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中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。          

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成《2018中共富民县委执政纪要》编纂出版工作

《2018中共富民县委执政纪要》编纂按照市委党史研究室的要求设计，全书分为彩页、序、重要决策、重大发展、执政论坛、典型报道、纪检工作、县委部门工作、县级党组党工委工作、群团工作、镇（街道）党工委工作、执政大事、附录13个部类。目前，已印刷出版。

2.完成2019年版《富民年鉴》编辑出版工作

编纂年鉴是地方志办公室的日常工作之一，为认真贯彻落实省政府年鉴全复盖目标，早安排，早行动，共设：数字富民、彩页、特载、县情概况、大事记、政治、军事、政法、经济管理、农林水利、工业·商贸、城乡建设与管理、交通运输、邮政·电信、财政·税务、金融、教育·科技、卫生·文体广电旅游、社会、镇（街道）概况、人物、附录等22个部类，较去年增加一个部类。目前，正在出版发行。

3.完成大事记征编工作

  地方党史大事记是党史部门的一项基础性日常工作，为进一步做好全县大事记的征编工作，安排专人负责此项工作，关注县情动态，加强与街道、镇、县级各部门间勾通协调，督促各单位及时准确报送大事、要事，整理、编纂按时推进，全年征编大事记600余条，7万余字。

4.做好镇（街道）志、部门志编纂校审工作

2015年9月10日，富民县人民政府办公室印发富政办通〔2015〕115号《关于印发富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划的通知》，各承纂单位认真开展编纂工作。县志办根据职能职责对报送稿件进行校审，年内校审《中共富民县委宣传志》《富民县住房和城乡建设志》《富民县工商联志》《富民县人大志》《富民县审计志》《富民县组织志》《富民县文化体育广电旅游志》《富民县地名志》《富民县检察志》《富民县水利志》。

5. 完成《昆明年鉴》《云南年鉴》的编辑工作

按照省市年鉴的编辑要求，结合富民实际，将2018年的年内大事、区划人口、经济综述、工业、农业、城乡基础设施建设、生态建设、工业园区建设、财政金融、交通邮电、社会事业、新农村建设、人民生活等内容编辑成富民概况，分别报送云南年鉴、昆明年鉴编辑部，此项工作于3月完成。

6.开展党史宣传工作

按照省、市党史研究室要求，开展专题资料编纂工作，先后为《云南革命老区通览》撰稿1篇（款庄革命老区通览）；《口述昆明-献礼新中国成立70周年》1篇（滇北锁钥，成就非凡－－新中国成立70年富民变化）；《云岭革命遗址保护利用与红色文化传承主题征文》撰稿1篇（红军长征过富民）等文章。采取多种形式积极开展党史宣传，发挥“资政育人”作用，年内到各单位宣讲地方党史20余场次。全年报送党史信息39期。

7.抓好“挂包帮、转走访”工作

挂包帮”“转走访”联系三村村委会，帮扶杨德华、罗应祥、罗应光、完玉萍4户贫困户，单位领导先后5次到贫困户家拜访，了解生产情况，帮助解决生活困难，与村委会研究脱贫办法。党史研究室参与结对帮扶党员干部6人，春节来临前组织干部职工开展慰问贫困户活动，每户300元，困难党员2人每人300元。5月21日，慰问病逝贫困户完玉萍家属0.03万元。中秋节前夕，慰问贫困户3户，每户0.03万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度收入合计115.42万元。其中：财政拨款收入115.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少25.99万元，主要原因分析2019年我单位6月退休1人。

单位：万元

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度支出合计117.24万元。其中：基本支出117.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少22.39万元，主要原因分析2019年我单位6月退休1人。

单位：万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.24万元。与上年对比与上年对比减少22.39万元，主要原因分析2019年我单位6月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比2018年度用于保障中国共产党富民县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出117.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少22.39万元，主要原因分析2019年我单位6月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于人员经费76.23万元，日常办公经费12.15万元 ；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出9.43万元机关事业单位职业年金支出3.14万元；

9.卫生健康（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费9.18万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于主要用于人员经费支出住房公积金缴费7.11万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少原因原因为2019年我单位严格贯彻执行中央八项规定等条规禁令，未公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因原因为2019年我单位严格贯彻执行中央八项规定等条规禁令，未公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出12.15万元，与上年对比减少17.29万元,主要原因分析2019年年鉴编辑印刷费没支付。部门机关运行经费主要用于办公费1.61万元，水费0.21万元，邮电费0.77万元，物业管理费0.29万元，差旅费0.25万元，培训费0.51万元，劳务费1.69万元，委托业务费0.7万元，工会经费1.27万元其他交通费用4.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富民县委员会党史研究室部门资产总额38.09万元，其中，流动资产36.56万元，固定资产1.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.23万元，其中;流动资产减少3.45万元，固定资产增加0.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.71万元,其中：政府采购货物支出0.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

《中共富民县委执政纪要2018》是由县委主办，县委办公室牵头，县党史研究室承办，围绕县委执政主线，全面反映县委执政实践，总结执政经验，探索执政规律，交流党务信息，指导全县各级党委执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。

监督索引号53012400128301111

附件2：2019年部门决算公开表格(2)中国共产党富民县委员会党史研究室20201124090926861