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富民县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，富民县供销社按照全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省市供销社理事会、县委县政府全体会议精神的总要求，紧紧围绕为农服务主线，毫不动摇坚持党对供销工作的领导，以实施乡村振兴战略为抓手，对标昆发〔2017〕14号、富发〔2018〕22号文件提出的目标任务，深化供销社综合改革，抓实目标任务落实，抓实联合社结构治理，加快镇（街道）综合供销合作社建设发展，推动综合服务能力提升，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，发挥供销社在乡村振兴中的积极作用。围绕市供销社下达的主要目标任务，富民县供销社结合富民实际，积极谋划、主动作为，按照时间进度要求，有序推进各项目标任务的完成。

1.经营目标任务全面完成。2019年完成销售总额30216万元，完成全年任务数2.8亿元的108%；完成利润总额1206万元，完成全年任务数1194万元的101%；完成电商销售58.3万元，完成全年任务数50万元的106%；完成化肥销售9581吨，完成全年任务数9500吨的101%，有机肥销售2231吨，完成全年任务数2200吨的101%。

2.农民专业合作社发展有序推进。规范发展农民专业合作社10个，其中县供销社参股富民银有种植专业合作社，参股50万，占注册资金的25%；完成创建省社农民专业合作社示范社1个的任务，创建了富民钦和养殖专业合作社作为省社示范社；完成发展农民专业合作社联合社1个任务，发展了富民润民供销专业合作社联合社；完成了富民县供销社乐家综合服务社、富民县供销社合意综合服务社2个综合服务社的改造提升工作；完成了富民县大营综合供销合作社、富民县赤鹫综合供销合作社2个基层社的改造提升、创新目标任务；按照广泛吸纳农民以土地经营权、林权、经营设施等出资入社，与村集体经济组织形成紧密利益联结，“农民参与、农民出资、农民受益”的原则，县供销社通过认真调研，制定了村级基层供销合作社（试点）方案。由富民泽众农产品购销专业合作社承办，在者北村委会试点村上建基层社工作全部完成。

3.农产品经纪人培训有计划开展。通过调研、协调，按照二批次完成的计划、制定完善培训方案，开展一农副产品流通（物流）与电子商务专题。培训对象为新组建的镇（街道）综合供销合作社主任、副主任，监事会主任，综合服务社负责人及农民专业合作社中经营业务突出、效益较好、带动能力强的农民专业合作社理事长。二是农产品经纪人专题。培训对象主要针对全县农民专业合作社从业人员。二个批次202人的农产品经纪人（持证）的培训。

4.电子商务建设初显成效。一是完成富民县供销平台一期建设。平台开通：富民农讯；扶贫专区；种子农化；供销生鲜；惠农预约；合作社一建导航等六个板块（18个子项）。下步开展七乡镇基层供销社及村委会农产品经纪人培训同步上线富民农产品和子种农化产品开展销售及配送。二是富民供销与社交新零售企业环球捕手（小区乐）合作，现已开通大营供销社、环城南路社区、大学生创业园、鼎易山水居、前街社区、景秀家园、黎阳盛世、上河院、水岸家园九个配送社区。已实现当天20：00前点下单，次日9点前配送到家业务。下步在富民县开通60个销售配送点。三是富民供销电商中心建设已初步完成，建成后实现富民供销电商产品展示、电商产品设计、电商业务洽谈、新媒体电商销售区、小区乐产品配送中心五大功能。

5.启动新时代供销合作社体制机制改革工作

4月29日，昆明市委、昆明市人民政府办公室印发了《关于新时代供销合作社体制机制改革的实施方案》，县供销社党委召开专题会议认真进行学习，研究富民县供销社现状，领导班子成员分工开展调研，已拟定富民县《关于新时代供销合作社体制机制改革的实施方案》，待报深改办审定实施。

6.积极开展新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划编制

5月30日，昆明市供销社印发了《关于组织开展，〈新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划〉编制的通知》，富民县供销社及时成立了规划编制工作领导小组，围绕流通网络、物流配送、物流园区，对全县农民专业合作社、相关企业进行广泛调研，挖掘梳理各类项目。目前已基本确定富民泽民种植专业合作社的农业生产托管服务项目，富民常合农产品购销专业合作社、富民绿旺农产品购销专业合作社、富民泽众农产品购销专业合作社的农产品市场项目，富民民丰养殖专业合作社的鹅产业深加工项目，富民树美果蔬产销专业合作社、富民县永定综合供销合作社的冷链物流项目，富民咏健粮食加工专业合作社的农产品加工改扩建项目，富民款庄综合供销合作社的再生资源回收加工项目等9个项目纳入规划，分年度实施。

7.加强思想政治建设，提升改革发展的引领力。一是加强党对供销事业的全面领导。坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“四个服从”，知行合一，扎实抓好深化改革、推进发展、服务“三农”的各项工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是毫不动摇推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格执行中央八项规定，始终把纪律和规矩挺在前面，让广大党员知敬畏、存戒惧、守底线。全面落实党风廉政建设主体责任和一岗双责，强化纪检、监察和审计监督，坚决杜绝和惩治项目建设、脱贫攻坚、基层社重组等重要领域的违法违纪行为，营造风清气正的工作环境。四是切实加强作风建设。集中整治不作为、乱作为、假作为、慢作为等突出问题，不断提高执行力和落实力，确保各项工作一抓到底，抓出成效。坚持以问题为导向，深入基层开展调研，不断提高工作的针对性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县供销合作社联合社2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员17人，主要是补助性质人员，其中：政策性补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职6人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县供销合作社联合社2019年度收入合计431万元。其中：财政拨款收入430.06万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.95万元，占总收入的0.22%。与上年对比增加57.06万元，增长率为13.24%，主要原因是项目收入比上年增加56.7万元，以及本年度产生死亡抚恤12.4万元。

二、支出决算情况说明

富民县供销合作社联合社2019年度支出合计431万元。其中：基本支出322.9万元，占总支出的74.92%；项目支出108.1万元，占总支出的25.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加57.06万元，增长率为13.24%,主要原因是因为今年有人员调入，人员增加各种社会保障缴费基数随之增大，且项目支出增加56.7万元，本年度产生死亡抚恤12.4万元，以及用于支付公益性岗位工资非同级财政拨款0.95万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.9万元。与上年对比增加0.36万元,主要原因是2019年增资及期间有人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.1万元。与上年对比增加56.7万元,主要原因分析2019年度有补助性质的项目，且补助金额偏大。具体项目开支及开展工作情况是：用于农产品经纪人培训支出5.06万元；用于市级农民专业合作社补助支出68万元；用于供销社乡村流通体系建设支出30万元；用于农村现代流通网络体系建设支出5.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出430.06万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加56.12万元,主要原因是2019年度有补助性质的项目，且补助金额偏大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出35.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出以及抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出20.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于供销社在职职工及退休人员2019年医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出361.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于在职人员工资福利支出131.96万元、其他社会保障缴费0.19万元、商品和服务支出124.36万元、对个人和家庭补助支出105.28万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的106%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因供销社2019年度有人员调入，且建设项目增多，业务量增大，业务接待有所增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.0019万元，下降-0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.0019万元，下降-0.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因供销社严格按照相关规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：2017年10月实行公车改革，车辆上交政府作报废处置。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.12万元。其中：

国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门及有关单位的工作业务往来公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县供销合作社联合社2019年机关运行经费支16.26万元，与上年对比减少2.42万元,主要原因是2019年度有2人退休，运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.75万元；印刷费0.02万元；手续费0.04万元；差旅费0.4万元；公务接待费2.12万元；福利费2.07万元；其他交通费用8.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县供销合作社联合社资产总额161.23万元，其中，流动资产26.51万元，固定资产118.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.91万元，其中;流动资产减少33.19万元，固定资产减少35.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加15.93万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

富民县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012400147501111

富民县供销合作社联合社2019年部门决算公开表格20201124024359526