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款庄镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分 款庄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 款庄镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，款庄镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大及省、市、县相关会议精神，按照党的十九大提出的“实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制和政策体系，加快农业农村现代化”的要求，继续以“商贸型生态旅游特色小镇”为目标，突出抓重点、补短板、强弱项，以财政税收、招商引资、项目建设、产业优化、生态建设、民生保障等工作为重点，升级打造“魅力款庄”，凝心聚力、真抓实干，稳步推进经济社会各项事业发展迈上新台阶，全力谱写款庄发展的新篇章。围绕上述目标，主要抓好以下工作：1. 齐心合力抓精准、促落实，脱贫攻坚扎实推进；2. 多措并举抓产业、促转型，一二三产发展态势向好；3. 不折不扣抓整改、谋长远，生态环境有效改善；4. 突出规划抓项目、提品质，人居环境日益改善；5. 千方百计惠民生、促和谐，群众生活持续改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入款庄镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.富民县款庄镇人民政府；

2.富民县款庄镇财政所；

3.富民县款庄镇社会保障服务中心；

  4.富民县款庄镇文化广播电视服务中心；

5.富民县款庄镇综合服务中心；

6.富民县款庄镇农业综合服务中心；

7.富民县款庄镇为民服务中心；

8.富民县款庄镇村镇规划建设服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

款庄镇人民政府2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

款庄镇人民政府2019年度收入合计5616.65万元。其中：财政拨款收入2347.81万元，占总收入的41.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3268.84万元，占总收入的58.2%。收入合计与上年对比增3860.48万元，主要原因是2019年政府会计制度改革，将县级各部门拨入经费列入非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

款庄镇人民政府2019年度支出合计4586.14万元。其中：基本支出4275.76万元，占总支出的93.23％；项目支出310.38万元，占总支出的6.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比增2604.68万元,增长了131.45%，主要原因是2019年政府会计制度改革，将县级各部门拨入经费相关的支出列入其他支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4275.76万元。与上年对比增2449.34万元,增长了134.1%，主要原因是2019年政府会计制度改革，将县级各部门拨入经费相关的支出列入其他支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.05％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障款庄镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.38万元。与上年对比增155.34万元,增长了100.19%，主要原因是2019年度款庄镇上级补助项目较多。具体项目情况如下：1、一事一议工作经费3万元；2、零户统管工作经费1.92万元；3、对村民委员会的考核10万元；4、小二型水库及小坝塘管护人员经费2.04万元；5、款庄镇2019年第二批中央财政专项扶贫资金青华村委会拖摆丹村基础设施建设项目28.96万元；6、款庄镇2019年第三批扶贫项目马街居委会学沈家村、紫虚观村基础设施建设项目25.46万元；7、款庄镇2019年第二批中央财政专项扶贫资金4万元；8、2019年中央农村综合改革转移支付（非贫困县）项目及资金45万元；9、2019年中央农村综合改革转移支付（非贫困县）项目及资金160万元；10、2019年中央农村综合改革转移支付（非贫困县）项目及资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

款庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1826.78万元,占本年支出合计的39.83%。与上年对比增77.1万元,主要原因是人员工资、社会保险缴费及公用经费较上年有较大增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出559.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.64%。主要用于政府、财政相关部门支出；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化站相关支出；

3. 社会保障和就业（类）支出216.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于全镇行政事业单位养老保险支出；

4. 医疗卫生和计划生育（类）支出102.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险 缴费支出；

5. 城乡社区事务（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于农科站、农机站、兽医站、农经站、水务站等部门相关支出；

6.农林水支出（类）支出823.68万元，占一般公共预算财政拨款总地出的45.09%。主要用于镇政府村委会相关支出及农科站、农机站、兽医站、农经站、水务站等部门相关支出；

7. 住房保障支出81.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.44%。主要用于全镇行政事业单位住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

款庄镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为21.25万元，完成预算的174.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.95万元，完成预算的138.19%；公务接待费支出决算为11.3万元，完成预算的226%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因实有公务车辆11辆，车龄较大，车辆维修等运行费用支出较大, 由于乡镇工作公务接待任务较多，公务接待费比年初预增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.59万元，增长13.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降5.69%；公务接待费支出决算增加3.19万元，增长39.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因实有公务车辆11辆，车龄较大，车辆维修等运行费用支出较大, 由于乡镇工作公务接待任务较多，公务接待费比年初预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，占46.82%；公务接待费支出11.3万元，占53.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2019年款庄镇人民政府无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因款庄镇2019年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护支出9.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于款庄镇人民政府公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.3万元。其中：

国内接待费支出11.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次2584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于款庄镇人民政府业务工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。款庄镇2019年没有国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

款庄镇人民政府2019年机关运行经费支出84.02万元，与上年对比减107.54万元, 主要原因是款庄镇2019年各行政及参公单位人员与上年相比减少，相应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于款庄镇行政、参公单位开展各项业务经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，款庄镇人民政府资产总额4114.05万元，其中，流动资产3600.58万元，固定资产821.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加431.41万元，其中固定资产增加14.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算 拨款和政府性基金拨款。

二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

三、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400455601111

款庄镇人民政府2019年部门决算公开表格20201125094512960