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中共富民县委党校2019年度部门决算

目录

  第一部分 中共富民县委党校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中共富民县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

（1）根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（3）承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和政府的科学决策提供服务；

（4）针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（5、）围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、教务培训工作。一是办好主体班,举办主体培训班5期，完成率为100%，共有416人参加培训。二是积极开展宣讲工作。以“镇（街道）党校全覆盖”、“万名党员进党校”为契机，选派教师到县级部门、镇（街道）党校、村委会，进行专题授课20场次，培训学员共计1993人次，确保把党中央的声音及时准确传达给基层党员干部。三是加强现场教学基地建设，在广泛调研的基础上，完善了“小水井民族团结示范”现场教学点材料准备，完成了“小水井民族团结示范”现场教学点的申报工作。积极争取并得到昆明市委党校大力支持，力争把“小水井民族团结示范”现场教学点打造成富民县对外交流培训的一个品牌。四是开展纪律宣传教育，加强对全县党员干部和所有行使公权力人员纪律规矩教育，今年以来，县纪律教育基地作为党员干部加强党性、党纪、党风教育的现场教育基地，至今为止，纪律教育基地讲解已达58场、共接待2164人次。五是抓好课题研究申报工作。申报市级课题《富民县非公经济党建工作研究》，并成功立项。充分发挥党校专兼职教师作用，组织专兼职教师撰写理论文章，向省市级刊物投稿4篇。

2、加强自身队伍建设。一是配合县委第三巡察组完成巡察工作，通过巡察问题整改工作，进一步改进了工作作风。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是不断提升教师队伍素质和授课水平，严把教学内容的“政治关”。围绕教学重点内容，进行教学练兵，年内先后组织开展4次“新课试讲、集体评课”教研活动，提升了教师教学技能，提高了教学质量。年内新增教学专题23个，充实了教学专题库，较好地服务了全县各级党组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想需要，服务了全县各级党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育需要。同时，积极组织6名专兼职教师参加上级党校组织的学习培训，不断提升教学能力。四是积极宣传，发挥好舆论宣传阵地作用。办好管好用好“富民党校微信公众号”（手机党校）、“富民党校官博”两个自媒体平台，共计发布各类信息364条，传播了党的声音、弘扬了正能量、宣传了党校建设发展。

3、特色亮点工作。一是积极拓宽培训渠道，主动协调，开展对外培训。在市委党校的指导、帮助下，截止目前，承接县外培训班18期，来自省、市级单位和企业的1884名党员干部到县委党校学习培训，为党校进一步拓宽办学渠道和提升办学质量奠定了基础、锻炼了队伍、积累了经验。二是举办异地培训班，承办了昆明市社会治理工委党组织书记党性修养和业务能力提升培训班到遵义培训。与厦门大学和扎西干部学院合作，分别承办了昆明市信访系统干部专业化能力提升培训班和昆明市市直机关党组织书记党性提升培训班。为县委党校开启了新的合作办学模式，开辟了新的办学途径，提供了新的师资培训平台。三是加强对镇（街道）党校的指导，配合组织部门完成镇（街道）党校成立挂牌。县委党校积极发挥优势，在办学培训、教师送课上门、课程设置、撰写教学提纲等方面加强对镇（街道）党校的指导，积极支持大营街道创建示范党校，7镇（街道）党校正常开展培训教学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富民县委党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共富民县委党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

遗属人员3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富民县委党校2019年度收入合计357.86万元。其中：财政拨款收入329.76万元，占总收入的92.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入28.10万元，占总收入的7.85%。与上年对比，比上年增长92.55万元，增长35.01%，主要原因为：1、党校搬至新校区，为协助国有资产管理部门盘活新校区资产，实现以校养校，开展对外培训，对外培训费收支两条线管理，对外培训非税收入增加，所以收入增加；2、富干【2019】24号干部任职通知调入科研科长1名,人员经费增加；3、按政府会计制度的要求，为规范财务管理，2019年往来款全部纳入本年收入的非同级财政拨款其他收入。4、人员工资调整导致工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

中共富民县委党校2019年度支出合计343.64万元。其中：基本支出343.37万元，占总支出的99.92%；项目支出0.27万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年增长78.68万元，增长29.70%。，主要原因分析：1、基本支出：（1）工资福利支出237.75万元，占总支出的69.19%，比上年增加7.21%，原因是富干【2019】24号干部任职通知调入科研科长1名,人员经费增加和人员工资调整导致工资福利支出增加； （2）、商品和服务支出90.49万元，占总支出的26.33%，比上年增加3767.48%，原因是党校搬至新校区，为协助国有资产管理部门盘活新校区资产，实现以校养校，开展对外培训，对外培训费收实行支两条线管理，2019年申请拨付的对外培训收入增加，所以支出增加； 2、项目支出0.27万元，占总支出的0.08%、比上年减少99%，减少原因是2018年中调整预算安排了20万元的设备购置费，2019年未安排。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共富民县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.37万元。与上年对比，比上年增长98.13万元，增长40.01%。，主要原因分析：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的237.75万元，占总支出的69.19%，比上年增加7.21%，原因是富干【2019】24号干部任职通知调入科研科长1名,人员经费增加和人员工资调整导致工资福利支出增加； 2、商品和服务支出90.49万元，占总支出的26.33%，比上年增加3767.48%，其中：（1）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.54万元，占基本支出的5.69%，比上年增加3.59万元，增长22.51%，人均年支出1.5万元，原因是：㈠、富干【2019】24号干部任职通知调入科研科长1名，导致公务交通补贴和职工福利费支出增加，㈡、按政府会计制度的要求，为规范财务管理，以前年度用往来款支付的公益性岗位劳务费等支出2019全部用非同级财政拨款收入支付；（2）培训费支出70.95万元，占基本支出的20.65%，比上年增加100%；原因是党校搬至新校区，为协助国有资产管理部门盘活新校区资产，实现以校养校，开展对外培训，对外培训费收实行支两条线管理，2019年申请拨付的对外培训收入增加，所以培训费支出增加；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共富民县委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.27万元，占总支出的0.08%、与上年对比，比上年减少99%，减少原因是2018年中调整预算安排了20万元的设备购置费，2019年未安排。项目支出主要用于新校区教学设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富民县委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出329.51)万元,占本年支出合计的95.89%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了64.55万元,增长26.32%，主要原因是：1、富干【2019】24号干部任职通知调入科研科长1名,人员经费增加和人员工资调整导致工资福利支出增加；2、党校搬至新校区，为协助国有资产管理部门盘活新校区资产，实现以校养校，开展对外培训，对外培训费收实行支两条线管理，2019年申请拨付的对外培训收入增加，所以培训费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于支付2019年“万名党员”进党校（示范）培训班培训费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00)%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出251.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于：1、人员经费--工资福利支出172.17万元，其中：（1）基本工资支出59.42万元；（2）津贴补贴支出56.96万元；（3）资金支出27.37万元；（4）绩效工资支出25.96万元；（5）职业年金支出0.152、商品和服务支出64.04万元，其中：（1）办公费、印刷费、水电费、公务接、差旅费、网络通信费待等日常公用经费支出3.81万元；（2）工会费支出1.6万元；（3）福利费支出3.8万元；（4）公务交通补贴支出5.64万元；（5）干部培训费支出49.19万元；3、对个人和家庭的补助--遗属生活补助1.79万元；（6）设备购置支出13.62万元

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于在职在编人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共富民县委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的7.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中共富民县委党校严格执行八项规定，进一步加大历行节约力度，“三公”经费支出缩减成效明显。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.24万元，下降53.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降53.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中共富民县委党校严格执行八项规定，进一步加大历行节约力度，“三公”经费支出缩减成效明显。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出决算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出决算的0.00%；公务接待费支出0.21万元，占“三公”经费支出决算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0)辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展培训业务和一般公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富民县委党校2019年机关运行经费支出95.26万元，与上年对比，比上年增加79.31万元，增长497.33%。主要原因是：党校搬至新校区，为协助国有资产管理部门盘活新校区资产，实现以校养校，开展对外培训，对外培训费实行收支两条线管理，2019年申请拨付的对外培训收入增加，所以培训费支出增加。中共富民县委党校机关运行经费主要用于（1）办公费、印刷费、水电费、公务接、差旅费、网络通信费待等日常公用经费支出3.81万元；（2）工会费支出1.6万元；（3）福利费支出3.8万元；（4）公务交通补贴支出5.64万元；（5）干部培训费支出67.06万元；3、对个人和家庭的补助--遗属生活补助1.79万元；（6）设备购置支出13.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共富民县委党校资产总额115.17万元，其中，流动资产76.92万元，固定资产67.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.93万元，其中;流动资产增加19.73万元，固定资产增加13.62万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.38万元，其他资产增加00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.62万元,其中：政府采购货物支出13.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额13.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

不涉及专用名词。

监督索引号53012400128101111

附件2：2019年部门决算公开表格 中国共产党富民县委员会党校20201123052157772