，县人大代表建议办理专项资金支出50万元。

2.社会保障和就业支出55.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于：“2080505机关事业单位养老保险缴费”支出52.29万元，“2080506机关事业单位职业年金经费支出” 2.89万元。

3．卫生健康支出55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。用于：“2101101行政单位医疗”缴费支出。

4．住房保障支出41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。用于：“2210201住房公积金”缴费支出。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.28万元，完成预算的75.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的65.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：县人大切实采取有效措施，全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及三公经费只减不增的要求，全面加强党风廉政建设，严格控制公务接待标准及次数，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出，完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.12万元，增长3.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长3.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年支出0万元相比,无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，与上年支出2万元相比无增减变化；公务接待费支出3.28万元，与上年支出3.16万元相比增3.79%。增长原因是因物价上涨导致。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表检查、视察、调查及机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.28万元。其中：国内接待费支出3.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次，接待人次340人（其中：外事接待0批次）。主要用于省内外人大工作人员交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人大常委会办公室2019年度机关运行经费支出101.36万元，与上年158.49万元减少57.13万元,减少36.05%。主要原因分析：2018年人大会议费50万元拨入基本收入，相应支出也列入基本支出；2019年人大会议费全部列入项目收入支出。2019年部分办公费用财政收入挂账支付，未列入基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富县人大常委会办公室资产总额614.28万元，其中，流动资产422.23元，固定资产191.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.84万元，其中固定资产增加5.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.县人大代表活动经费：县人大代表活动经费是代表在闭会期间执行代表职务，开展活动的基本保障。使用范围是县人大代表小组日常开展职务活动、学习培训、开展视察调研和执法检查等的开支的伙食费、住宿费、交通费、代表报刊订阅费、通讯费及无固定工资收入代表的误工补贴。

10.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                              富民县人大常委会办公室

　　　　　　　　　　　　　　 2020年11月17日

监督索引号53012400110101111

富民县人大常委会办公室2019年部门决算公开表格20201120053029035