监督索引号53012400455501000

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市富民县赤鹫镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县赤鹫镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.定职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 六是办理上级人民政府交办的其他事项。

2.定机构：2019年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化广播电视服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

3.定编制：赤鹫镇2019年末实有人员编制74人（含行政工勤编制4人）。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，赤鹫镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“五个坚持”“六个稳”要求，强弱项、补短板，提高经济发展质量，着力打造“昆明近郊、富民重要的乡村休闲养生基地”，深度打造“果香赤鹫”，牢牢把握稳中求进的工作总基调，实施“六推进”措施，全力开展以下工作：

1、推进招商引资，促进经济优质发展

一是促进企业“瘦身强体”。最大限度提高土地利用率，推进云南弘源纸业有限公司二期项目建设，提高土地利用的质量和效益，实现新常态下的企业转型升级，有效应对经济下行压力持续加大的严峻挑战。二是发展“绿色工业”。合理使用自然资源和能源，自觉保护环境和实现生态平衡，计划投资2亿元，实施富民永盛达环保油料制品有限公司技改项目，发展生物制油产业，减少能源消耗，实现资源再利用。三是整合企业优势资源。做好企业落户协调服务工作，计划投资5000万元，持续推进云南洋昇酒业项目，实现资源整合，推进供给侧结构性改革，提高企业的市场竞争力。四是持续推进招商引资。坚持“内培外引”原则，发展新兴产业，培育新兴税源，引进优质企业。加快发展总部经济云南汇丰建筑工程有限公司、云南金江源科技有限公司等企业，形成税收新增长点。

2、推进产业调整，优化农业发展格局

一是以“特”制胜，发展特色产业。兼顾“特色”与“增收”，因地制宜，推广种植软籽石榴500亩，实施樱桃产业提升项目，辐射提升樱桃出产效益3000亩。二是发挥示范作用，稳定传统种植业。做好农业普查工作，积极发展特色农业，突破传统农业发展模式，推进农业产业化，种植示范水稻500亩，种植示范玉米500亩，种植示范蔬菜200亩。三是鼓励规模养殖，促进养殖业发展。实行重大动物疫病防控及畜禽集中免疫，免疫密度达100%，免疫抗体监测合格率70%以上，确保畜禽常年处于免疫有效期；集中免疫、整村推进，生猪采用“321”免疫技术，政府保密度、业务部门保质量，防控养殖风险。鼓励品原牧业规模养殖项目，发挥企业带头作用，促进养殖业发展。四是“连点成线”，发展旅游业。继续开发平地传统古村落旅游项目，依托平地村传统古村落资源，发展乡村旅游业；投资107.06万元，扶持普桥村集体经济发展，实施天生桥水库和天生桥溶洞旅游开发项目，抓好生态绿化，灯光亮化工程及猕猴桃种植项目；开发品原牧业、望海山旅游项目，依托望海山旅游资源及品原牧业农业优势打造集观光、养生、农旅融合的旅游基地。以道路建设为纽带，连接各旅游项目，连点成线，打造出旅游“乡村带”，推进全域旅游，并以樱桃、猕猴桃等特色林果采摘季为契机，打造“商旅一体”的发展模式，力争旅游收入及接待人数同比增长15%以上。

3、推进乡村振兴，激发乡村发展活力

一是推进乡村基础设施振兴。完善乡村路网，积极争取各方支持，计划硬化正义村到陈家凹乡村道路9.1公里、平地村到十里坡乡村道路5.7公里。以汛期、霜期为重点管护期，加强乡村公路养护管理，管护好辖区48.6公里乡道、80.2公里村道。逐步完善“果香赤鹫”特色小镇建设，继续加强项目包装申报工作，采取“成熟一个、建设一个”的建设方法，逐步完善集镇功能。二是推进乡村生态振兴。积极争取项目资金，建设平地村、阿纳宰村、罗免村3个示范村，实施污水管网安装、人饮附属设施建设、公厕、一水两污美化亮化等工程，提升生态环境，挖掘出生态“红利”。三是推进乡村组织振兴。加强“四位一体”项目建设，计划实施赤鹫村“四位一体”项目，具体实施提升农村人居环境、扶持村级集体经济发展、提高农村公共服务水平及支持农村基层组织建设等4项工程，提升基层服务水平。

4、推进生态保护，提升城乡环境水平

一是打赢蓝天保卫战。深化大气面源污染治理，紧盯农作物秸秆、企业排污等重点领域，严肃查处餐饮行业环境污染违法行为，有效降低油烟污染，确保全镇空气质量优良率达97%以上；严格按县级指标，完成绿化造林、陡坡地生态治理、森林抚育、荒山荒地造林及森林防护工作，增大森林覆盖率；加强森林防火工作，确保全年无森林火灾发生；持续做好辖区内森林病虫害的监测及防治工作，林业有害生物成灾控制率在6‰以下，无公害防治率在85%以下，测报准确率在88%以下，种苗产地检疫率达99%。二是打好碧水保卫战。全面落实“河长制”各项工作，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念；投资150万元，实施集镇污水处理站建设，对集镇污水进行收集、处理；实施普渡河（赤鹫段）河道整治工作，积极争取各级支持，进一步提升生态效益，打造沿河两岸景观带，不断提升群众幸福感。三是推进净土保卫战。持续开展“七改三清”工作，计划实施“一水两污”项目，具体为：新建20吨/天垃圾中转站1个，配备一吨以上运输车8辆；安装配套管网8公里，新建50方/天污水处理厂1个，严格处理10个行政村污水；新建供水400吨/天自来水厂1个，新建输水管网12.5公里，新建配水管网8公里；新建集镇公厕2座、村级公厕10座。持续开展“四治三改一拆一增”工作，建设农村无害化卫生户厕，加强集镇农贸市场监管，及时清运集镇垃圾确保集镇街道整治卫生，建立起“环境保护系统工程”的理念。

5、推进民生改善，发展社会公益事业

一是实施扶贫开发项目。在精准扶贫施策上出实招，逐步完善赤鹫镇阿纳宰村委会2019年度扶贫开发整村推进切块资金建设项目；二是加强公益事业建设。按县级任务，实施公墓基础设施及墓穴建设，硬化公墓场地；充分考虑村民议事、婚丧嫁娶、文娱活动的需要，建设村级活动场所，发挥“一室多用”的功能，解决群众诉求；开展防灾减灾工作，进行“四类对象”危房改造，保障困难群众基本生活及人身安全。三是做好计生文化服务工作。保证符合政策生育率达94%以上，综合节育率达85%以上；加强“村村通”电视信号维护，开展弘扬社会主义核心价值观的文化娱乐活动，实现基层公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上。四是加强社会稳定维护。妥善处理社会矛盾，做好信访维稳、消防及安全生产等工作，采用镇、村联动的形式，维护好辖区治安，巩固“平安先进镇”的创建成果，提升维护社会和谐稳定的能力和水平，为经济社会持续健康发展创造良好环境。五是完善社会保障工作。加强农村劳动力转移培训，提高就业率和转移劳动力收入；加强宣传，完成城乡居民基本养老保险参保续保及城乡居民基本医疗保险收缴工作；继续抓好落实防汛、抗旱、水利设施养护及水库、坝塘、水池水窖蓄水项目；加强水厂运行管护，加强水利设施建设，保障人畜饮水，切切实实提高群众的生活质量。六是切实履行安全生产监管职责。按照县政府的安全生产工作要求，突出实效，常抓不懈，明确重点，做好交通、消防、食品药品等各个领域安全生产大检查、宣传及监管工作，营造企业安全生产的良好氛围，确保辖区无安全事故发生。

6、推进自身建设，提高为民服务质量

一是廉洁从政。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化行政监察和审计监督，坚决抵制土地出让、项目建设、资金使用等重要领域违法违规行为。二是依法行政。把法治理念贯穿政府工作全过程，严格按照法定权限和程序用权履责。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，切实做好镇人大代表意见建议及政协提案办理工作，做到依法行政，依法治镇。三是提升效能。落实行政执法责任制，推行行政执法公示制度，充分运用基层综合服务平台，进行政务公开并推广政务服务事项在网上快捷办理；加快构建“亲”、“清”新型政商关系，当好高效“服务员”，推进招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入赤鹫镇2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.赤鹫镇人民政府

2.赤鹫镇财政所

3.赤鹫镇农业综合服务中心

4.赤鹫镇综合服务中心

5.赤鹫镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

赤鹫镇2019年末实有人员编制74人（含行政工勤编制4人）。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年度收入合计4,221.96万元。其中：财政拨款收入1,861.39万元，占总收入的44.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,360.57万元，占总收入的55.91%。与上年对比增168.37％，主要原因分析非财政拨款预算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年度支出合计3,971.68万元。其中：基本支出3,767.78万元，占总支出的94.87%；项目支出203.9万元，占总支出的5.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增149.98%,主要原因分析非财政拨款预算收入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县赤鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,767.78万元。与上年对比增长138.85％，非财政拨款预算收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县赤鹫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.9万元。与上年对比增加1599.17％。主要原因分析为项目增加。其中：农林水支出200.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,611.48万元,占本年支出合计的40.57%。与上年对比增长15％，主要原因分析人员增加，导致工资、津贴、社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出725.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.05%。主要用于镇机关及财政事务运行费用；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于镇文化服务中心人员工资、人员经费、办公经费等支出。

 8.社会保障和就业（类）支出120.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。。主要用于镇养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出93.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于镇医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出563.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。主要用于农业、扶贫、基础设施建设支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出78.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于镇住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为19.45万元，完成预算的176.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.9万元，完成预算的80.1%；公务接待费支出决算为10.55万元，完成预算的95.9%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因只有镇机关预算了公务接待费5万元和公务用车购置及运行费6万元，而其他中心和站所没有预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降7.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降6.48%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降7.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少1.48万元，主要原因是加强管理、成本控制、制度完善。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，占45.74%；公务接待费支出10.55万元，占54.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于赤鹫镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.55万元。其中：

国内接待费支出10.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县赤鹫镇部门2019年机关运行经费支出137.26万元，与上年对比减少62.92万元减少比例为45％，主要原因分析没有统计基金预算支出。部门机关运行经费主要用于全镇机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市富民县赤鹫镇部门资产总额2480.4万元，其中，流动资产2114.5万元，固定资产333.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.3万元，其中;流动资产增加137.6万元，固定资产减少532.7万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.77万元；报废报损资产149项，账面原值114.71万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。计提固定资产折旧390.22万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.71万元,其中：政府采购货物支出12.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400455501111

昆明市富民县赤鹫镇(2).XLS20201124085057637