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富民县发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．地区生产总值。2019实现地区生产总值100.01亿元，全年同比增长6.1%左右。

2. 城镇常住居民人均可支配收入。城镇常住居民人均可支配收入同比增长7.6%，塌市级下达目标0.5个百分点。

3. 农村常住居民人均可支配收入。农村常住居民人均可支配收入同比增长9.7%，超市级下达目标1.3个百分点。

4．2019年完成规模以上固定资产投资52.4亿元，同比增长29%，完成市级下达增15%的目标任务的193.3%。

5．争取上级资金。

2019年全县共争取上级资金6.28亿元，为目标任务（5亿元）的125.58%，其中国家和省级资金3.12亿元，为市考县目标任务（3亿元）的104.16%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县发展和改革局部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

富民县发展和改革局部门2019年度收入合计586.78万元。其中：财政拨款收入585.84万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.95万元，占总收入的0.16%。与上年对比, 一般公共预算财政拨款本年度585.84万元、上年681.1万元，减少13.99%，原因是上年度县财政拨入2018年“优质粮食工程”中央补助资金35万元、2017-2018年粮库智能化升级改造补助资金70万元，本年无此项收入。其他收入本年0.95万元、上年0万元，增加0.95万元，原因是2019年公益性岗位补贴列入非财政拨款收入，上年列入往来款。

二、支出决算情况说明

富民县发展和改革局部门2019年度支出合计691.61万元。其中：基本支出568.78万元，占总支出的82.24%；项目支出122.83万元，占总支出的17.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计576.1万元对比（基本支出570.1万元、项目支出5.96万元）增加115.5万元，原因是本年度支出2018年“优质粮食工程”中央补助资金47.83万元，用于购置专用设备；支付2017-2018年粮库智能化升级改造补助资金70万元，上年无此项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出568.78万元。与上年对比，2018年基本支出570.1万元，减少1.3万元，原因是2019年6月随机构改革转隶1名公务员到富民县市场监督管理局，经费相应下降。

基本工资支出124.46万元、占基本支出21.89%；

津贴补贴支出163.33万元、占基本支出28.7%；

奖金45.66万元、占基本支出8%；

绩效工资23.9万元、占基本支出4.2%；

其他社会保障缴费等支出98.82万元，占基本支出17.4%；

机关事业单位基本养老保险缴费47.52万元，占基本支出8.4%；

对个人和家庭的补助支出21.78万元，占基本支出3.8%；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.83万元。与上年5.96万元对比增加116.87万元，原因是本年度支出2018年“优质粮食工程”中央补助资金47.83万元用于购置专用设备；拨付2017-2018年粮库智能化升级改造补助资金70万元，上年无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出690.66万元,占本年支出合计的99.86%。与上年681.1万元对比增加9.56万元。原因是本年度本年度有7名公务员工资级别和档次晋升，有7名事业人员增加薪级工资，相应费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出426.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.71%。主要用于在职人员工资福利支出357.34万元、其他社会保障缴费4.73万元、商品和服务支出41.87万元、对个人和家庭补助支出21.78万元；资本性支出0.51万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出49.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于公务员医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出35.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出122.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。主要用于本年度2018年“优质粮食工程”中央补助资金47.83万元购置专用设备；拨付2017-2018年粮库智能化升级改造补助资金70万元。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.97万元，完成预算的49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的16.67%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的39.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，减少1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.03万元，减少1.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是局里加强内控制度，减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占33.69%；公务接待费支出1.97万元，占66.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.97万元。其中：

国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局办公室和各科室接待省市领导到单位工作调研及投资科招商引资、项目洽谈等业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县发展和改革局部门2019年机关运行经费支出42.38万元，与上年45.29万元对比减少2.91万元,主要原因是我局加强内控管理，减少公务接待和会议。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县发展和改革局部门资产总额1993.36万元，其中，流动资产1879.35万元，固定资产113.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加657.68万元，其中;流动资产增加618.96万元，固定资产增加48.34万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.38万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.34万元,其中：政府采购货物支出0.51万元;政府采购工程支出47.83万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年12月31日止结转资金共18140323.77元。

1、2019年10月11日县财政局拨入2220199 2018年“优质粮食工程”中央补助资金180000元，用于专用设备购置费128260元，结余1740元，工程未完工，结转2020年拨付。

2、本年度是新会计制度执行的第一年，严格区分“其他应付款”中的财政和非财政拨款。按县财政要求将2019年12月31日以前2307- 其他应付款-项目前期费共9个项目，合计15484734.54元；石漠化治理资金共11个项目，合计2641179.23元；市级拨入工作经费共2笔款，合计12670元。共计18138583.77元结转2020年使用，全部列入非财政拨款结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

监督索引号53012400130301111

富民县发展和改革局2019年度部门决算公开表格20201123032320057