富民县房地产管理所2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法对全县辖区范围内符合交易条件的二手房进行网签及出具交易告知书、抵押告知书等相关业务；

2.负责全县商品房销（预）售管理工作，审核颁发《商品房预售许可证》，依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案；

3.负责全县辖区范围内物业管理工作，对全县的物业管理企业进行备案管理；

4.负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作；

5.负责对政府统建的保障住房的建设、分配、日常管理及租赁补贴的发放工作；

6.负责对全县房屋产权、产籍、档案进行管理；

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.我县保障性安居工程建设任务共3671套，县住建局2409套，县工业园区1262套，现已全部建成并投入使用。截止目前，共分配3025套，（其中：县住建局已全部分配入住，分配率达100%，工业园区管委会分配576套，剩余646套，分配率为46%），惠及城镇低收入家庭住房困难人群6995人。领取公共租赁住房租金补贴7030户，城镇最低收入家庭住房困难保障覆盖面达100%。

2.狠抓全县房地产项目建设

截止目前，全县尚未竣工处于建设阶段房地产项目11个（印象富民.上河院、上游·北城里、尚岛蝶院、半山湾·雅苑、依云山谷、果舍飘香苑、溪水庭苑、金域名城、经典·墅四期、云·生态城、溪水庭苑），其中停工项目6个（上游·北城里、半山湾·雅苑、果舍飘香苑、经典·墅四期、云·生态城、金域名城）。因经济下行，各房地产建设项目资金链断裂、已建成商品房销售困难问题，建设项目推进缓慢，本年1-10月底完成投资约5.02亿元。

3.着力推进商品房销售

2011年到目前，全县共建成商品房10703套（商铺1664套、住宅9039套），建成面积139.13万㎡（住宅11121万㎡、商铺27.92万㎡）。已销售6933套（面积85.79万㎡）〔其中住宅销售6502套（面积77.96万㎡），商铺销售431套（面积7.83万㎡）〕，棚户区改造项目安置4071套（4.22万㎡），未销售存量商品房为3363套（面积49.11万平方米）〔其中存量住宅为2130套（29.03万平方米），未销售存量商铺为1233套（面积20.08万㎡）〕已销售商品房中本地户口购买比例为37%，非富民本地户口人群购买比例为63%。今年1-10月份，销售商品房452套（销售面积5.36万㎡），2019年1-10月普通住宅销售均价4297元/平方米，高档住宅销售均价为7144元/平方米，商铺销售均价为16531元/平方米）。普通住宅销售均价下降了6%，高档住宅销售均价商下降了7.8%。

4.切实做好房地产管理工作

积极配合县不动产管理中心做好房屋产权产籍管理服务工作。今年1—10月共完成房屋抵押备案164件，抵押房屋面积12.79万平方米，抵押贷款金额6.08亿元；完成二手房交易登记363件，交易建筑面积5.04万平方米，交易金额2.67亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县房地产管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县房地产管理所2019年末实有人员编制9人，属事业编制人员。实有在岗人员6人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县房地产管理所2019年度收入合计92.07万元。其中：财政拨款收入85.94万元，占总收入的93.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.13万元，占总收入的6.66%。2018年度收入85.34万元，比上年收入增加6.73万元，增长率为7.89%，主要原因是调整工资人员经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县房地产管理所2019年度支出合计91.43万元。其中：基本支出91.43万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出85.34万元，比上年增加支出6.09万元，增长率为7.14%，主要原因分析……。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县房地产管理所机构正常运转的日常支出91.43万元。2018年日常支出85.34万元，与上年相比，比上年支出增加6.09万元，主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2019年度富民县房地产管理所无项目支出。

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县房地产管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出85.3万元,占本年支出合计的100%，2018年支出85.34万元，与上年对比减少0.04万元，主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车支行维护费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县房地产管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的0.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行了厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.36万元，比2018年决算数0.21万元增加0.15万元，增长71.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长71.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县房地产管理所2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县房地产管理所资产总额20.71万元，其中，流动资产10.83万元，固定资产5.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年资产总额54.59万元相比，本年资产总额减少33.87万元，其中流动资产增加0.06万元，固定资产减少38.69万元，无形资产增加4.76万元。主要原因分析，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及名词解释

房管所2019年部门决算报告表格