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富民县卫生健康局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县卫生健康局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；贯彻执行国家职业病防治法律、法规、规划和职业卫生标准；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟定相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；配合协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责拟定本县卫生和计划生育规划并组织实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、健全计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制定，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，研究提出稳定适度低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全县卫生和计划生育对外合作交流。

13、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务市场秩序，打击非法行医，查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全县人口基础信息库建设。

15、拟定全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

16、负责监督管理职业病诊断与鉴定工作。组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策。负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；监督管理承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构，规范职业病的检查和救治。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。定期对职数病防治情况进行统计和调查分析，负责全县职业病统计报告的管理和发布工作，组织开展职业病防治科学研究、宣传教育。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年主要工作目标军令状完成情况

（1）县级固定资产投资任务3000万元已完成，市级固定资产投资任务5000万元未完成。

（2）招商引资内资任务1.3亿元，现已完成9100万元，完成率70%。

（3）2019年争取上级项目资金任务2500万元，1—9月共争取到位项目资金2271.2851万元，其中中央项目资金1484.3539万元，省级项目资金424.1599万元，市级项目资金362.7713万元。

（4）筹措资金化解卫健系统隐性债务50.12万元，目前已完成9万元。

以上4项工作预计年终可圆满完成。

2、继续深化医药卫生体制改革

（1）是继续加强对外交流合作与重点科室专科建设。昆明市第一人民医院全面托管县人民医院，与县医院各科室形成对口帮扶，20余名专家定期到县医院帮扶指导，通过教学查房、病例讨论、技术培训、操作示教等方式，提高医务人员的理论水平及实践能力，专家出诊共计401次。县人民医院新开设“康复医学科”和“感染性疾病科”；胸痛中心经过1年半的创建，于6月20日接受国家胸痛中心总部专家现场验收，并通过认证，成为全国胸痛中心1000家成员之一；4月16日，卒中中心建设启动，预计2020年建成；市级重点专病“腰腿痛专病”通过验收；成为中国县域慢病健康管理中心试点建设单位、云南省房颤中心联盟单位；推荐眼科和消化内科参加了省级重点专科的评审。

（2）是继续推进县乡医疗卫生服务一体化管理工作。进一步整合县乡医疗卫生资源，逐步实现全县医院管理、医疗设备、医疗技术和医疗人才资源共享。县人民医院全面托管全县7家镇（街道）卫生院，累计派驻医院各科室带头人、骨干57人次到卫生院任职工作，每周定期派专家巡回医疗、义诊、授课。接收镇（街道）卫生院进修人员4人。县医院信息系统进行了全面升级改造，实施“互联网+医疗健康”为民惠民服务举措，开通微信挂号、预约挂号、自助缴费等服务，更好地为病人服务，改善广大群众的就医感受，方便群众。

（3）是继续推进分级诊疗工作。通过加强基层首诊、双向转诊、急慢分治，建立上下联动、资源共享、疾病诊治连续化的诊疗机制，以县域“120急救体系”建设为抓手建立一体化管理卫生院的应急救治体系，开设双向转诊绿色通道，转诊工作更加顺畅。县医院与云南省第一人民医院、昆明医学院第二附属医院及昆明市第一人民医院签订了分级诊疗和双向转诊协议。1-9月，共向上级医院双向转诊患者589人次。

（4）是继续开展家庭医生签约工作，目前，成立家庭医生签约服务团队106支，团队医护人员375人，新签约3803人，累计签约88422人，签约率69.67%，其中建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭户签约覆盖率均达100%。

3、基本公共卫生管理工作

（1）是加强卫生室宣传阵地建设。1-9月发放健康教育处方及其他宣传资料119种89964份，更换宣传栏443期。开展公众咨询活动64次，个体化健康咨询15273人次，播放健康教育光碟175种，累计时长2203小时，举办健康教育讲座368场次，受教人数10911人次。

（2）是加强基层医疗卫生人才队伍建设。为进一步加强基层队伍建设，今年新招录乡村医生8名，限制乡村医生准入门槛，优化乡村医生队伍，对新招录的乡村医生开展准入培训，培训后核发乡村医生执业证。

（3）是实施基层卫生院设备配置。在两年内完成所有政府举办的乡镇卫生院设备配置达标。2019年，使用卫生院基药补助资金进行设备配置，按照省卫生健康委统一招标采购，共配置DR三台、全自动生化分析仪2台、彩超3台、全自动血球分析仪3台、全自动尿液分析仪3台，共计投入122.822万元，目前3家卫生院标准化卫生院设备配置达标。2020年以上6种设备将配置所有乡镇卫生院。

（4）是基本公共卫生服务项目绩效考核工作。2019年开展基本公共卫生服务考核2次，人均69元，分别于1月完成2018年下半年考核，7月完成2019年上半年考核，2019年上半年兑现考核经费392.5万元。

4、医政管理工作

（1）规范医疗机构的准入,严把医疗机构设置审批关。全县有医疗机构126家，目前，医疗机构延续注册30家，医疗机构变更8家，医疗机构注销1家，中医诊所备案1家，母婴保健技术服务机构执业许可延续注册2家，母婴保健技术服务机构执业许可校验2家，换发《母婴保健考核合格证》30人。医疗机构执业许可证和母婴保健执业许可证的校验工作将于12月底完成。

（2）强化医疗质量管理。继续推进 “平安医院创建”、“医疗质量万里行”、“三好一满意”等活动，使我县的医疗质量得到持续改进。通过举办基本药物合理使用和中医适宜技术等培训班，开展医疗质量安全生产大检查和严厉打击非法行医等专项检查活动，强化岗位职责，完善各种医疗安全措施，减少医疗纠纷及医疗事故发生，维护正常的医疗秩序。贯彻落实《云南省全面推进医疗责任险和医疗纠纷人民调解工作实施意见》，县医院、县妇健中心和7家卫生院都购买了医疗责任险。

（3）加强医护人员准入管理。完成卫生技术人员资格考试报名资格审核281人；完成执业医师、助理医师资格考试工作；开展医师定期考核工作，组织332人参加业务知识考核。护士首次注册37人，护士延续注册51人，护士变更注册15人。医师首次注册19人，医师变更注册93人，多机构备案16人，医师注销2人。全面实施医疗机构、医师和护士电子化注册工作，注册管理通过率达100%。

（4）加强基层医疗卫生管理，做好基本药物制度工作。基层机构全部配备使用基本药物并实行“零差率”销售，强化对基本药物基层补助资金、采购使用、配送结算的监管，网上采购率和集中支付率均达100%。8月26日-27日，市卫健委采取政府购买服务的方式委托昆明医科大学为第三方评估机构，对2019年昆明市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度情况开展绩效评估。

（5）县级中心医院提质达标工作。县医院自2018年9月启动提质达标工作以来，以三级医院对口帮扶、医联体和专科联盟为契机，全面提升医院服务能力和诊疗水平，切实发挥了县医院在区域内的“龙头”带头作用。9月24日，省县级中心医院提质达标评审验收专家组对县人民医院开展了现场评审验收工作。

5、中医工作

继续开展中医药适宜技术推广，我县采取理论与临床相结合，集中分批临床带教的方式，于10月底举办中医适宜技术培训班，共有永定街道办、大营街道办辖区卫生室20人参加了培训。县人民医院设中医科，开放床位47张，负责全县的中医药服务工作。目前，全县7个卫生院均设置了中医科、中药房，配备了中医诊疗设备， 100%能提供中医药服务。全县73个村卫生室共有157名乡村医生，有41个村卫生室配备有1名能中会西的乡村医生。

6、疾病预防控制和卫生计生应急工作

（1）加大传染病防控工作力度。一是1—9月，共报告传染病635例，总发病率414.49/10万，比去年同期下降22.37%。其中:无甲类传染病报告，乙类传染病176例，发病率114.88/10万，与去年同期相比上升4.76%；丙类传染病459例，发病率299.60/10万，与去年同期相比下降29.38%。死亡2例（艾滋病）。二是每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。三是切实加强免疫规划工作，完成预防接种信息系统建设、2019年新生入学入托预防接种证查验等工作。继续做好计划免疫工作，常规免疫疫苗接种率以镇（街道）为单位均达到95%以上。开展2019年度风疹、麻疹、乙肝抗体采样监测。建设了8家一级狂犬病暴露预防处置门诊和1家二级狂犬病暴露预防处置门诊。四是认真落实市人民政府惠民实事，为60岁及以上老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗8999人，完成任务数10439人的86.2%。

（2）认真组织开展慢性病健康管理工作。累计建档并纳入基本公共卫生管理高血压患者7425人、糖尿病患者1708人、严重精神障碍患者739人，检出率4.82‰。

（3）结核病防治工作有序推进。截至9月，结核病可疑症状筛查342人，完成全年指标的85.5%；实验室初诊查痰488例，随访查痰85人次，患者管理率100%，患者的规则服药率达100%。对金蓓蕾幼儿园一例肺结核（涂阴）患者密切接触者进行了筛查，共筛查教师10人，学生20人都做了结核菌素试及胸片检查，经筛查，没有发现肺结核病例。

（4）进一步加强麻风病防治工作。目前，我县累计发现病454例，治愈431例，死亡17例，其它减少5例，现症病人1人，患病率0.66/10万，五年平均发现率0.53/10万。

（5）加大卫生监测和实验室检验检测工作力度。共接收各类样品786件，其中：水海产品45件、外环境水90件、餐具30件、盲样24件、生活饮用水177件、公共场所277件、消毒效果监测89件、腹泻病人样品22件、食品29件、医疗机构污水3件。完成从业人员健康体检5740人。

（6）进一步加强学校卫生工作。一是在富民一中、永定小学开展学生体检3684人；二是分别对富民县一中、昆明行知中学初中部、永定小学、大营小学、县幼儿园、好娃娃幼儿园6所监测点校开展健康影响因素和近视筛查，完成2142人的监测数据采集，超额完成了监测任务。

（7）强化应急能力建设，配置了应急装备及物资，做好应急值守工作，报告及时率和处置及时率均为100%。1—9月，全县发生并处理苗头事件及聚集性病例17起，发突发公共卫生事件1起，波及人群743人，发病人数20例（马街小学水痘暴发事件）。开展了人感染高致病性禽流感应急演练1次。哨点医院（县人民医院）开设肠道门诊，处理并上报食源性疾病事件10起。

7、妇幼健康工作

（1）截止9月30日，全县共有产妇1185人，活产1185人，高危产妇543人，住院分娩率99.92 ％、剖宫产率36.29％、高危孕产妇住院分娩率100％、孕产妇系统管理率82.19％、孕产妇死亡率0（指标16/十万）、高危孕产妇筛出率45.06％；7岁以下儿童9967人，3岁以下儿童4762人，5岁以下儿童7258，5岁以下儿童死亡8人死亡率6.75‰，婴儿死亡6人死亡率4.22‰，新生儿死亡5人死亡率5.90‰，新生儿代谢性疾病和听力筛查率分别达96.48%和96.31%；免费婚检率98 .4%，孕前优生健康检查完成623对，覆盖率51.9%；叶酸补服1192人；妇女病筛查7692人筛查率46%；0-6岁儿童保健和视力检查98.99%；农村妇女“两癌”筛查2373人。

（2）做好出生医学证明管理工作。目前，首次签发《出生医学证明》615份、换发17份、补发12份、医疗保健机构外出生签发13份。

（3 ）继续巩固完善农村危急孕产妇抢救“绿色通道”建设，今年共救助、抢救危急孕产妇14人，使用专项资金1.93万元。

8、防治艾滋病工作

（1）是继续实行责任目标管理责任制。 6月3日，与7个镇（街道）政府（办事处）和29家防艾重点单位签订《富民县2019年防治艾滋病目标责任书》。将防艾经费纳入县级财政预算，拨付防艾经费30.6万元用于今年工作开展。

（2）是加大宣传培训力度。组织各种形式的培训238次，对全县防艾总体工作和扩大检测开展行政督导1次， 利用富民电视台播放防艾公益广告56次，各综合防治试点社区（村委会）利用广播宣传防艾知识11次，在公共场所设立防艾宣传栏1个，发放宣传资料500多份，受教育群众2000余人。在全县中小学开设相应课程或组织专题讲座，课程开设率100%。

（3）是作为昆明市率先突破第四轮防艾人民战争“三个90%”目标示范县，紧紧围绕“三个90%”的工作目标，加大艾滋病监测检测力度、不断提高入组治疗率和治疗有效率。全县艾滋病检测率75％，感染者接受抗病毒治疗完成率85.7％，接受抗病毒治疗的感染者病毒得到抑制率79％。全县各类医疗机构完成检测人数77271人次，结婚登记人群HIV抗体、梅毒初筛检测1487人、孕产妇接受HIV抗体、梅毒、乙肝检测1111人，完成哨点监测任务20例。新增艾滋病感染者/病人13例，死亡2例。

9、卫生健康综合监督执法工作

一是全面完成国家“双随机”任务 64家，完结率100%。二是加强卫生行政许可管理和行政处罚工作，共受理行政许可132户，实施行政处罚15家，罚款2.97万元，无行政复议及行政诉讼案件发生。三是开展公共场所和生活饮用水卫生监督及安全专项检查，共监督检查全县学校33所和幼儿园48所、公共场所经营单位40家、县级水厂2家、乡镇水厂7家、二次供水单位30家，覆盖率100%。四是开展公共场所“五小”创卫专项整治，对全县13家沐浴场所、23家歌舞文化场所、72家美容美发、54家住宿业、2家网吧进行整治，发放防艾资料795份、安全套275盒、台账资料43份、公示牌81户、禁烟标识95块，立案5家。五是对我县10家学校食堂，1家医院食堂，1家党政机关食堂开展学校食堂餐厨废弃物现场监督检查工作。六是开展疫苗专项整治行动，对持有《疫苗接种证》的83家医疗机构进行精简为9家，下达整改意见书10份，要求限期进行整改并已整改到位。七是开展消毒产品生产企业专项检查2户8次，覆盖率和合格率均达100％。

10、爱国卫生工作

（1）国家卫生县城复审工作。一是县委、县政府高度重视，制定下发《富民县2019年国家卫生县城复审工作实施方案》，成立8个复审工作指挥部，组建复审工作领导小组办公室，落实专项经费99.3万元。全县各级、各部门、各行业均建立了相应领导小组及工作机构。二是4月12日召开全县国家卫生县城复审工作安排会，与县重点责任部门签订了责任书。累计召开专题会议2次，推进会议3次，县级领导先后开展现场督查检查及工作会8次，开展对各单位的督查、检查指导75人次。三是充分发挥融媒体的引导作用，利用电视、政府门户网站、电子屏、微信公众号、微博、手机时报、户外宣传、宣传栏、出租车、公交车、路牌、建筑工地围栏、宣传手册、“爱国卫生月”、“世界无烟日”等开展宣传、引导，使巩固国家卫生县城工作家喻户晓、人人皆知。累计设置大型户外宣传广告牌7块，各类宣传标语100余幅，沿街宣传橱窗60个，健康主题公园1个，健康步道1条（14块能量消耗提示牌），健康宣传文化长廊1个（75块健康知识展板），健康标语宣传花草牌150块。围挡宣传4处，美化标语15条，电子显示屏滚动播放480余次，发送宣传短信24000条，发放宣传读本、手册20000余份，禁烟标识1500个、宣传扇子、笔、纸巾各10000份。四是充分发挥媒体监督作用，在富民电视台开设环境卫生“曝光台”专栏。五是通过各成员单位的共同努力， 7月16日顺利通过了市级专家组的初级评审，9月7日—9日通过了省级评估，现正在积极准备迎接国家暗访。

（2）病媒生物防制工作。认真组织开展“第31个爱国卫生月活动”、“第32个世界无烟日活动”和城乡环境卫生整洁行动，制定下发了《关于开展2019年春季灭鼠活动的通知》（富爱卫办〔2019〕2号），与消杀公司签订《2019年病媒生物消杀服务合同》，以建城区及各镇（街道）所在地为重点，开展全年的“四害”消杀活动。目前已开展了4次县城建成区病媒生物消杀工作，共出动车8辆次，人员20人次，用药1000余公斤。

（3）农村改厕工作。根据市爱卫办要求，2019年，我县建设指标任务数2600座户厕改造，现已完成2518座户厕改造工作，完成96.85%。

（4）无偿献血工作。今年市下达我县2019年度无偿献血工作任务为1560人。及时启动我县第八届医务人员献血活动和第三届公务员无偿献血活动。经过全县各单位的努力，目前为止完成市级下达我县无偿献血任务数1526人，任务完成率97.82%。

11、计划生育工作

一是认真开展全员人口信息平台录入，截止9月30日，全县实际出生1823人，出生率11.83‰，死亡1005人，死亡率6.5‰，自然增长率5.33‰。二是全面落实计划生育各项奖励优惠政策664.731万元（其中：一次性奖励金11户1万元、中考加分102人、高考加分88人、计划生育家庭新农合8767户16968人373.296万元、独生子女低保家庭435户43.27万元、农业人口独生子女家庭义务教育奖学金524人11.774万元、农业人口独生子女家庭大中专奖学金201人26.22万元、独生子女家庭保健费488户5.303万元、国家奖励扶助1251人127.668万元、国家特别扶助145人74.7万元、失独扶慰金3户1.5万元）。三是做好流动人口计划生育服务管理工作。全县共有流动人口8342人，其中：流出 2801人，流入 5541人。全年共清查流动人口5次，清查场所72个，出动工作人员80人次，与用工单位签订责任书50份、出租房签订责任书 43份、小区物管签订协议书20份，在清理清查中共发放避孕套5500 盒、宣传折页7000份，为流动人口免费查环查孕210例。

12、健康扶贫工作

认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》及上级健康扶贫各项政策，加大宣传力度，提高基层医务人员政策知晓率。目前，全县共有建档立卡人口846户2688人，患慢性病230人（高血压140人、糖尿病28人、重精60人、结核病2人），已100%纳入家庭医生签约服务，均达到规范管理。认真组织开展“三个一批”救治工作，大病集中救治280人、慢病签约服务管理469人、重病兜底保障4人。为900余名建档立卡贫困人口免费体检。建档立卡贫困人口家庭医生签约率、居民健康档案建档率均达100%。

13、科教人才工作

实施“科教兴医，人才强卫”发展战略，继续抓好昆明医科大学继续教育学院富民教学点的专科班、本科班以及乡村医生学历提升教育和中医人员培养。科教工作有序推进，全县医疗卫生机构继续医学教育覆盖率100%。2018年全县完成继续医学教育468人，审验达标率100%，2019年学分待审验阶段。2019年1月，县人才工作领导小组命名“黎阳名医”3名，并与培养对象签订了培养协议，与建设单位签订了目标责任书， 10月底将在县卫健系统组织开展第四批“黎阳名医”和“名医工作室”申报工作。5月县人民医院通过公开招聘，引进医学专业毕业生19人。做好2019年毕业的2名农村定向医学生入编相关工作，并选派2人参加三年住院医师规范化培训。8月12日，召开中层干部竞争上岗演讲及民主测评会，选拔中层干部14人，为中层干部队伍注入新力量。

14、老龄健康工作

今年8月老龄健康工作从民政移交到我局后，开展了敬老月慰问活动，慰问老年人24个（百岁老人2人，特困老人22人），办理老年优待证615人

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1、行政单位：富民县卫生和计划生育局

2、事业单位：富民县妇幼保健和计划生育服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县爱国卫生运动委员会办公室、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤就镇卫生院、富民县款庄镇卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局部门2019年末实有人员编制347人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制334人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员335人（含参公管理事业人员0人），其他人员309人，主要是编制外的合同制工人。

离退休人员238人。其中：离休0人，退休238人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局部门2019年度收入合计21,958.52万元。其中：财政拨款收入7,416.9万元，占总收入的33.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12,561.23万元，占总收入的57.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,980.39万元，占总收入的9.02%。与上年对比增加2105.46万元，增加原因是2019年中，专项经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局部门2019年度支出合计22,440.44万元。其中：基本支出18,568.23万元，占总支出的82.74%；项目支出3,872.21万元，占总支出的17.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了1553.14万元,主要原因是拨入专项增加，相对应支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,568.23万元。与上年对比增加了1031.49万元,主要原因是本局2019年调整支出了上年的乡村医生生活补助和各卫生院及直属单位接待费、车辆维修费、临时工资增加所以支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,872.21万元。与上年对比增加了521.65万元，主要原因是由于拨入项目增加，对应专项支出增加。具体项目开支及开展工作情况用于商品和服务支出2817.1万元，其中劳务费（临时工）286.13万元，委托业务费（转拨各卫生院卫生室及直属的专项经费）2081.63万元，专用材料费170.83万元；用于对个人和家庭的补助支出918.57万元，其中生活补助（乡村医生574.22万元，医疗费补助（城乡医疗保险费）344.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,688.5万元,占本年支出合计的34.26%。与上年对比减少了590.37万元,主要原因由于有的项目未考核完，未支出。所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于严重精神病患者监护人“以奖代补”经费和食品安全经费，其中严重精神病患者监护人“以奖代补”经费4.20万元及食品安全经费0.3万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出390.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于支付养老保险经费和职业年金。其中养老保险经费368.26万元，职业年金3.26万元。

 9.卫生健康（类）支出6,787.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助，其中工资福利支出7956.02万元、商品和服务支出12168.21万元、对个人和家庭补助1487.6万元.

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出266.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于支付住房公积金21.23万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出240.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于偿还民营医院欠款240.04万元。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为12.41万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.59万元，完成预算的1059%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我系统车辆使用年限已长。产生的维修费增加，使三公经费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.49万元，下降10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.37万元，增长28.75%；公务接待费支出决算减少3.86万元，下降67.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局公务用车年限已长。产生的维修费增加，使公务用车维护费费增加。由于实行八项规定以来严格控制接待，所以接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，占85.34%；公务接待费支出1.82万元，占14.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我局和其他主管单位到我系统卫生院及直属单位的考核各项工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出145.33万元，与上年对比增加了115.81万元，主要原因：2019年调整支出了上年的乡村医生生活补助和转拨各卫生院机房改造款，部门机关运行经费主要用于维修费66.85万元、委托业务费（乡村医生生活补助51.96万元，其他交通费14.26万元，公务用车维护费3.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县卫生健康局部门资产总额41169.55万元，其中，流动资产32118.15万元，固定资产14292.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1816.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11204.87万元，其中;流动资产减少11004.44万元，固定资产增加692.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加42.02万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额464.16万元,其中：政府采购货物支出449.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.95万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012400366101111

富民县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县卫生健康局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；贯彻执行国家职业病防治法律、法规、规划和职业卫生标准；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟定相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；配合协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责拟定本县卫生和计划生育规划并组织实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、健全计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制定，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，研究提出稳定适度低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全县卫生和计划生育对外合作交流。

13、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务市场秩序，打击非法行医，查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全县人口基础信息库建设。

15、拟定全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

16、负责监督管理职业病诊断与鉴定工作。组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策。负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；监督管理承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构，规范职业病的检查和救治。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。定期对职数病防治情况进行统计和调查分析，负责全县职业病统计报告的管理和发布工作，组织开展职业病防治科学研究、宣传教育。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年主要工作目标军令状完成情况

（1）、县级固定资产投资任务3000万元已完成，市级固定资产投资任务5000万元未完成。

（2）、招商引资内资任务1.3亿元，现已完成9100万元，完成率70%。

（3）、2019年争取上级项目资金任务2500万元，1—9月共争取到位项目资金2271.2851万元，其中中央项目资金1484.3539万元，省级项目资金424.1599万元，市级项目资金362.7713万元。

（4）、筹措资金化解卫健系统隐性债务50.12万元，目前已完成9万元。

以上4项工作预计年终可圆满完成。

2、继续深化医药卫生体制改革

（1）、是继续加强对外交流合作与重点科室专科建设。昆明市第一人民医院全面托管县人民医院，与县医院各科室形成对口帮扶，20余名专家定期到县医院帮扶指导，通过教学查房、病例讨论、技术培训、操作示教等方式，提高医务人员的理论水平及实践能力，专家出诊共计401次。县人民医院新开设“康复医学科”和“感染性疾病科”；胸痛中心经过1年半的创建，于6月20日接受国家胸痛中心总部专家现场验收，并通过认证，成为全国胸痛中心1000家成员之一；4月16日，卒中中心建设启动，预计2020年建成；市级重点专病“腰腿痛专病”通过验收；成为中国县域慢病健康管理中心试点建设单位、云南省房颤中心联盟单位；推荐眼科和消化内科参加了省级重点专科的评审。

（2）、是继续推进县乡医疗卫生服务一体化管理工作。进一步整合县乡医疗卫生资源，逐步实现全县医院管理、医疗设备、医疗技术和医疗人才资源共享。县人民医院全面托管全县7家镇（街道）卫生院，累计派驻医院各科室带头人、骨干57人次到卫生院任职工作，每周定期派专家巡回医疗、义诊、授课。接收镇（街道）卫生院进修人员4人。县医院信息系统进行了全面升级改造，实施“互联网+医疗健康”为民惠民服务举措，开通微信挂号、预约挂号、自助缴费等服务，更好地为病人服务，改善广大群众的就医感受，方便群众。

（3）、是继续推进分级诊疗工作。通过加强基层首诊、双向转诊、急慢分治，建立上下联动、资源共享、疾病诊治连续化的诊疗机制，以县域“120急救体系”建设为抓手建立一体化管理卫生院的应急救治体系，开设双向转诊绿色通道，转诊工作更加顺畅。县医院与云南省第一人民医院、昆明医学院第二附属医院及昆明市第一人民医院签订了分级诊疗和双向转诊协议。1-9月，共向上级医院双向转诊患者589人次。

（4）、是继续开展家庭医生签约工作，目前，成立家庭医生签约服务团队106支，团队医护人员375人，新签约3803人，累计签约88422人，签约率69.67%，其中建档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭户签约覆盖率均达100%。

3、基本公共卫生管理工作

（1）、是加强卫生室宣传阵地建设。1-9月发放健康教育处方及其他宣传资料119种89964份，更换宣传栏443期。开展公众咨询活动64次，个体化健康咨询15273人次，播放健康教育光碟175种，累计时长2203小时，举办健康教育讲座368场次，受教人数10911人次。

（2）、是加强基层医疗卫生人才队伍建设。为进一步加强基层队伍建设，今年新招录乡村医生8名，限制乡村医生准入门槛，优化乡村医生队伍，对新招录的乡村医生开展准入培训，培训后核发乡村医生执业证。

（3）、是实施基层卫生院设备配置。在两年内完成所有政府举办的乡镇卫生院设备配置达标。2019年，使用卫生院基药补助资金进行设备配置，按照省卫生健康委统一招标采购，共配置DR三台、全自动生化分析仪2台、彩超3台、全自动血球分析仪3台、全自动尿液分析仪3台，共计投入122.822万元，目前3家卫生院标准化卫生院设备配置达标。2020年以上6种设备将配置所有乡镇卫生院。

（4）、是基本公共卫生服务项目绩效考核工作。2019年开展基本公共卫生服务考核2次，人均69元，分别于1月完成2018年下半年考核，7月完成2019年上半年考核，2019年上半年兑现考核经费392.5万元。

4、医政管理工作

（1）、 规范医疗机构的准入,严把医疗机构设置审批关。全县有医疗机构126家，目前，医疗机构延续注册30家，医疗机构变更8家，医疗机构注销1家，中医诊所备案1家，母婴保健技术服务机构执业许可延续注册2家，母婴保健技术服务机构执业许可校验2家，换发《母婴保健考核合格证》30人。医疗机构执业许可证和母婴保健执业许可证的校验工作将于12月底完成。

（2）、强化医疗质量管理。继续推进 “平安医院创建”、“医疗质量万里行”、“三好一满意”等活动，使我县的医疗质量得到持续改进。通过举办基本药物合理使用和中医适宜技术等培训班，开展医疗质量安全生产大检查和严厉打击非法行医等专项检查活动，强化岗位职责，完善各种医疗安全措施，减少医疗纠纷及医疗事故发生，维护正常的医疗秩序。贯彻落实《云南省全面推进医疗责任险和医疗纠纷人民调解工作实施意见》，县医院、县妇健中心和7家卫生院都购买了医疗责任险。

（3）、 加强医护人员准入管理。完成卫生技术人员资格考试报名资格审核281人；完成执业医师、助理医师资格考试工作；开展医师定期考核工作，组织332人参加业务知识考核。护士首次注册37人，护士延续注册51人，护士变更注册15人。医师首次注册19人，医师变更注册93人，多机构备案16人，医师注销2人。全面实施医疗机构、医师和护士电子化注册工作，注册管理通过率达100%。

（4）、 加强基层医疗卫生管理，做好基本药物制度工作。基层机构全部配备使用基本药物并实行“零差率”销售，强化对基本药物基层补助资金、采购使用、配送结算的监管，网上采购率和集中支付率均达100%。8月26日-27日，市卫健委采取政府购买服务的方式委托昆明医科大学为第三方评估机构，对2019年昆明市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度情况开展绩效评估。

（5）、 县级中心医院提质达标工作。县医院自2018年9月启动提质达标工作以来，以三级医院对口帮扶、医联体和专科联盟为契机，全面提升医院服务能力和诊疗水平，切实发挥了县医院在区域内的“龙头”带头作用。9月24日，省县级中心医院提质达标评审验收专家组对县人民医院开展了现场评审验收工作。

（五）中医工作

继续开展中医药适宜技术推广，我县采取理论与临床相结合，集中分批临床带教的方式，于10月底举办中医适宜技术培训班，共有永定街道办、大营街道办辖区卫生室20人参加了培训。县人民医院设中医科，开放床位47张，负责全县的中医药服务工作。目前，全县7个卫生院均设置了中医科、中药房，配备了中医诊疗设备， 100%能提供中医药服务。全县73个村卫生室共有157名乡村医生，有41个村卫生室配备有1名能中会西的乡村医生。

5、疾病预防控制和卫生计生应急工作

（1）、加大传染病防控工作力度。一是1—9月，共报告传染病635例，总发病率414.49/10万，比去年同期下降22.37%。其中:无甲类传染病报告，乙类传染病176例，发病率114.88/10万，与去年同期相比上升4.76%；丙类传染病459例，发病率299.60/10万，与去年同期相比下降29.38%。死亡2例（艾滋病）。二是每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。三是切实加强免疫规划工作，完成预防接种信息系统建设、2019年新生入学入托预防接种证查验等工作。继续做好计划免疫工作，常规免疫疫苗接种率以镇（街道）为单位均达到95%以上。开展2019年度风疹、麻疹、乙肝抗体采样监测。建设了8家一级狂犬病暴露预防处置门诊和1家二级狂犬病暴露预防处置门诊。四是认真落实市人民政府惠民实事，为60岁及以上老年人免费接种23价肺炎球菌疫苗8999人，完成任务数10439人的86.2%。

（2） 认真组织开展慢性病健康管理工作。累计建档并纳入基本公共卫生管理高血压患者7425人、糖尿病患者1708人、严重精神障碍患者739人，检出率4.82‰。

（3） 结核病防治工作有序推进。截至9月，结核病可疑症状筛查342人，完成全年指标的85.5%；实验室初诊查痰488例，随访查痰85人次，患者管理率100%，患者的规则服药率达100%。对金蓓蕾幼儿园一例肺结核（涂阴）患者密切接触者进行了筛查，共筛查教师10人，学生20人都做了结核菌素试及胸片检查，经筛查，没有发现肺结核病例。

（4） 进一步加强麻风病防治工作。目前，我县累计发现病454例，治愈431例，死亡17例，其它减少5例，现症病人1人，患病率0.66/10万，五年平均发现率0.53/10万。

（5）加大卫生监测和实验室检验检测工作力度。共接收各类样品786件，其中：水海产品45件、外环境水90件、餐具30件、盲样24件、生活饮用水177件、公共场所277件、消毒效果监测89件、腹泻病人样品22件、食品29件、医疗机构污水3件。完成从业人员健康体检5740人。

（6） 进一步加强学校卫生工作。一是在富民一中、永定小学开展学生体检3684人；二是分别对富民县一中、昆明行知中学初中部、永定小学、大营小学、县幼儿园、好娃娃幼儿园6所监测点校开展健康影响因素和近视筛查，完成2142人的监测数据采集，超额完成了监测任务。

（7） 强化应急能力建设，配置了应急装备及物资，做好应急值守工作，报告及时率和处置及时率均为100%。1—9月，全县发生并处理苗头事件及聚集性病例17起，发突发公共卫生事件1起，波及人群743人，发病人数20例（马街小学水痘暴发事件）。开展了人感染高致病性禽流感应急演练1次。哨点医院（县人民医院）开设肠道门诊，处理并上报食源性疾病事件10起。

7、妇幼健康工作

（1）、 截止9月30日，全县共有产妇1185人，活产1185人，高危产妇543人，住院分娩率99.92 ％、剖宫产率36.29％、高危孕产妇住院分娩率100％、孕产妇系统管理率82.19％、孕产妇死亡率0（指标16/十万）、高危孕产妇筛出率45.06％；7岁以下儿童9967人，3岁以下儿童4762人，5岁以下儿童7258，5岁以下儿童死亡8人死亡率6.75‰，婴儿死亡6人死亡率4.22‰，新生儿死亡5人死亡率5.90‰，新生儿代谢性疾病和听力筛查率分别达96.48%和96.31%；免费婚检率98 .4%，孕前优生健康检查完成623对，覆盖率51.9%；叶酸补服1192人；妇女病筛查7692人筛查率46%；0-6岁儿童保健和视力检查98.99%；农村妇女“两癌”筛查2373人。

（2）、 做好出生医学证明管理工作。目前，首次签发《出生医学证明》615份、换发17份、补发12份、医疗保健机构外出生签发13份。

（3）、 继续巩固完善农村危急孕产妇抢救“绿色通道”建设，今年共救助、抢救危急孕产妇14人，使用专项资金1.93万元。

8、防治艾滋病工作

（1）、是继续实行责任目标管理责任制。 6月3日，与7个镇（街道）政府（办事处）和29家防艾重点单位签订《富民县2019年防治艾滋病目标责任书》。将防艾经费纳入县级财政预算，拨付防艾经费30.6万元用于今年工作开展。

（2）、是加大宣传培训力度。组织各种形式的培训238次，对全县防艾总体工作和扩大检测开展行政督导1次， 利用富民电视台播放防艾公益广告56次，各综合防治试点社区（村委会）利用广播宣传防艾知识11次，在公共场所设立防艾宣传栏1个，发放宣传资料500多份，受教育群众2000余人。在全县中小学开设相应课程或组织专题讲座，课程开设率100%。

（3）、是作为昆明市率先突破第四轮防艾人民战争“三个90%”目标示范县，紧紧围绕“三个90%”的工作目标，加大艾滋病监测检测力度、不断提高入组治疗率和治疗有效率。全县艾滋病检测率75％，感染者接受抗病毒治疗完成率85.7％，接受抗病毒治疗的感染者病毒得到抑制率79％。全县各类医疗机构完成检测人数77271人次，结婚登记人群HIV抗体、梅毒初筛检测1487人、孕产妇接受HIV抗体、梅毒、乙肝检测1111人，完成哨点监测任务20例。新增艾滋病感染者/病人13例，死亡2例。

9、卫生健康综合监督执法工作

一是全面完成国家“双随机”任务 64家，完结率100%。二是加强卫生行政许可管理和行政处罚工作，共受理行政许可132户，实施行政处罚15家，罚款2.97万元，无行政复议及行政诉讼案件发生。三是开展公共场所和生活饮用水卫生监督及安全专项检查，共监督检查全县学校33所和幼儿园48所、公共场所经营单位40家、县级水厂2家、乡镇水厂7家、二次供水单位30家，覆盖率100%。四是开展公共场所“五小”创卫专项整治，对全县13家沐浴场所、23家歌舞文化场所、72家美容美发、54家住宿业、2家网吧进行整治，发放防艾资料795份、安全套275盒、台账资料43份、公示牌81户、禁烟标识95块，立案5家。五是对我县10家学校食堂，1家医院食堂，1家党政机关食堂开展学校食堂餐厨废弃物现场监督检查工作。六是开展疫苗专项整治行动，对持有《疫苗接种证》的83家医疗机构进行精简为9家，下达整改意见书10份，要求限期进行整改并已整改到位。七是开展消毒产品生产企业专项检查2户8次，覆盖率和合格率均达100％。

10、爱国卫生工作

（1）、国家卫生县城复审工作。一是县委、县政府高度重视，制定下发《富民县2019年国家卫生县城复审工作实施方案》，成立8个复审工作指挥部，组建复审工作领导小组办公室，落实专项经费99.3万元。全县各级、各部门、各行业均建立了相应领导小组及工作机构。二是4月12日召开全县国家卫生县城复审工作安排会，与县重点责任部门签订了责任书。累计召开专题会议2次，推进会议3次，县级领导先后开展现场督查检查及工作会8次，开展对各单位的督查、检查指导75人次。三是充分发挥融媒体的引导作用，利用电视、政府门户网站、电子屏、微信公众号、微博、手机时报、户外宣传、宣传栏、出租车、公交车、路牌、建筑工地围栏、宣传手册、“爱国卫生月”、“世界无烟日”等开展宣传、引导，使巩固国家卫生县城工作家喻户晓、人人皆知。累计设置大型户外宣传广告牌7块，各类宣传标语100余幅，沿街宣传橱窗60个，健康主题公园1个，健康步道1条（14块能量消耗提示牌），健康宣传文化长廊1个（75块健康知识展板），健康标语宣传花草牌150块。围挡宣传4处，美化标语15条，电子显示屏滚动播放480余次，发送宣传短信24000条，发放宣传读本、手册20000余份，禁烟标识1500个、宣传扇子、笔、纸巾各10000份。四是充分发挥媒体监督作用，在富民电视台开设环境卫生“曝光台”专栏。五是通过各成员单位的共同努力， 7月16日顺利通过了市级专家组的初级评审，9月7日—9日通过了省级评估，现正在积极准备迎接国家暗访。

（2）、 病媒生物防制工作。认真组织开展“第31个爱国卫生月活动”、“第32个世界无烟日活动”和城乡环境卫生整洁行动，制定下发了《关于开展2019年春季灭鼠活动的通知》（富爱卫办〔2019〕2号），与消杀公司签订《2019年病媒生物消杀服务合同》，以建城区及各镇（街道）所在地为重点，开展全年的“四害”消杀活动。目前已开展了4次县城建成区病媒生物消杀工作，共出动车8辆次，人员20人次，用药1000余公斤。

（3）、 农村改厕工作。根据市爱卫办要求，2019年，我县建设指标任务数2600座户厕改造，现已完成2518座户厕改造工作，完成96.85%。

（4）、 无偿献血工作。今年市下达我县2019年度无偿献血工作任务为1560人。及时启动我县第八届医务人员献血活动和第三届公务员无偿献血活动。经过全县各单位的努力，目前为止完成市级下达我县无偿献血任务数1526人，任务完成率97.82%。

11、计划生育工作

一是认真开展全员人口信息平台录入，截止9月30日，全县实际出生1823人，出生率11.83‰，死亡1005人，死亡率6.5‰，自然增长率5.33‰。二是全面落实计划生育各项奖励优惠政策664.731万元（其中：一次性奖励金11户1万元、中考加分102人、高考加分88人、计划生育家庭新农合8767户16968人373.296万元、独生子女低保家庭435户43.27万元、农业人口独生子女家庭义务教育奖学金524人11.774万元、农业人口独生子女家庭大中专奖学金201人26.22万元、独生子女家庭保健费488户5.303万元、国家奖励扶助1251人127.668万元、国家特别扶助145人74.7万元、失独扶慰金3户1.5万元）。三是做好流动人口计划生育服务管理工作。全县共有流动人口8342人，其中：流出 2801人，流入 5541人。全年共清查流动人口5次，清查场所72个，出动工作人员80人次，与用工单位签订责任书50份、出租房签订责任书 43份、小区物管签订协议书20份，在清理清查中共发放避孕套5500 盒、宣传折页7000份，为流动人口免费查环查孕210例。

12、健康扶贫工作

认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》及上级健康扶贫各项政策，加大宣传力度，提高基层医务人员政策知晓率。目前，全县共有建档立卡人口846户2688人，患慢性病230人（高血压140人、糖尿病28人、重精60人、结核病2人），已100%纳入家庭医生签约服务，均达到规范管理。认真组织开展“三个一批”救治工作，大病集中救治280人、慢病签约服务管理469人、重病兜底保障4人。为900余名建档立卡贫困人口免费体检。建档立卡贫困人口家庭医生签约率、居民健康档案建档率均达100%。

13、科教人才工作

实施“科教兴医，人才强卫”发展战略，继续抓好昆明医科大学继续教育学院富民教学点的专科班、本科班以及乡村医生学历提升教育和中医人员培养。科教工作有序推进，全县医疗卫生机构继续医学教育覆盖率100%。2018年全县完成继续医学教育468人，审验达标率100%，2019年学分待审验阶段。2019年1月，县人才工作领导小组命名“黎阳名医”3名，并与培养对象签订了培养协议，与建设单位签订了目标责任书， 10月底将在县卫健系统组织开展第四批“黎阳名医”和“名医工作室”申报工作。5月县人民医院通过公开招聘，引进医学专业毕业生19人。做好2019年毕业的2名农村定向医学生入编相关工作，并选派2人参加三年住院医师规范化培训。8月12日，召开中层干部竞争上岗演讲及民主测评会，选拔中层干部14人，为中层干部队伍注入新力量。

14、老龄健康工作

今年8月老龄健康工作从民政移交到我局后，开展了敬老月慰问活动，慰问老年人24个（百岁老人2人，特困老人22人），办理老年优待证615人

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计3,297.03万元。其中：财政拨款收入3,229.17万元，占总收入的97.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入67.86万元，占总收入的2.06%。与上年对比增加445.3万元，，增加原因是：2019年增加了卫生院的基药补助经费和基本公共卫生经费，在2018年中基药补助是财政直接拨付给各卫生院。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局（本级）部门2019年度支出合计3,566.85万元。其中：基本支出461.21万元，占总支出的12.93%；项目支出3,105.64万元，占总支出的87.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了103.75万元,主要原因是：增加拨入基本药物经费，相对应支出出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.21万元。与上年对比增加了153.05万元,主要原因:2019年调整支出了上年的乡村医生生活补助和转拨各卫生院机房改造款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75％包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,105.64万元。与上年对比减少了19.78万元，主要原因：基药补助中的设备款在2019年没有支付完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,518.33万元,占本年支出合计的98.64%。与上年对比增加了61.72万元，主要原因：增加拨入基本药物经费，相对应支出出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于严重精神病患者监护人“以奖代补”经费和食品安全经费，其中严重精神病患者监护人“以奖代补”经费4.20万元及食品安全经费0.3万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于支付养老保险经费和职业年金。其中养老保险经费28.85万元，职业年金0.069万元。

 9.卫生健康（类）支出3,221.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助，其中工资福利支出243.15万元、商品和服务支出1976.14万元、对个人和家庭补助874.41万元.

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于支付住房公积金21.23万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出240.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于偿还民营医院欠款240.04万元。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.15万元，完成预算的103.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.02万元，完成预算的402%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局公务用车使用年限已长。产生的维修费增加，使三公经费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.77万元，增长22.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.02万元，增长101.18%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降91.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我局公务用车年限已长。产生的维修费增加，使公务用车维护费费增加。由于实行八项规定以来严格控制接待，所以接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占97.04%；公务接待费支出0.12万元，占2.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我局考核基本公共卫生和基药等工作的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出145.33万元，与上年对比增加了115.81万元，主要原因：2019年调整支出了上年的乡村医生生活补助和转拨各卫生院机房改造款部门机关运行经费主要用于维修费66.85万元、委托业务费（乡村医生生活补助51.96万元，其他交通费14.26万元，公务用车维护费3.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县卫生健康局（本级）部门资产总额968.11万元，其中，流动资产834.53万元，固定资247.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.56万元，其中;流动资产减少15.16万元，固定资产增加2.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.14万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.66万元,其中：政府采购货物支出4.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14.95万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县永定街道卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县永定街道卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县永定街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县永定街道卫生院位于富民县永定街道，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区居民提供基本公共卫生均等化服务。二、内设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、检验科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。五、承担着永定街道辖区内的基本公共卫生服务项目。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。2019年圆满完成上级下达的医疗收入指标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县永定街道卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县永定街道卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定街道卫生院部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定街道卫生院部门2019年度收入合计1,200.57万元。其中：财政拨款收入635万元，占总收入的52.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入477.36万元，占总收入的39.76%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入88.21万元，占总收入的7.35%。2018年总收入1026.01万元，其中：财政补助收入：827万元（财政拨款收入：580.07万元；公共卫生收入：246.94万元）；医疗收入：199万元。与上年对比财政拨款收入增加54.93万元；原因是人员经费增加，社保缴费增加；公共卫生收入减少43.46万元，原因是辖区人口数减少，原勤劳镇划归大营街道管辖，基本公共卫生服务人数减少，经费减少。医疗收入增加74.88万元，原因是会计制度改变，核算方法改变，2018年实行基层医疗卫生机构会计制度，2019年实行政府会计制度。

二、支出决算情况说明

富民县永定街道卫生院部门2019年度支出合计1,195.42万元。其中：基本支出1,037.04万元，占总支出的86.75%；项目支出158.38万元，占总支出的13.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。2018年总支出936.89元，其中基本支出921.89万元，占总支出的98.4％；项目支出15万元，占总支出的1.6％。与上年对比基本支出增加115.15万元，原因是人员经费支出增加，医疗支出增加；项目支出增加143.38万元，原因是会计制度改变，核算方法改变，2018年实行基层医疗卫生机构会计制度，2019年实行政府会计制度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县永定街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,037.04万元。与上年对比增加54.93万元,原因是人员经费增加，社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.58%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县永定街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.38万元。与上年对比增加143.38万元，原因是：会计制度改变，核算方法改变，2018年实行基层医疗卫生机构会计制度，2019年实行政府会计制度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出635万元,占本年支出合计的53.12%。与上年对比增加54.93万元；原因是人员经费增加，社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 8.社会保障和就业（类）支出58.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%；是养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出534.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%；主要是人员经费支出，医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 19.住房保障（类）支出41.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，是住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2018年不变。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定街道卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析：无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县永定街道卫生院部门资产总额1354.18万元，其中，流动资产538.76万元，固定资产815.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.14万元，其中;流动资产减少95.19万元，固定资产减少192.95万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产不变，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.57万元,其中：政府采购货物支出5.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县大营街道卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县大营街道卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县大营街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县大营街道卫生院位于富民县大营街道大营中村128号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：1、承担大营街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。2、开设科室：内科、妇产科、中医科。3、辅助检查开展：B超、化验、心电图。4、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县大营街道卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。分别是：

富民县大营街道卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营街道卫生院部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营街道卫生院部门2019年度收入合计910.26万元。其中：财政拨款收入409.66万元，占总收入的45.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入382.09万元，占总收入的41.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.51万元，占总收入的13.02%。财政补助收入比上年增加0.83%，主要原因是人员社保缴费基数增加，收入增加。事业收入比上年减少13.84%，主要原因是本年度口腔科因专业人员缺乏未全年开展医疗工作。其他收入比上年增加13.02%，主要原因是重大公共卫生经费拨入增加。

二、支出决算情况说明

富民县大营街道卫生院部门2019年度支出合计912.54万元。其中：基本支出824.65万元，占总支出的90.37%；项目支出87.89万元，占总支出的9.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加19.03%,主要原因分析人员工资增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县大营街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824.65万元。与上年对比增加10.4%,主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县大营街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.89万元。与上年对比增加100%，主要原因是非同级财政拨款支出列入项目支出。包括办公费、印刷费等日常经费支出.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营街道卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出409.66万元,占本年支出合计的44.89%。与上年对比减少12.03%,主要原因分析是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出38.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于在职在编人员社保缴费，包括事业单位基本养老保险缴费支出35.07万元，工伤生育保险缴费、失业保险缴费支出3.1万元。

 9.卫生健康（类）支出343.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县大营街道卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营街道卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县大营街道卫生院部门资产总产额519.07万元，其中，流动资产344.60万元，固定资产174.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.24万元，其中;流动资产增加减少79.72万元，固定资产减少70.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.82万元,其中：政府采购货物支出3.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县罗免镇中心卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县罗免镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县罗免镇中心卫生院位于富民县罗免镇者北街64号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担罗免镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专业技术人员26人，事业工勤人员1人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度收入合计679.34万元。其中：财政拨款收入417.05万元，占总收入的61.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入181.74万元，占总收入的26.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.55万元，占总收入的11.86%。与上年对比有所增加，主要原因是财政拨款收入中社保费增加；事业收入中公共卫生经费增加；其他收入中非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度支出合计686.16万元。其中：基本支出615.61万元，占总支出的89.72%；项目支出70.55万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比有所增加，主要原因是财政拨款支出中社保费支出增加；事业收入中公共卫生经费支出增加；其他收入中非同级财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县罗免镇中心卫生院正常运转的日常支出615.61万元。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县罗免镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.55万元。与上年对比增加,原因是本年决算报表中列支了非同级财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出421.53万元,占本年支出合计的61.43%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出38.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出354.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于基层医疗机构乡镇卫生院人员工资支出、事业单位医疗；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县罗免镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县罗免镇中心卫生院部门资产总额542.68万元，其中，流动资产215.96万元，固定资产496.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57.31万元，其中;流动资产减少49.42万元，固定资产增加50.45万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50.45万元,其中：政府采购货物支出50.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

  2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县赤鹫镇卫生院位于富民县，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担赤鹫镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度收入合计602.72万元。其中：财政拨款收入262.91万元，占总收入的43.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.04万元，占总收入的15.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入244.77万元，占总收入的40.61%。与上年对比有所增加，主要原因是人员社保缴费、工资增加，公共卫生经费增加，非同级财政拨款增加（拨入了政府性债务偿还款）。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度支出合计584.16万元。其中：基本支出377.9万元，占总支出的64.69%；项目支出206.25万元，占总支出的35.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因是人员社保缴费、工资增加，公共卫生经费增加，非同级财政拨款支出增加（偿还了政府性债务）。  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.9万元。与上年对比有所增加,主要原因是人员社保缴费、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.25万元。与上年对比增加,主要原因是上年无项目支出。主要用于开展公共卫生服务工作，偿还政府性债务款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出262.91万元,占本年支出合计的45.01%。与上年对比增加,主要原因是人员社保费、工资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出219.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院人员经费支出、事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出18.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

截至2019年12月31日，富民县赤鹫镇卫生院部门资产总额519.28万元，其中，流动资产0万元，固定资产555.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167.6万元，其中;流动资产减少196.59万元，固定资产增加42.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况                        

2019年度，部门政府采购支出总额42.23万元,其中：政府采购货物支出42.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额42.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县散旦镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县散旦镇卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县散旦镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县散旦镇卫生院承担着散旦镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作,为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院急、门诊共接诊病人2.4万余人次，住院病人91人次，业务收入143.6万元，继续实行国家非盈利性医疗机构药品零差价制度，严格执行药品的购进及售出“零差价”；认真开展健康扶贫工作，逐一深入到建档立卡户家中，对辖区内建档立卡户85户264人做到家家会面，认真宣传健康扶贫政策；认真开展基本公共卫生服务，共建立居民健康档案 11206 份，其中高血压管理档案604份；Ⅱ型糖尿病管理档案131份；新建儿童保健档案77份；孕产妇管理档案77份；重性精神疾病管理档案58份；老年人管理档案980 份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县散旦镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦镇卫生院部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦镇卫生院部门2019年度收入合计528.09万元。其中：财政拨款收入231.69万元，占总收入的43.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入189.56万元，占总收入的35.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入106.84万元，占总收入的20.23%。与上年对比增加35.5%，主要原因是：将其他应付款转为非同级财政补助收入；县卫健局拨入债务偿还款；财政拨入建设款；事业收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县散旦镇卫生院部门2019年度支出合计465.12万元。其中：基本支出406.62万元，占总支出的87.42%；项目支出58.5万元，占总支出的12.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加19.7%，主要原因是：偿还债务支出；事业支出增加。（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县散旦镇卫生院正常运转的日常支出406.62万元。与上年对比增加4.6%，主要原因是：人员工资增加；事业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.94%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县散旦镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.5万元。与上年对比增加58.5万元，主要原因是今年非财政补助收入列支为项目支出。具体项目开支及开展工作情况【请补充详细信息】。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出211.69万元,占本年支出合计的45.51%。与上年对比增加0.45%,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于养老保险缴费；

 9.卫生健康（类）支出176.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于工资福利支出157.34万元、事业单位医疗支出19.43万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县散旦镇卫生院部门资产总额540.86万元，其中，流动资产191.35万元，固定资产320.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.09万元，其中;流动资产增加32.3万元，固定资产减少2.18万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少124.62万元，无形资产增加29.42万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

富民县款庄镇中心卫生院部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县款庄镇中心卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县款庄镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县款庄镇中心卫生院承担着款庄镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作,为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我院急、门诊共接诊病人3.1万余人次，住院病人23人次，继续实行国家非盈利性医疗机构药品零差价制度，严格执行药品的购进及售出“零差价”；认真开展健康扶贫工作，逐一深入到建档立卡户家中，对辖区内建档立卡户158户460人做到家家会面，认真宣传健康扶贫政策；认真开展基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县款庄镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县款庄镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县款庄镇中心卫生院卫生院部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院部门2019年度收入合计1018.53万元。其中：财政拨款收入486.83万元，占总收入的47.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入386.72万元，占总收入的37.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入145.63万元，占总收入的20.23%。与上年对比增加14.3%，主要原因是：将其他应付款转为非同级财政补助收入；县卫健局拨入债务偿还款；财政拨入建设款；事业收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇中心卫生院部门2019年度支出合计957.91万元。其中：基本支出888.02万元，占总支出的92.7%；项目支出69.89万元，占总支出的7.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加7.24%，主要原因是：事业支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.02万元。与上年对比减少0.59%，主要原因是：日常办公费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县款庄镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.89万元。主要原因是今年非财政补助收入列支为项目支出。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出490.12万元,占本年支出合计的51.17%。与上年对比增加8.36%,主要原因是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出48.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出407.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于工资福利支出、事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出33.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于职工住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明