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中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1、深化党政机构改革，提升机构编制配置管理能力

（1）提前谋划，统筹推进全县党政机构改革。一是扎实做好改革前准备工作。认真学习上级文件精神，把握具体要求，对全县所有单位的机构、编制、职能进行梳理，全面摸清我县各类编制构成情况、分配比例、空编情况、职数配备情况，为改革提供决策参考。二是深入调查研究。赴各涉改单位进行调研，深入了解各涉改单位在实际工作中遇到的体制机制问题以及下一步的改革意见建议。三是精心拟定改革方案。坚持问题导向，根据我县实际，针对存在的痛点、堵点，深入分析研究，同步开展街道机构改革，完善大部门制机构设置，同步谋划党的组织涉及的工作机构的设置。

（2）认真部署，稳步推进党政机构设置。县委编办积极做好沟通协调、组织动员、业务培训各项工作。一是召开领导小组会议，明确成员单位在机构改革中承担的主要职责，扎实稳步推进党政机构改革。二是迅速出台机构改革实施意见。2019年1月，及时拟订《富民县深化县级党政机构改革实施方案（讨论稿）》，于2019年1月10日提交十三届县委十一次会议研究讨论；2019年3月5日县委常委会研究审议《富民县深化县级党政机构改革实施方案》后，及时以县深化党政机构改革领导小组文件印发执行。三是召开机构改革动员会，确保思想统一，步调一致。2019年3月7日，召开全县机构改革动员推进会。县委常委、县委组织部长通报《富民县机构改革方案》，进一步明确如何调、调什么、怎么调。县委书记就抓好我县机构改革工作确定了路线图、施工图和时间表。四是强化业务培训，确保部门“三定”规定质量。五是分工合作，规范“三定”规定审批程序。县委编办统筹全办力量组成3个工作小组，分工到组、责任到人，组织工作人员集中审核部门“三定”规定，全力以赴做好“三定”工作。重新规范了“三定”规定审核的工作流程，进一步明确了“三定”规定审批程序，并根据每个工作程序设定了工作流程，做到了程序规范、格式统一、环环相扣。

  （3）上下贯通、规范镇（街道）机构设置。根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于进一步规范镇（街道）机构设置的通知》（昆改发〔2019〕1号）精神和省级关于夯实退役军人服务保障工作相关意见精神，结合我县实际，对全县5镇2街道综合办公室、事业单位设置作了统一规范。

2、强化统筹协调，控编制减编计划取得实效

严格机构编制事项审批，除上级明确规定或决策部署外，不再新设机构、提高规格和增加编制。确需补充机构编制的，坚持总量控制原则，实行“撤一建一、增减平衡”或内部整合、调剂解决。严格编制使用管理，对人员编制、领导职数及经费管理严格核定。凡可通过政府购买服务能解决的岗位，不予批准使用编制；职能萎缩的单位，人员只出不进。

3、围绕机构编制业务管理，抓好审核服务工作

严格执行机构编制管理相关政策法规，坚持机构编制集中统一领导原则和机构编制“一支笔”审批的制度和程序，不断强化机构编制部门统一管理机构编制的职能，严格机构编制管理。

4、推进事业单位登记管理制度改革，管理平稳有序

一是规范年度报告公示。按照《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》规定，2019年1至3月份共报送年度报告133家，登记管理机关依据《事业单位登记管理暂行条例》等相关规定对事业单位年度报告进行审查。二是规范开办资金确认登记。事业单位开办资金由验资登记改为确认登记，简化办事程序，方便事业单位，减轻事业单位验资费用负担。三是规范公示平台。年度报告提交审核工作完成后，县登记局根据事业单位的公示委托意见和举办单位的审查意见，通过网站向社会进行公示，5月份在富民县政府网站公示年度报告133家，接受社会监督。三是做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。确保改革后各涉改单位统一社会信用代码证书和事业单位法人证书及时登记、变更，注销、撤销工作平稳有序推进。四是组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。按照不低于3%抽查比例的规定开展随机抽查，分别于5月份9月份在云南省机构编制网随机摇号系统抽查了富民县东村镇财政所、富民县罗免镇文化广播电视服务中心、富民县散旦镇卫生院、富民县动物疫病预防控制中心4家事业单位法人公示信息，核查情况年度报告及纸质材料符合形式要求和实际情况，材料完整齐全，填写的内容与资产负债表、资质证明一致，档案齐全。五是进一步强化事业单位登记档案管理，及时收集整理机构改革事业单位设立登记变更登记的65卷，机关、群团统一社会信用代码初领、变更的41卷档案立卷归档，县登记局立卷归档234件,保证档案资料的齐全、完整。

6、全面从严治党，加强编办队伍自身建设

县编办认真贯彻落实党的十九大和中共中央关于党和国家机构改革精神，继续严格落实执行中央八项规定精神，持续开展“两学一做”学习教育，制定了2019年“两学一做”学习计划及具体实施措施，“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，结合实际合理安排，通过“三会一课”、主题党日活动，深入学党章党规，学系列讲话及各项专题学习，将活动落到实处。使每位干部职工真正成为政策上的“明白人”、作风上的“带头人”、业务上的“内行人”、工作上的“能干人”、纪律上的“遵守人”，树立干部新形象，加强干部队伍建设，提升服务水平和质量，牢固树立创新意识，以新的思路、新的举措推动机构编制管理工作取得新成绩。认真开展精准扶贫结对帮扶活动，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，进一步改善党群干群关系，增强党组织凝聚力。组织开好民主生活会和组织生活会，认真查摆问题，特别是对存在的党性问题作了深刻剖析。制定整改措施，确保了生活会收到实效，营造风清气正的干事环境。开展党课和党廉课教育，进一步提高全体党员干部的拒腐防变能力。在机关内倡导干部职工文明道德和良好家风意识，使党员干部队伍的整体素质得到提高，履职和服务能力得到增强，对外的形象得到全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无参照公务员法管理的事业单位或其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），无事业编制人员（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计118.75万元。其中：财政拨款收入117.8万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.95万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加了2.4%，主要原因是工资调整、社保缴费调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计117.25万元。其中：基本支出117.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了2.4%，主要原因是工资调整、社保缴费调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.25万元。与上年对比增加了2.4%，主要原因是工资调整、社保缴费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出116.3万元,占本年支出合计的99.19%。与上年对比增加了2.4%，主要原因是工资调整、社保缴费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出99.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费等日常公用经费。

 9.卫生健康（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房公积金7.8万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，反对铺张浪费，多采用公文、电话等形式对接工作，公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降22.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照中央八项规定精神，严格控制机关运行经费、公务接待有所下降，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成本轮党政机构改革任务上级主管部门到我县调研、工作指导支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出10.74万元，与上年对比2019年支出比上年度减少2.92万元,主要原因认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制经费开支。部门机关运行经费主要用于津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额11.99万元，其中，流动资产 7.73万元，固定资产 3.96 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.73万元，其中;流动资产减少2.68万元，固定资产减少4.35万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.38万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额 0.59万元,其中：政府采购货物支出 0.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53012400122501111

2019年中共富民县委编办决算公开表格20201125042141941