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富民县公安局部门2019年度部门决算目录

  第一部分 富民县公安局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（4）负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。

（6）负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所，并对其执法活动进行监督。

（7）负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（12）依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（13）负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（14）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县公安局在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，从严从实从细抓好各项工作，确保辖区社会大局安全稳定。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县公安局及富民县公安局交通警察大队，富民县公安局机关内设21个部门。按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局部门2019年末实有人员编制245人。其中：行政编制245人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员245（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆50辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局部门2019年度收入合计8908.7万元。其中：财政拨款收入8664.34万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入244.36万元，占总收入的2.74%。与上年对比增加777.76万元，增长9.6%，主要原因为2019年增加了全市无危房派出所建设经费，2019年（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，警务辅助人员经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县公安局部门2019年度支出合计8911.33万元。其中：基本支出7297.41万元，占总支出的81.9%；项目支出1613.92万元，占总支出的18.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加517.71万元，增长6.1%，主要原因为2019年增加了全市无危房派出所建设经费，2019年（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，警务辅助人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7297.41万元。与上年对比增加1036.24万元，增长6.4%，主要原因为2019年（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，警务辅助人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1613.92万元。与上年对比减少518.53万元，下降24%，主要原因为警务辅助人员工资列入基本支出中核算。项目支出主要用于2019年办案业务费支出、业务装备购置、公务用车运行维护费支出、执法办案中心建设及“五所一中队”项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8507.89万元,占本年支出合计的95.5%。与上年对比增加183.76万元，增长2.7%,主要原因为新招录民警人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于民族维稳专项业务工作支出及民族事务工业务工作支出。；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出7210.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于2020年富民县公安局245人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出483.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，主要用于2019年富民县公安局机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出413.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于2019年富民县公安局221人的行政单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于污染防治大气黄标车淘汰补贴13.24万元。

 11.城乡社区（类）支出337.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于城市高清视频监控服务费支出；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出364.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于2019年富民县公安局245人的住房公积金支出

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为162.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为162.7万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位的“三公”经费年初不纳入预算，但在实际业务工作中产生“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加18.72万元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.72万元，增长13%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，逐年减少“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出162.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86.15万元。其中：

公务用车购置支出42.47万元，购置车辆2辆。

公务用车运行维护120.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0)人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局部门2019年机关运行经费支出953.7万元，与上年对比增加617.53万元，增长180%,主要原因分析协警人员工资经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县公安局部门资产总额1964.35万元，其中，流动资产859.55万元，固定资产505.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产599.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少734.78万元，其中;流动资产减少452.74万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

富民县公安局交通警察大队部门资产总额756.41万元，其中，流动资产449.51万元，固定资产306.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.61万元，其中;流动资产减少4.86万元，固定资产增加11.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额117.46万元,其中：政府采购货物支出65.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县公安局部门2019年度部门决算（本级）

目录

  第一部分 富民县公安局概况

  一、主要职能

二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（4）负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。

（6）负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所，并对其执法活动进行监督。

（7）负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（12）依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（13）负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

（14）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县公安局在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，从严从实从细抓好各项工作，确保辖区社会大局安全稳定。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县公安局，富民县公安局机关内设21个部门。按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局部门2019年末实有人员编制215人。其中：行政编制215人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员215（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局部门2019年度收入合计7139.44万元。其中：财政拨款收入7015.97万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入123.47万元，占总收入的1.73。与上年对比增加582.26万元，增长8.8%，主要原因为2019年增加了全市无危房派出所建设经费，2019年（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。

二、支出决算情况说明

富民县公安局部门2019年度支出合计7314.06万元。其中：基本支出5954.74万元，占总支出的81.41%；项目支出1359.32万元，占总支出的18.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加488.09万元，增长7.2%，主要原因为2019年增加了全市无危房派出所建设经费，2019年（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5954.74万元。与上年对比增加360.49万元，增长6.4%，主要原因为新招录民警人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.7%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1359.32万元。与上年对比增加127.61万元，增长10.4%，主要原因为2019年增加了全市无危房派出所建设经费。项目支出主要用于2019年办案业务费支出、业务装备购置、公务用车运行维护费支出、执法办案中心建设及“五所一中队”项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6859.73万元,占本年支出合计的81.22%。与上年对比增加183.76万元，增长2.7%,主要原因为新招录民警人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于民族维稳专项业务工作支出及民族事务工业务工作支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出5674.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于2020年富民县公安局215人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出483.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%，主要用于2019年富民县公安局机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出360.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2019年富民县公安局221人的行政单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出337.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于城市高清视频监控服务费支出；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出317.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于2019年富民县公安局215人的住房公积金支出

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为86.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86.15万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位的“三公”经费年初不纳入预算，但在实际业务工作中产生“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36.85万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.85万元，下降30%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，逐年减少“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出86.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护86.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0)人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局部门2019年机关运行经费支出277.35万元，与上年对比增加11.82万元，增长4.4%,主要原因办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县公安局部门资产总额1964.35万元，其中，流动资产859.55万元，固定资产505.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产599.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少734.78万元，其中;流动资产减少452.74万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51.65万元,其中：政府采购货物支出51.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012400131201111

富民县公安局（本级）.XLS20201124021021600