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昆明市富民县大营街道办事处2019年度部门决算

目录

  第一部分 昆明市富民县大营街道办事处概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县大营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

（3）依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

（5）办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

（6）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

（7）配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（8）指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（9）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会的关键年，在县委、县政府的领导下，大营街道党工委、办事处，团结带领街道干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕富民建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园的目标定位，充分发挥大营资源、产业、区位等优势，突出抓好征地拆迁、招商引资、乡村振兴、农村综合改革、安全生产等重点工作，实现经济发展稳中有进，发展动能大幅提升，项目建设快速推进，社会大局保持稳定，城乡面貌持续改善，百姓生活更加美好。

1、经济社会发展情况

2019年，大营街道一般公共预算收入完成14360万元，完成县级考核数14081万元的101.9%；完成总部经济（一般公共预算收入）2000万元，占年度任务数的100%；完成规模以上固定资产投资16.62亿元，占县级考核数16.62亿元的100%。

抓招商抓项目，千方百计搞建设

强化招商引资。街道始终坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，全力服务企业、服务发展，以招商引资大突破实现项目建设大提速。截至12月，完成明兴置业集团房地产项目、昆明天马山休闲旅游度假区建设项目、华新水泥新型建材骨料项目等5个项目招商引资工作。同时，做好云南宏业管桩项目、深圳长麟集团文旅融合项目等在谈项目跟踪服务工作。

抓项目建设，夯实公共基础设施。建立健全重点项目领导挂钩服务制度和每月推进情况警示警告督查制度，全面推进项目建设。亨通机动车检测站建设项目，投资5893.4万元，已完成厂房主体建设，现正在进行检测线设备安装调试；大营“四位一体”项目，投资1192万元，已完成大营街、营兴路道路硬化和污水管网改造提升、城器墩自来水改造、小游园等建设，现正在进行扶持村集体项目建设和大营下村活动中心建设；奎南村“美丽乡村”建设项目，投资1808万元，目前已完成人居环境提升工程，南苑庄院已开工建设；磨盘山农民集中居住小区建设项目，投资460万元，已完成项目土地一级开发，并委托电力设计机构完成了输电线路规划设计工作；投资132.28万元，完成西山村委会白地山美丽乡村建设；投资60.64万元，完成茨塘村美丽宜居省级重点村建设项目；投资140.38万元，完成8个村级公益事业一事一议财政奖补项目建设，受益户数1175户；总投资559.05万元，全面启动腊依箐村、沙牢园村通村公路路面硬化工程项目；投资100万元，完成栗子园民族团结进步示范村建设项目。投资21万元，中陷塘村内道路硬化建设项目。

攻克征地拆迁。征地拆迁工作是街道今年的重点工作，各征地工作组、相关村（居）委会，坚持务实作风，全力开展工作。2019年，共完成征地1022.15亩（含临时用地242.1亩，永久征地780.05亩），征地涉及富民特色农业产业园项目、商贸中心区奎南片区、滇中引水建设项目、天马山项目等9个项目。完成天马山项目大渔塘村61户农户签订搬迁协议，做好整村搬迁建设规划事宜。

2、抓“三农”强服务，千方百计稳增长

完成粮食播种面积28161亩，实现总产9725.9吨；完成烤烟种植面积2600亩、收购烟叶5769.86 担，实现烟农收入1015万元、税收223.28万元；完成蔬菜种植12178.5亩，总产量2.33万吨；果树累计种植面积9760亩，总产量3066吨，实现经济总产值1426.8万元；示范推广种植鲜食玉米200亩，推广渔业产业化发展及科技增粮稻鱼综合种养示范440亩，推广使用节能灶100台，办理购机补贴135台、农业机具187台，成立黄坡山药种植协会，建立束刻科普e站1个；认真做好“春防”、“秋防”工作，共完成畜禽免疫910111头（只），免疫密度达100%。对非洲猪瘟疫情进行严格监管，严格落实肉食品检疫工作，向养殖户及企业发放宣传画册3780份，做好病死猪无害化处理监管；完成大营街道16个村（居）委会农村集体产权制度改革工作，完成187个产改单位的清产核资、成员身份确认、资产量化、股权设置、股权管理等工作并通过县级验收；完成第四次全国经济普查，核查录入辖区法人单位511个、工业产业活动单位10个、个体户114户。

3、抓管理抓整治，千方百计优环境

加强人居环境整治提升。以深入推进“大棚房”问题整治整改、“违法违规建筑”专项整治、国家卫生县城复审等专项工作为契机，狠抓综合整治，稳步提升街道人居环境。年内完成4宗“大棚房”和国家自然资源督察成都局下发9个违法违规问题和卫片疑似图斑的整治整改工作；完成“违法违规建筑”整改，共拆除102宗19.32万平方米，完成率100%；整合投入资金500余万元，完成大营街和营兴路道路提升改造、绿化、亮化、污水管网等基础设施建设；整合投入资金50余万元，新建垃圾收集转运站1座、新建和修缮垃圾房21个、增设垃圾分类点5个、配置电动垃圾运输车3辆、垃圾箱体48个，逐步完善村（组）和集镇公共环卫设施；整合投入资金240余万元，在集镇、各村（居）委会及有条件的自然村共建成公厕117座，村庄公厕覆盖率达100%。完成农村卫生厕所改造525座，占计划任务数546座的96%；配备20名城管队员加强管理监督力度，提高管理水平，大营集镇市容环境和乡村卫生状况明显改善，并形成常态化管理整治机制。

开展环境突出整治问题。认真执行环境保护网格化监管制度，开展环境保护日常巡查监管，配合县环保局做好全国工业企业第二次污染源普查工作，完成辖区内95户企业信息调查、统计和核查。开展环境污染整治工作，对9家排污不达标的餐馆下发了整改通知书，同时定期对辖区重点企业及油气管道开展了安全及环保检查，年内辖区未发生重特大环境污染事件。继续保持打击整治“地条钢”的高压态势，切实做好辖区内7户具备“地条钢”产能设备及其它相关设备的企业巡查监管，未发生利用相关设备生产和销售“地条钢”的行为。认真落实河长制巡河制度，累计巡查25次，村级河长累计巡查40次，专管员累计巡查77次，全面排查责任区域风险隐患，发现并处理问题11个，河道的整体卫生面貌得到明显改善。

大力开展生态建设。狠抓责任落实、宣传教育、火源管理等五个环节的工作严防森林火灾，对高火险区、封山育林区进行严防死守管控火源，发放防火知识宣传资料1500份，签订责任书1180份，年内发生一般森林火灾1起，当日扑灭率100％。完成人工造林11437亩，低效林改造500亩，提质增效570亩，森林抚育243亩，封山育林9200亩，义务植树5万株。开展违法、违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排，清理制造销售大型墓碑企业，整治违规迁坟建墓11冢。

4、抓投入抓实事，千方百计惠民生

完成城乡居民基本养老保险续保22575人，完成率112.3%；完成城乡居民医疗保险参保30916人，完成率100.01%；开展农村劳动力引导性培训720人，完成率102.8%；劳动力技能培训239人，完成率103.9%；劳动力创业培训50人，完成率100%;开展其他培训781人，完成率104.1%；实现新增劳动力转移1124人，完成率102.1%；实现农民转移性收入1462.47万元，完成率104.5%。认真做好社会救助工作，实施城乡困难临时救助97户14.34万元；实施城乡医疗救助20人计13.38万元，落实19户低保家庭二次医疗救助金额71797元，为6户非低保户申报重特大病二次医疗救助。认真做好257户639人农村低保和245户627人城市低保动态管理工作。做好救助物资发放，累计发放大米38700公斤、棉被190床、棉大衣190件。落实优抚政策，做好优抚工作，采集录入复退军人总数达1136人，为退役军人、现役军人家属、军烈属悬挂光荣牌1044块。发放义务兵家属慰问金36人、527656元，“八一”建军节慰问金85人17000元。受理和帮助170名优抚对象申请困难临时救助68份、医疗救助102份。认真落实残联政策，完成1432名残疾人“量服系统”信息录入，对554人残疾人两项补贴进行重新核定，完成“精准康复”残疾人系统87人残疾人进行信息采集并录入。组织一二级重度残疾人及持证精神残疾人149人参加体检，完成138人未收治精神病人摸底排查工作。发放残疾人临时救助28人、53500元，发放残疾人辅助器具11份、无障碍改造补助和大中专残疾户学生补助7500元。完成婚姻档案历史数据录入10175件。落实计生政策，办理生育服务证304份，申报独生子女中高考加分63人，申报独生子女8项奖金557人、371020元，申报城乡居民和独生子女医疗保险减免共5453户。加强文化建设，组织举办春节联欢晚会及以“我们的节日”为主题的文体活动共计60场次，开展文化文艺培训7场、次130人。组织职工参加“健康中国·活力富民”2019年迎新春职工健身运动会和富民县“庆祝中华人民共和国成立70周年”合唱比赛，均取得优异成绩。积极开展旅游市场大检查，旅游产业发展稳步提升，旅游安全事故为零，旅游接待人次和营业收入同比增长分别为13%、22%。建设抗旱供水工程，投入资金40余万元，实施了小水井村、肖家营村、周家包包村饮水应急工程。累计投入抗旱防汛资金70余万元、添置3套抽水设备、1辆拉水车，应急人员100余人次，采取集中拉水和组织群众自行拉水相结合，全力保障人饮、灌溉、防汛抗旱各项工作。投资780万元完成旧县片区高标准农田建设项目。

5、抓脱贫促增收，千方百计奔小康

严格按照“两不愁三保障”和饮水安全达标的要求，实施土鸡、蛋鸡养殖产业扶贫项目2个，共投入扶贫专项资金150.4万元，实现分红共218223.5元，已脱贫户人均分红增收821.5元，未脱贫户人均分红增收1906元；组织实施麦依甸村委会蛤蟆塘村2019年度道路硬化和大营街道脱贫攻坚爱心超市建设2个扶持性产业项目。上报“雨露计划”5户、5人，为10户建档立卡贫困户申请了小额贷款47万元。完成新增4类农危改户14户的改造任务。无能力建房的非4类人员151户，已完成71户。

6、抓排查抓化解，千方百计保稳定

安全工作长抓不懈。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，年内对辖区48家工贸企业、18座非煤矿山、8座尾矿库、10家危险化学品企业、7家加油站、1家涉氨制冷企业、3户烟花爆竹经营户及学校、餐饮、酒店等开展安全隐患检查共148次，共发现安全隐患46条，已全部整改完成。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作，辖区未发生较大安全事故。健立健全应急预案体系，开展应急救灾演练8次，有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。

7、抓思想抓落实，确保党建工作提质增效

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在加强政治建设上创新提质。坚持把党的政治建设摆在首位，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。一是扎实开展理论学习中心组专题学习活动。一是制定下发《大营街道2019年理论学习中心组专题学习重点内容安排》、《2019年大营街道在职干部理论学习安排意见》，教育引导党员干部特别是领导树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，引领全街道党员干部群众听党话、感党恩、跟党走。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。充分发挥好“云岭先锋”夜校、大营街道党校教学点等平台作用，组织街道班子成员、村（社区）党组织党员2600人次观看30期“云岭先锋”夜校访谈，扩大党课和学习教育的覆盖面和覆盖人群。以党支部为单位，落实“三会一课”、民主评议党员、“主题党日”等基本制度。紧密将“两学一做”与“主题党日”相结合，以5+X的模式切实推动基层党组织和党员干部认真学习党章党规、学系列讲话、做合格党员。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是做到“尽快学习贯彻、成立机构、制定方案、动员部署”，确保主题教育及早启动。9月19日，在富民县“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会议召开后，党工委书记随即召开主题教育工作筹备会，着手主题教育动员部署的准备工作。9月20日，成立中共大营街道工作委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组和主题教育领导小组办公室，负责草拟街道开展主题教育的实施方案、领导班子开展主题教育工作方案、基层组织开展主题教育工作方案、动员部署会议讲话稿等材料，并于9月23日县委第一指导组审定。9月24日，召开“大营街道‘不忘初心、牢记使命’主题教育动员会”，对主题教育进行全面动员和部署。二是着力“注重读原著学原文悟原理、结合工作开展学习研讨、整合街道资源活用载体”，确保学习教育取得实效。街道党工委向党员、干部发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》书籍，并采取个人自学、集体学习研讨、开办读书班等多种形式，对发放书籍进行集中研学。针对先学先改期间，中共大营街道工作委员会关于开展形式主义、官僚主义大检查大讨论大整治活动中的30条意见建议，结合读书班学习后再次完善修改整改方案。党工委班子成员进行了主题教育理论学习中心组第一次学习，班子成员围绕习近平总书记重要讲话精神，结合自己工作实际，进行了深入研讨交流，在学思践悟中进一步理清工作思路。以街道党校为学习教育主阵地，灵活多样开展主题教育活动。在开展“万名党员进党校”等培训班和街道党校特聘教师“巡回课堂”的授课中，把《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《“不忘初心、牢记使命”主题教育》这两个课题作为必修课题，全覆盖对街道党员、干部进行学习培训。三是突出“二个重点”，准确把握主题教育目标。

意识形态工作不断加强。街道党工委把落实意识形态工作主体责任作为从严治党、加强党的建设的重要工作来抓，把意识形态工作责任制的落实工作纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入每年工作要点和计划，健全意识形态领域情况分析研判、预警和处置机制，抓好各个领域意识形态阵地建设，督促全体干部职工加强“学习强国”平台学习，提高理论素养，坚决抵制错误思潮和错误言论，牢牢掌握意识形态的主导权话语权。

各领域基层党建创新提质。一是坚实施以建制村、村民小组干部为主体的“领头雁”培养工程，加强后备干部培养,现已有1名全职村级后备干部人员被选举为村委会主任。街道成立青年人才党支部，将村级后备力量、农村优秀青年人才和回引人才纳入管理，由街道党工委直接培养。二是实施村级集体经济强村工程。完成元山村委会农副产品交易市场建设项目场地硬化、招标等工作。三是全面巩固深化“战斗堡垒工程”。制定下发《中共大营街道工作委员会关于做好2019年党支部规范化建设达标创建考核验收工作的通知》，街道辖区内5个党总支和37个党支部已全部完成申报工作，将按期完成街道2019年党支部规范化建设达标创建各党组织的考核验收工作。四是扎实抓好大营街道城市基层党建工作。通过建立街道党建联盟、社区大党委，提出“大营社区“1+4”协商治理、共建共享机制”，并申报为党委书记抓城市基层党建创新项目。五是把好党员发展关。年内对2017年起发展的15名党员进行两轮全面自查，对入党积极分子、发展对象开展政治“体检”。对2018年暂缓接收的4人，到公安局、所在单位和户籍所在村进行核查、走访，最终成功吸收为预备党员3人，1人取消发展资格。六是严格落实村组干部资格联审工作。严格格程序步骤，开展村（社区）“两委”班子成员及村务监督委员会成员资格联审工作，村（居）民小组干部任职资格联审工作，并按规定完成清理和补齐配强工作。

推进党员教育阵地建设，创建大营街道示范党校。大营街道党校正挂牌成立，切实打通党员学习教育培训的“最后一公里”。一是整合阵地资源。以街道党校为教学主阵地，进一步整合街道4间会议室作为教室，符合办学条件的村（社区）、村民小组活动场所，作为街道党校常设培训场所。二是打造“实践基地”。打造元山村严家训爱国主义教育、麦场村乡村振兴谷花鱼养殖、茨塘村脱贫攻坚养殖、农村党员杨俊红创业就业等基地实践示范基地，丰富党员教育培训现场教学和学习实践资源。三是开设“巡回课堂”。依托“千堂党课下基层”活动，在各村开设党校“巡回课堂”，方便农村党员、老党员、流动党员在家门口参加培训学习。四是建强师资队伍。建立以县委党校讲师团队、街道班子党员领导干部为主的13人师资队伍。从我县教师队伍中特聘10名中共党员的政治、历史教师，纳入师资库管理，作为“巡回课堂”师资队伍的主力军。五是充分发挥党校作用。2019年，大营街道党校成功举办三期培训班，分别是“大营街道2019年‘万名党员进党校’培训班”、“ 富民县2019年度入党积极分子培训班”、“ 大营街道万名党员进党校暨‘不忘初心、牢记使命’主题教育党组织书记培训班”，培训人数已达440余人，切实打通党员学习教育培训的“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市富民县大营街道办事处部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、大营街道办事处(行政单位）

2、大营街道财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3、大营城管综合服务中心（事业单位）

4、大营文化综合服务中心（事业单位）

6、大营社保综合服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（含参公管理事业人员 0人），其他人员0人，主要是2018年末实有人数106人，2019年实有人数103人，其中公务员32人，参公管理人员1人，事业人员70人， 与上年比人员有所变动，原因是调入5人，新录用1人，调出9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表详见附表(公开01表)

2.收入决算表详见附表(公开02表)

3.支出决算表详见附表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表详见附表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开07表)

8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(公开08表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年度收入合计5,812.6万元。其中：财政拨款收入3,189.48万元，占总收入的54.87%；其他收入2,623.12万元，占总收入的45.13%。，上年财政拨款收入3277.6万元，比减2.7%；原因是实有人数减少；上年没有其它收入此项，原因是根据新会计制度，其它应付款全部纳入非同级财政收入。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年度支出合计4,990.14万元。其中：基本支出4,726.14万元，占总支出的94.71%；项目支出264万元，占总支出的5.29%；上年支出3237.7万元，其中：基本支出3200.4万元，项目支出37.28万元；基本支出与上年比增47.67%，项目支出比增60.97%主要原因是非同级财政支出纳入决算及项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县大营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,726.14万元。与上年对比增2414.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.9%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市富民县大营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264万元，其中：大营污水处理180万元，麦依甸道路硬化55万元，爱心超市4万元，元山农副产品交易市场建设25万元。上年项目支出37.28万元，比增226.72万元，主要原因是2019年上年余留项目竣工及项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,501.45万元,占本年支出合计的50.13%。上年支出2311.82万元，比增189.63万元,主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出809.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.38%。主要用于街道办人员及日常公用经费

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出32.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于文化中心人员及日常公用 经费

 3.社会保障和就业（类）支出255.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用养老保险、社保中心人员及日常公用经费

 4.卫生健康（类）支出151.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工医疗保险费

 5.城乡社区（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城管中心人员经费及日常公用经费

 6.农林水（类）支出1,120.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.81%。主要用于农业中心人员经费、日常公经费及农村项目资金

 7.住房保障（类）支出129.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要是用于单位人员住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100.5%。公务用车购置及运行费支出决算为10.57万元，完成预算的100.5%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因非同级财政支纳入核算.

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.78万元，下降4.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.073万元，增长0.7%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降14.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因非同级财政拨款支出。

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(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.57万元，占67.89%；公务接待费支出5万元，占32.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年没有发生

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：“三农”工作、脱贫攻坚、项目建设、生态建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,105人（其中：外事接待人次0人）。用于单位业务往来和基层村委会接待费用

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年没有发生

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县大营街道办事处部门2019年机关运行经费支出306.38万元，上年支出205.65万元，比增100.73万元，主要原因是非同级财政支出纳入决算，部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市富民县大营街道办事处部门资产总额2112.7万元，其中，流动资产1845.84万元，固定资产266.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加566.74万元，其中;流动资产增加490.31万元，固定资产增加76.24万元,无形资产增加0.2万元， 2019年没有资产处置。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额68.95万元,其中：政府采购货物支出68.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400455301111

富民县人民政府大营街道办事处2019年部门决算表（1）