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中共富民县委办公室部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设综合科、秘书科、常委办、督查考评科、信息法规科、机要科、安全保密科、档案管理科、行政科等科室。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.立足全局，强化职能，各项工作有序高效运转

县委办紧紧围绕县委中心工作，充分发挥承上启下、协调左右、参谋助手的作用，不断提升办公室参与公务、管理事务、搞好服务的能力，确保县委办各块工作有序有效开展。一是提升以文辅政能力，努力当好县委的助手。紧扣富民的发展定位，认真研究分析中央、省、市重要文件精神，及时跟进了解县委领导的发展思路，积极谋划融入昆明主城发展对策和思路，切实提高文稿质量，完成起草县委全会工作报告在内的重要文稿材料100余篇，拟定各类方案60余份，参谋服务水平不断提升。二是发挥信息的主渠道作用，为县委决策提供参考。紧紧围绕省委、市委、县委领导关注的重点、难点和群众反映的热点、焦点问题，立足富民“建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”，抓住富民经济社会发展中的特色亮点、热点、难点问题，及时、准确、客观地报送了大量经济社会发展中具有较高价值的信息。全年共报送市委办各类信息120余篇，市委办采用98篇、领导批示5篇，省办采用40篇，按进度完成市委办公厅下达的目标任务。编发《每周要情》43期，编校各单位上报每周《工作信息》41期，完成规范性文件报备3份，起到了服务决策、沟通情况、促进发展的积极作用。三强化督查的推动作用，促进县委决策的落实。处理市级督办件 44 件，印发督查、催办通知420余件（次），向市委目督办、市政府目督办报送各类情况报告50余件（次），编制《督查专报》7期、《督查通报》63期，严格落实“基层减负年”各项工作，2019年度计划印发文件1299件较去年精简30.38%，全县召开需要下级单位传达、落实、部署的工作会议预计为221次较去年精简31.4%。督查检查考核事项减少到86项较去年精简了58.05%。有力保证县委决策部署落实见效。三发挥综合协调的枢纽作用，确保县委工作“一盘棋”。充分发挥县委办公室枢纽作用，加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调认真落实每周“四班子”主要领导每周计划行程，有效的避免行程冲突，确保全县办公室系统高效运转。严格细致，提升办文办会质量。批转办理省、市来文598余件，转办处理县级各部门请示报告件247余件。严格落实“基层减负”年各项各工作措施，严格落实文件会议精简不低于30%的相关要求，把关出台县级文件157余件；高标准组织服务县委全会、县委常委会会议、县委领导班子民主生活会、县委理论学习中心组学习等各类会议38余次，做到全县性会议服务指导全覆盖。四是筑牢机要保密的防护作用，保障县委工作顺利推进。严格24小时机要通信值班，确保政令畅通。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水。强化保密监管，组织参加全市保密业务培训2期，编印《富民保密工作信息》37期，做好县两会、中高考保密服务保障，开展保密专项指导检查5次，进一步提升全县各级各部门保密工作水平。五是提高后勤保障能力，营造良好工作环境。认真落实巩固国家卫生县城复审各项工作，牵头召开县委机关各单位办公室主任会议3期，对县委机关“门前三包”保洁工作进行安排；为迎接新中国成立70周年，投入2.5万元完成县委机关花草更换，积极沟通协调完成县委机关灯光亮化提升改造。六是理顺档案管理工作职能，各项工作顺利推进。按照机构改革要求，认真做好原县档案局人员转隶工作。组织开展2019年档案技能竞赛、档案工作者业务能力提升活动。馆藏档案数字化工作有序推进。完成县档案馆组建工作，进一步明确单位性质和职责。

2.强化自身建设，提高履职能力，干部队伍素质不断提升

一是加强理想信念教育，打造对党绝对忠诚的队伍。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，结合“两学一做”“三会一课”“主题党日”活动，完善每周一集中学习制度，以集体学与自学相结合，定期学与平时学相结合，专题讨论与主题辅导相结合等方式，创新开展学习方式、渠道，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省、市、县相关文件、会议精神、政策解读、文稿解析、好文章、先进典型、警示教育等知识。坚持从德、能、勤、绩等方面加强对干部的管理、教育、监督，坚持“分工不分家、团结力量大”原则，加大人性化管理，鼓励干部自主创新，争取个人出彩机会。广泛开展民主生活会、强化干部之间的交流沟通，共同认识新常态，齐心协力谋发展，打造出一支人心思齐、众志成城、团结务实的班子队伍。

二是强化纪律和作风建设，筑牢廉洁底线。深入贯彻党风廉政，领导干部率先履行好“一岗双责”，从严抓好基层党建和科级干部履职工作，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，深入学习贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，对照新《中国共产党章程》《准则》《条例》等纪律要求，班子成员做到从严要求自己，自觉培养高尚情趣，主动远离享乐圈子，不断强化基准意识，班子队伍发挥了领头雁、排头兵作用。各位党员坚持时刻照镜子、回头望，反思自身不足，审视内心想法，确保做一名讲政治、有担当、能奉献、轻名利的合格党办人。

三是完善制度建设，增强班子履职能力。严格按照按照中央、省、市、县的相关规定和富民县党政机构改革后县委办的“三定方案”，修订完善《中共富民县委办公室工作规范（试行）》对“三重一大”事项集体决策制度、财务管理制度、请销假制度等进一步细化，严格规范内部管理。不断加强班子成员业务知识培训和思想素质教育，注重培育“学为表率、用以示范、团结帮扶、共同提高”的班子文化。坚持民主集中，办公室重大问题都在充分酝酿的基础上由集体讨论做出决定，凡“三重一大”实行“末位表态制”，做到充分发扬民主、凝聚集体智慧，形成重沟通、讲团结的良好干事风气，有效激发队伍活力和战斗力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年由于机构改革，原档案局人员编制及人员全部并入县委办，中国共产党富民县委员会办公室2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2019年度收入合计896.49万元。其中：财政拨款收入858.28万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.2万元，占总收入的4.26%。与上年552.38万元对比增加了344.11万元，增加62.30%，收入增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，人员工资、公用经费等并入县委办，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2019年度支出合计1,141.75万元。其中：基本支出795.77万元，占总支出的69.7%；项目支出345.98万元，占总支出的30.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年568.97万元对比增加572.78万元，增加100.7%，支出增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，县国家综合档案馆建设资金345.98万元在2019年1月由县档案局支付给县产投公司，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机正常运转的日常支出795.77万元。与上年568.97万元对比增加226.8万元，增加39.9%，增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，人员工资、公用经费等并入县委办，导致收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.98万元。与上年对比增加345.98万元，增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，县国家综合档案馆建设资金345.98万元在2019年1月由县档案局支付给县产投集团，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：富民县国家综合档案馆项目总投资估算1343.70万元。申请中央补助资金383.42万元，地方财政配套960.28万元。2017年9月23日项目正式开工，2018年8月10日通过竣工验收，8月31日完成档案馆的实体移交。2019年4月富民县档案馆顺利完成迁馆工作，正式投入使用。2019年1月支付市级配套资金345.98万元,用于档案馆配套设施建设支出。待相关项目竣工验收后我办将按财政要求进行账务处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出748.71万元，占本年支出合计的65.58%。与上年568.97万元对比，增加179.94万元，增加31.6%，增加的主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，人员工资、公用经费等并入县委办，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于人员工资福利支出386.88万元和日常公用经费支出207.46万元。其中：301-工资福利支出 384.55万元，303-对个人和家庭的补助支出2.33 万元；日常公用经费支出中302-商品和服务支出190.60万元，310-其他资本性支出16.87万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出64.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，死亡抚恤金支出14.56万元。

9.卫生健康（类）支出41.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于行政单位医疗支出41.19万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于支付富民县国家综合档案馆配套设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出35.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金支出35.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.17万元，完成预算的 92.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为6.97万元，完成预算的183%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守省、市关于严控“三公”经费支出要求，始终坚持厉行节约工作要求，进一步减少不必要的接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元，下降9.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降1.99%；公务接待费支出决算数减少0.67万元，下降35.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为办公室坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占85.33%；公务接待费支出1.2万元，占14.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委领导公务出行、机要通信文件接收、传阅、清退等及其他应急事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各级领导来我县检查指导工作及招商引资客商发生的接待支出。其中：接待省、市领导检查指导工作14批次，135人；接待招商引资客商3批次，26人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会办公室2019年机关运行经费支出207.46万元，与上年82.08万元对比增加124.92万元；增加的主要原因分析为由于2019年机构改革，档案局并入县委办，公用经费等并入县委办，导致办公室机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于2019年机关运行，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富民县委员会办公室资产总额1395.22万元，其中，流动资产120.56万元，固定资产1433.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程345.98万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加327.28万元，其中：流动资产增加15.49万元，固定资产增加48.94万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加345.98万元，无形资产增加0.63万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词.

监督索引号53012400160101111

中共富民县委办公室2019年部门决算公开表20201125033529925