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            富民县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是转变作风，持续开展开展“人社服务年”暨“整治机关作风—提振干部职工精气神”活动。进一步在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。加强人社行业行风建设，找准服务定位，以更强的服务意识、更佳的服务态度、更高的服务效率、更优的服务质量赢得社会认可，努力让人民群众满意。

二是精准对接，扎实推进农村劳动力转移就业。强化工作责任，进一步强化县、镇、村三级的工作责任，明确工作目标和进度要求，着力提高农村劳动力转移就业工作的组织化程度。创新工作方法。深入推进“互联网+就业”工作模式，依托“富民就业”微信公众号服务平台，多渠道开展就业政策宣传、求职人员登记、就业岗位推送等就业服务，实现就业愿望与市场需求精准对接，提高培训质量，紧紧围绕企业岗位需求开展技能培训，提高培训质量和效果，通过定单、定向培训促进农村劳动力转移就业，提高就业有效性。拓宽就业渠道，深入开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘活动，着力解决招工企业与求职人员信息不对称、沟通渠道不畅等问题。组织举办农村劳务经纪人培训，着力培养农村劳务经纪人队伍，提高农村劳动力转移就业专业化、规模化和组织化程度。落实创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款扶持，加强青年（大学生）创业园和返乡农民工创业园管理，开展创业专题培训和电商培训，实施“云岭大学生创业引领计划”和“泛海扬帆-昆明大学生创业行动”，推动高校毕业生创业就业。切实做好失业保险费征缴清欠工作，按时核发失业保险待遇，让失业人员生活有保障、就业有服务。开展失业保险支持参保职工提升职业技能补贴和企业稳岗补贴申报工作，切实帮助企业减少用工成本。

三是增保扩面，推动社会保障“人群全覆盖”。积极实践“记录一生、保障一生、服务一生”社会保障承诺，遵守机关事业单位养老保险业务操作规范中，完善工作机制、规范经办流程、提升服务标准，做好基金征缴、转移、发放工作。加强社会保险费征缴管理和基金支付风险防控，确保社会保险基金安全运行，确保养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付，确保离退休人员养老金社会化发放率达100%。巩固养老、工伤保险扩面成果，以私营企业、个体工商户以及建筑行业企业为重点，继续推进工伤保险“同舟计划”，逐步将交通、水利等其他高风险行业纳入工伤保险按项目参保管理，力争社会保险扩面取得明显成效，确保社会保险基金的可持续性。开展“服务流程标准化”专项行动，深入落实“放管服”要求，从社会保险公共服务标准化入手，全面建立标准化组织体系、标准化管理体系、标准化标准体系。规范办事指南，简化办事手续，梳理业务流程和公共服务目录清单，逐步统一各险种公共业务流程。落实“关于取消集中生存认证”工作要求，广泛、适时利用数据比对、信息共享、大数据分析，通过社会化管理服务相结合、上门走访、手机APP等方式认证，并积极探索更加便捷、可行、安全的认证方式，确保养老保险基金的安全运行。稳步推进增保扩面工作，全县城乡居民社会养老保险覆盖率保持在97%以上。着力推动城乡医疗保障一体化，全县城乡居民医疗保险覆盖率保持在96%以上。加大对经办人员的培训力度，不断提高经办队伍素质和业务水平。做好社会保险征缴职能划转税务部门工作，与县税务部门、金融部门搞好工作衔接，确保职能划转工作顺利完成。

四是规范管理，积极做好人事人才工作。实施人才培养工程，加强急需专门人才、尤其是高端人才引进、培养工作。积极推进、不断提升人事管理水平。加强公务员队伍建设，增强公务员的综合素质。深化事业单位人事制度改革，认真做好工资福利及服务工作。打造全县吸引人才、聚集人才的良好环境，为经济社会发展提供更多的智力支持和人才保证。

五是严格执法，发展和谐稳定劳动关系。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度，及时做好突发性群体性事件处置，落实“工资保障金”制度，定期开展专项检查、自查，完善考核机制，主动构建和谐劳动关系，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县社会保险局

3.富民县劳动就业局

4.富民县劳动监察大队

5.富民县城乡居民社会养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员XX人），事业人员38人（含参公管理事业人员26人），其他人员4人，主要是遗属补助人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计3,249.48万元。其中：财政拨款收入3,153.47万元，占总收入的97.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96万元，占总收入的2.95%。与上年对比收入减少526.95万元，收入减少的主要原是：2019年3月我县机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年收入收较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计3,140.61万元。其中：基本支出2,498.45万元，占总支出的79.55%；项目支出642.16万元，占总支出的20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少841.79万元，减少的主要原是：2019年3月我县机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年财支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,498.45万元。与上年对比，支出减少852.86万元,主要原因是：2019年3月我县机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642.16万元。与上年对比支出增加11.12万元,支出增加主要原因为中央、省市就业补助资金在本年度立为项目支出。具体项目开支情况：

1.2080711-就业见习补贴支出-高校毕业生就业见习生活补助支出46万元。

2.2080799-其他就业补助支出315.4万元。其中：农民技能培训经费支出13.35万元；大学生创业补贴经费支出3万元；中央就业补助社会福利和救助支出30.4万元；农民信息员经费支出18万元；农民技能培训市级下达经费支出13.15万元；新增农民转移培训经费支出26.7万元；中央下达技能培训经费支出50万元；中央下达公益性岗位补助、社会保险补助经费支出160万元；省级下达培训考试经费支出0.78万元。

3.2130152-对高校毕业生到基层任职补助-大学生村官生活补助经费支出280.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,067.51万元,占本年支出合计的97.67%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少914.9万元,主要原因是2019年3月我县机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于购买打印纸、更换打印机硒鼓以及网络设备的日常维护；

2.社会保障和就业（类）支出2,636.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。其中：行政运行支出667.02万元、社会保险业务管理事务支出5.45万元，劳动关系和维权支出1.65万元，社会保险经办机购支出5万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1454.43万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出78.43万元，社会保障和就业支出-就业补助支出421.12万元，社会保障和就业支出-退役安置支出0.6万元，主要用于支付退役士兵住房补助支出，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3万元，主要用于交纳单位职工基本养老保险和职业年金、春节慰问企业退休贫困人员、发放就业补助等支出；

3.卫生健康（类）支出90.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险；

 4.农林水（类）支出280.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于支付大学生村官生活补助以及交纳社会保险费；

5.住房保障（类）支出57.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于交纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元，支出决算为5.03万元，完成预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的45.45%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算的36.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年 “三公”经费支出较上年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.44万元，下降40.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降55.94%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降35.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年 “三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占19.88%；公务接待费支出4.03万元，占80.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各业务科室到县外地区（含县内远乡镇）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.03万元。其中：

国内接待费支出4.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县人力资源和社会保障局所属机关以及二级预算单位2019年各项业务工作中产生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出130.06万元，其中：行政单位支出28.28万元；事业单位支出101.78万元。与上年对比支出减少314.27万元, 下降70.73%。主要原是机构改革将原来隶属于我局二级预算单位的富民县医疗保险局从我局划除，职能划转、人员减少，导致我局2019年机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公软硬件购置、维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县人力资源和社会保障局部门资产总额298.48万元，其中，流动资产254.3万元，固定资产42.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79.6万元，其中;流动资产增加86.1万元，固定资产减少8.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.54万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1万元,其中：政府采购货物支出1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年3月我县全面完成了机构改革工作。本次机构改革将原隶属于富民县人力资源和社会保障局下1个参照公务员法管理事业单位（富民县医疗保险管理局）分离出我局，自2019年4月起，纳入我部门预算管理的单位数从年初的6个变为5个，人员编制从86人减至54人，实有财政供养在职人员从78人减至52人。本次机构改革，导致我部门2019年末收支决算数较年初预算数以及上年决算数出现较大差异，收入和支出决算数较上均大幅下降。在此进行特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 大学生村官生活补助支出

大学生村官生活补助支出指使用一般公共预算财政拨款支付选聘到村、社任职的大学生村官生活补贴以及为大学生村官交纳社会保险和住房公积金等经费支出。

二、 其他人力资源和社会保障管理事务支出

  其他人力资源和社会保障管理事务支出指使用一般公共预算财政拨款支付机关事业单位退休人员生活补助的经费支出。

附件2：2019年部门决算公开表格