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富民县教育局部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县教育局概况

 一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局为县政府工作部门。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属17所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1. 立德树人任务有效落实

提升学校育人能力。组织开展中小学校德育、少先队活动课，充分发挥课程的德育功能，加强品德与生活的教育教学，不断健全全员育人、全程育人、全方位育人的德育机制。持之以恒培育和践行社会主义核心价值观，持续推进未成年人思想道德建设。组织各中小学召开少代会，成立学校少工委。推进中小学队室和鼓号队（管乐队）建设，完成5所学校鼓号队A级达标市级考核。开展中小学幼儿园德育干部培训，培训学校德育干部55人。丰富德育活动。开展“我和我的祖国”——庆祝新中国成立70周年系列活动、中华优秀传统文化系列活动、生态文明主题教育等活动；参加“美丽春城.生态昆明——我和滇池有个约”昆明市第四届环保主题诗会，获银奖1个、优秀奖3个，“优秀原创诗歌作品奖”获银奖1个，铜奖1个，优秀奖2个，“优秀指导教师奖”2个，“优秀组织单位奖”1个。开展评先推优和创建活动。推荐表彰省级“三好学生”20名、“优秀班干部”5名、“先进班集体”2个；推荐评选昆明市名班主任20名，市级“三好学生”25名、“优秀班干部”5名、“先进班集体”5个；评选表彰县级“求实”品德优秀学生62名、“三好学生”130名、“优秀班干部”60名、“先进班集体”30个。申报创建第一届市级文明校园1所，转创1所，申报复审市级文明单位1所，县级文明学校1所。

2. 发展各级各类教育

发展学前教育。完成“一乡一公办”罗免镇中心幼儿园、“一村一幼”杜朗幼儿园建设并开园招生，采取名园融民园的灵活办学模式，建成富民县上河院分园并开园招生。确定9所“一村一幼”项目，申报2019年中央财政支持学前教育发展资金“一村一幼”资金244.7万元。核拨20所民办幼儿园2017年普惠性民办幼儿园市级补助资金108万元。开展开学检查、消防安全、房屋结构安全摸排整治，完成全县32所民办幼儿园年检，进一步规范办园行为。积极开展对口帮扶园工作，联系3所省市级示范幼儿园对我县3所幼儿园进行对口帮扶。以县幼儿园为示范引领，开展送课下乡活动，组织开展学前教育教研活动3次。完成8所现代教育幼儿园县级督导评估、14所幼儿园办园行为督导评估，预计创建市级现代教育示范幼儿园1所。学前三年毛入园率预计达98.86%，户籍儿童入园率预计达90%以上。

提升义务教育办学水平。完成县政府第五届督学、特聘督学换届，开展责任督学挂牌督导工作，推荐永定小学、大营中心小学申报省级现代教育示范学校，待省级督导评估。完成《富民县“十三五”义务教育学校（幼儿园）布局专项规划》中期调整，制定《富民县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设工作方案》。实施《义务教育学校管理标准》达标规划，推进学校“一校一章程”建设。按照既定各级各类学校招生计划、义务教育阶段招生入学实施方案开展辖区招生，关爱外来务工人员随迁子女、农村留守儿童、残疾儿童等特殊群体，就学安置率达100%，残疾儿童少年入学率预计达95%以上。强化“控辍保学”，推进教育扶贫，继续开展“两学三比”和“送教上门”活动，完成疑似失学儿童的情况核查和劝返工作，加强学籍日常监管，实行动态管理。小学、初中入学率均达99%以上，巩固率均达99%以上，九年义务教育巩固率达94%以上，初中三年完学率达95%以上。严格落实“三重一大”集体决策制度，实施“校财局管”模式，加强对学校义务教育公用经费使用的监管力度，开展学校收费专项检查，推进学校财务管理规范化。完成对罗免民族中学、罗免中心小学2016—2018年期间校长经济责任审计工作。规范考试招生、学籍管理、食堂大宗物资采购等学校管理全过程。推进罗免民族中学“271”教学模式移植实验，开展教研活动、综合调研、课堂教学竞赛、课题研究等工作，推进“高效课堂”改革。2019年中考参考1635人，最高分573分，一级高（完）中最低控制线以上239人，上线率14.62%，同比提高2.44个百分点，取得近年来最佳成绩。

发展高中阶段教育。根据人员变动情况调整充实招委成员。积极做好普通高中招生入学工作，制定《富民县2019年招生计划》，全县高中招收28个班1460人（含民办高中14个班720人），全县普高学生万人占比预计达万分之264。制定出台《富民县教育体育局提高教育教学质量管理办法（试行）》，开展高考复习备考调研，结合学校实际，制定质量目标。2019年高考参考729人，600分以上3人，文科最高分623分，理科最高分678分，一本上线33人，上线率5.29%，本科上线279人，上线率38.27%。

落实各项资助政策。严格落实学前教育家庭经济困难儿童资助、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育学校寄宿制学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助等学生资助政策，惠及学前教育、义务教育、高中、大学各阶段学生。春季学期共资助学生28864人次，资助金1439.35万元。目前正开展秋季学期各项资助工作。积极争取社会各界和爱心人士支持，开展县政协委员助推教育扶贫捐等捐助活动，成立富民县“鼎承科技”教育基金、昆明芬美意香料有限公司富民教育扶贫基金，对师生进行奖励和资助。

3. 强化校园安全管理措施

强化责任，健全制度。坚持“谁主办、谁负责，谁主管、谁负责”和属地管理的原则，按照安全生产“一岗双责”制和全员责任制，层层签订校园安全工作目标责任书，明确分工，细化责任，形成严密的安全工作网格化管理。制定《富民县中小学校(园）安全管理规定》《局机关干部职工网格化挂钩联系中小学校（园）制度》等制度和《富民县教育系统突发公共事件应急预案》等8大预案。扎实推进扫黑除恶斗争。提高思想认识，强化宣传发动，深入开展线索摸排，及时报送信息和建立工作台账。狠抓“三防”建设。全县中小学校（园）共有保卫室66个（其中校园警务室10个），配备保安人员163名（其中公办学校保安人员132名，民办幼儿园32名）。按要求配足配齐安保器材，安装监控摄像头2836个（其中公办学校2590个，民办幼儿园246个），公办学校实现人脸识别系统和校园监控系统全覆盖，形成人防、物防、技防为一体的治安防控体系，进一步提升了校园安全防范和管理能力。加强寄宿制学校管理。严格配备专职宿管人员，男女生宿舍分开，女生宿舍至少有1名女性专职宿管员。上课期间，学校实行封闭管理，严格落实询问登记制度。开展安全隐患排查整治。联合公安、应急、市场、卫健部门，对全县中小学和幼儿园进行校园安全联合大检查及校园周边环境整治，检查覆盖率达100%，排查出安全隐患126条，并形成隐患清单督促学校进行整改，整改率达85%以上，对无法整改的做好防护措施。突出重点强化安全防范措施。完成中小学、幼儿园食堂大宗物资采购招投标。结合季节和学生年龄特点，重点开展食品卫生、交通、消防、防溺水等专项安全工作。加强宣传，强化应急演练。组织开展防溺水、防交通事故、防火灾、防食物中毒、防传染病、禁毒防艾等宣传教育。定期组织应急疏散演练，完善工作台账，把防震减灾、防火、防恐防暴、防突发事件工作当作学校的一项重要工作，全县中小学开展各种应急疏散演练390余次，参演人数3万余人次，进一步提高广大师生的安全意识和避险能力。

4. 教师队伍建设不断加强

深化教师队伍建设改革。制定出台我县《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》，并按要求推进相关工作。继续实施“三名”工程。以柔性引进的方式积极开展“名师”和“银龄讲师”引进工作。评审推荐昆明教学名师3名、教坛新秀15名，培养名班主任20名，评审推荐 “黎阳教学名师”6名，评审推荐“富民县名师工作室”1个，申报省政府特殊津贴人1人。评选推荐市级学科带头人及骨干教师4人，评选县级学科带头人11人，骨干教师22人。加强师资管理。完成2015年昆明学院6名免费师范生的就业安置。完成39名高级教师职称申报，99名一级教师、37名二级教师职称评审及岗位聘任。完成昆明市2019年教师资格认定80名面试考官培训和40名考官面试工作，完成教师资格认定40人。按上级政策开展2019年中小学教师职称推荐评审工作。校园长交流9人，教师交流97人。落实教师待遇。严格落实乡村教师生活补助、乡镇工作补贴等各项教师待遇。省级表彰乡村从教20年教师2人、市级表彰4人、县级表彰4人。评审推荐市级表彰优秀班主任3人、优秀教师3人、优秀教育工作者2人、有突出贡献的农村教师5人。县级表彰优秀教师21人、优秀教育工作者19人、优秀班主任30人。加强教师培训。选派优秀管理人员参加“高层次人才培养支持计划”中小学校园长培训，选派教师参加省市级及“国培”培训，聘请市内知名专家开展中小学校（园）师德师风专题教育培训，委托昆明学院开展富民县中小学校（园）德育干部培训，组织开展心理健康教师队伍培训、公民办幼儿园保育员持证上岗培训、学校鼓号队指导教师培训、学科带头人骨干教师评选推荐培训等。加强师德师风建设。制定出台《富民县中小学校（园）教师师德师风实绩考核办法（试行）》。开展“修师德，提师能，正师身，争做四有好老师”专题教育活动。表彰“师德标兵”35名。开展贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项整治和开展“六个严禁”和严禁“收受红包”专项整治。对7名教师进行了问责处理，其中对3名校级领导予以免职处理。

5. 教育基建项目稳步推进

“校安工程”项目艰难推进。祖库小学、款庄中学2所学校建设项目即将完成初验；赤鹫小学综合楼建设项目与施工方协商基础加强补桩施工；散旦小学建设项目已完成地下室基础筏板浇筑；大营小学、散旦中学建设项目已完成施工图审查；北邑小学建设项目已办理完规划许可证，正在办理初设批复。“全面改薄”建设项目有序推进。东村小学“全面改薄”项目教学楼、学生宿舍、教师周转房主体已断水封顶，正在进行墙体砌筑，运动场完成种植土回填。2014—2015“全面改薄”建设项目涉及8个学校8块运动场3个单体，其中兴贡小学、元山小学、大营小学、赤鹫中学、马街小学、东村中学、大窝塘小学运动场已完成建设并投入使用；东村中学学生宿舍楼、大窝塘小学、兴贡小学综合楼即将完成初验；赤鹫小学运动场待综合楼建设项目完成树根桩基础补强后进行建设。2016“全面改薄”建设项目共6个单体4块运动场建设项目已完成立项批复，正在开展初设文本编制工作。集镇中心幼儿园项目成果显著。罗免中心幼儿园建设项目通过初验并投入使用。完成固定资产投资目标任务。完成固定资产投资任务为17783.56万元，其中昆明市富民驾驶培训考核综合基地（一期）续建项目17112万元，2014-2015“全面改薄”建设项目620.56万元，罗免中心幼儿园建设项目51万元，完成率444.58%。

6. 积极开展群众体育活动

设置体育科，全面开展群众体育和学校体育工作。成立昆明市篮球协会富民县分会。成功举办云南美丽乡村农民足球赛昆明富民赛区暨富民县第六届快乐周末足球赛，18支代表队500余名运动员参加比赛。举办“庆国庆”“丰收杯”首届青少年足球邀请赛，“驭风杯”三对三篮球赛。在富民杨梅节期间，组织开展“千人健步走”活动，举办“杨梅杯”象棋公开赛。组队参加昆明市第六届运动会，参赛运动员138人，参加2个组别14个项目的比赛，获金牌2枚、银牌2枚、铜牌1枚。组队参加2019年昆明市中小学生田径运动会获奖8人次，参加昆明市老年人桌上冰壶球比赛获三等奖，参加市老体协全民健身日系列比赛获团体总分第五名。完成体育场地统计调查，推进8块学校运动场建设，落实1块标准11人制、3块非标准（7人制、5人制）社会足球场建设项目。落实新增全民健身路径、农民体育健身工程7个项目。

7. 学校党建工作不断加强

以建设“基层党建创新提质年”为总抓手，进一步加强党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题等教育、理想信念教育、社会主义核心价值观教育，开展“党工共建”“党建带团建”工作，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深入开展“提神振气”工程，加大机关党建“灯下黑”问题整治力度，从严推动落实领导干部讲党课、双重组织生活制度，发挥示范带头作用。完成系统工会和3个“两新”党组织的换届选举，19个基层党组织规范化达标建设。创建省级“规范化建设示范党支部”1个，市级“5星级”示范党支部1个，“四星级”示范党支部2个，县级基层党建示范点2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育系统2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个。事业单位18个。分别是:

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县职业高级中学

4.富民县永定中学

5.富民县罗免民族中学

6.富民县赤鹫中学

7.富民县散旦中学

8.富民县款庄中学

9.富民县东村中学

10.富民县幼儿园

11.富民县永定小学

12.富民县永定中心小学

13.富民县大营中心小学

14.富民县罗免中心小学

15.富民县赤鹫中心小学

16.富民县散旦中心小学

17.富民县款庄中心小学

18.富民县东村中心小学

19.富民县教育科学技术研究中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育局部门2019年末实有人员编制1351人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制1340人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1,478人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

遗属人员134人。

年末实有学生18,824人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育局部门2019年度收入合计38,632.04万元。其中：财政拨款收入35,856.29万元，占总收入的92.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,775.76万元，占总收入的7.19%。与上年（2018年度财政拨款收入35440.75万元）对比增加415.54万元，增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升、在校学生人数增长，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实等原因。

2019年收入结构分析表（金额单位：万元）

二、支出决算情况说明

富民县教育局部门2019年度支出合计37,570.5万元。其中：基本支出28,175.4万元，占总支出的74.99%；项目支出9,395.1万元，占总支出的25.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2018年度支出35938.04万元）对比增加1632.46万元。增长因素主要是人员经费支出增加，具体表现为教职工薪资正常晋升、在校学生人数增长，农村义务教育经费保障机制经费增加、普通公办高中、公办幼儿园生均公用经费的落实等原因。

2019年支出结构分析表（金额单位：万元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,175.40万元。与上年（2018年度基本支出26235.60万元）对比增加1939.80万元, 增长因素主要是教职工工资福利的增长、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高、增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,395.10万元。与上年（2018年度项目支出9702.44万元）对比减少307.34万元,主要原因是商品服务支出减少1722.97万元，资本性支出增加382.78万元，对个人和家庭的补助支出增加1032.84万元，其中，生活补助（含学生营养改善计划补助、寄宿制学生生活费等）增加1390.21万元、助学金（普通高中国家助学金等）减少419.15万元、奖励金（从教20年以上奖励金等）增加57.03万元、其他对个人和家庭的补助支出增加4.73万元，主要是县一中将特殊教育资金列入此科目。项目支出主要用于教育局机关及下属学校的专项业务开支，具体是商品服务支出2736.4万元，其中办公费174.04万元、印刷费137.38万元、咨询费6.43万元、手续费48.67万元、水费121.66万元、电费180.66万元、邮电费54.66万元、物业管理费100.73万元、差旅费25.81万元、因公出国（境）费0.8万元、维修（护）费1298.06万元、租赁费123.68万元、会议费10.93万元、培训费206.31万元、公务接待费0.20万元、专用材料费98.89万元、专用燃料费1.27万元、劳务费126.96万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费19.15万元；对个人和家庭的补助4173.17万元，其中生活补助1821.23万元、助学金2270.18万元、奖励金77.03万元、其他对个人和家庭的补助4.73万元；资本性支出2485.53万元，其中办公设备购置111.69万元、专用设备购置99.41万元、大型修缮2272.67万元、无形资产购置1.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35,252.17万元,占本年支出合计的93.83%。与上年（2018年度支出35919.64万元）对比减少667.47万元,降低1.89%，降低原因主要是：教职工工资福利提高、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高、增加乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助等原因，工资福利支出增长1191.97万元；因基建项目工程维修维护费减少等原因，商品服务支出减少1878.91万元；因退休人员减少等原因，对个人和家庭补助减少102.25万元；因设备购置等增加，其他资本性支出增长121.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出35,151.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于教育主管部门、全县中、小学，幼儿园及其他各类学校保障日常教育教学正常运转的支出。包括人员经费支出（教师工资福利支出、遗属补助、寄宿学生生活补助、营养改善计划补助、学前教育贫困生补助、普通高中助学金等）；日常公用经费支出（教育体育局机关运行经费、义务教育阶段学校公用经费、公办幼儿园、普通高中公用经费等）；学校基本建设支出和用于教育的彩票公益金支出等。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出100.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为24.76万元，完成预算的725.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.8万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为23.21万元，年初预算1万元，完成预算的2221%；公务接待费支出决算为0.74万元，年初预算2万元，完成预算的37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是教育局下属事业单位学校年初不做“三公”经费预算，支出产生的“三公”经费纳入决算，具体反映在公务用车运行维护费的支出以及永定中心小学教师出国培训支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28.68万元，下降53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.65万元，下降82.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.16万元，下降51%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降54.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教育局机关及下属事业单位厉行节约，严控“三公”经费的增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.8万元，占3.23%；公务用车购置及运行维护费支出23.21万元，占93.78%；公务接待费支出0.74万元，占2.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.8万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要是2019年永定中心小学有1名教师参加昆明市政府外事办公室、昆明市教育体育局组织的云南省中小学英语教师赴港澳高级研修学习培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育局部门2019年机关运行经费支出16.94万元，与上年（2018年度支出101.22万元）对比减少84.28万元,主要原因是本年机关商品服务支出较2018年减少10.62万元；2018年增加劳务费支出73.66万元，主要用于青少年活动中心非税返还款支出，及中高考招生考试报名费返还款支出考试考务费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常办公支出。其中2050101行政运行支出合计16.94万元，主要用于办公费0.96万元、手续费0.05万元、水费0.29万元、电费0.7万元、邮电费0.31万元、物业管理费0.08万元，差旅费1.12万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.55万元、公务接待费0.51万元、福利费2.3万元、公务车运行维护费1.79万元、其他交通费（公务员交通补贴）8.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县教育局部门资产总额80184.51万元，其中，流动资产4694.39万元，固定资产净值26432.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程47110.32万元，无形资产净值1947.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19590.58万元，其中;流动资产增加14407.95万元，固定资产减少34161.42万元（减少原因是2018年固定资产未计提折旧，2019年对固定资产进行不计提折旧,原值减少）。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加47110.32万元（增加原因是2018年未将昆明行知中学项目在建工程纳入决算，2019年将昆明行知中学项目账并入富民县教育局账户，在建工程增加），无形资产增加1817.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额997.23万元,其中：政府采购货物支出989.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7.3万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、乡镇岗位补贴：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅转发<省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴的实施意见>的通知》（云办通〔2014〕3号）文件精神，各乡镇（街道）机关事业单位在编在岗工作人员，县派驻乡镇（街道）工作的机关事业单位在编在岗工作人员，执行每人每月500元的乡镇工作岗位补贴。

2、乡村教师生活补助：2013年9月13日，经国务院同意，教育部、财政部印发《关于落实2013年中央1号文件要求对在连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》(教财函[2013]106号)，按照“地方自主实施、中央综合奖补”的原则，对在连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师(简称乡村教师)给予生活补助，补助标准为每人每月不低于500元。

3、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

4、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

5、特岗教师：根据云南省教育厅 财政厅 人社厅 省委编办关于印发《云南省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案（2012年修订）的通知》（云教人〔2012〕28号）、等文件精神，每年通过公开招聘高校毕业生到农村义务教育阶段学校任教,承担各乡镇适龄儿童接受义务教育的任务。特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。

6、公务交通补贴：根据国家发改委《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革新政策及新方案》，中国取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴。标准为：（每人每月）厅级1950元 、处级1200元、科级及以下750元、机关工勤人员650元。公务交通补贴属改革性补贴，列入财政预算，在交通费中列支，按月随工资发给个人。                                                  

富民县教育体育局

2020年11月25日

监督索引号53012400136001111

附件2：2019年部门决算公开表格2020112510523853120201126030543928

富民县教育局（本级）部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县教育局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发〈富民县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（富办通〔2015〕23号），设立富民县教育局为县政府工作部门。

依据《富民县人民政府办公室关于印发富民县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕79号），富民县教育局，属于行政单位，负责全县教育事业工作，全面管理下属17所学校（事业单位）教育教学工作事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全县教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，努力办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策；负责编制教育基建计划和教学设备配备计划；监督各中小学校（园）教育经费筹措和使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理。负责全县各中小学校（园）教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制；按干部管理权限任免干部；负责全县中职以下专业技术职务评审工作和初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责师范类毕业生就业指导工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1. 立德树人任务有效落实

提升学校育人能力。组织开展中小学校德育、少先队活动课，充分发挥课程的德育功能，加强品德与生活的教育教学，不断健全全员育人、全程育人、全方位育人的德育机制。持之以恒培育和践行社会主义核心价值观，持续推进未成年人思想道德建设。组织各中小学召开少代会，成立学校少工委。推进中小学队室和鼓号队（管乐队）建设，完成5所学校鼓号队A级达标市级考核。开展中小学幼儿园德育干部培训，培训学校德育干部55人。丰富德育活动。开展“我和我的祖国”——庆祝新中国成立70周年系列活动、中华优秀传统文化系列活动、生态文明主题教育等活动；参加“美丽春城.生态昆明——我和滇池有个约”昆明市第四届环保主题诗会，获银奖1个、优秀奖3个，“优秀原创诗歌作品奖”获银奖1个，铜奖1个，优秀奖2个，“优秀指导教师奖”2个，“优秀组织单位奖”1个。开展评先推优和创建活动。推荐表彰省级“三好学生”20名、“优秀班干部”5名、“先进班集体”2个；推荐评选昆明市名班主任20名，市级“三好学生”25名、“优秀班干部”5名、“先进班集体”5个；评选表彰县级“求实”品德优秀学生62名、“三好学生”130名、“优秀班干部”60名、“先进班集体”30个。申报创建第一届市级文明校园1所，转创1所，申报复审市级文明单位1所，县级文明学校1所。

2. 发展各级各类教育

发展学前教育。完成“一乡一公办”罗免镇中心幼儿园、“一村一幼”杜朗幼儿园建设并开园招生，采取名园融民园的灵活办学模式，建成富民县上河院分园并开园招生。确定9所“一村一幼”项目，申报2019年中央财政支持学前教育发展资金“一村一幼”资金244.7万元。核拨20所民办幼儿园2017年普惠性民办幼儿园市级补助资金108万元。开展开学检查、消防安全、房屋结构安全摸排整治，完成全县32所民办幼儿园年检，进一步规范办园行为。积极开展对口帮扶园工作，联系3所省市级示范幼儿园对我县3所幼儿园进行对口帮扶。以县幼儿园为示范引领，开展送课下乡活动，组织开展学前教育教研活动3次。完成8所现代教育幼儿园县级督导评估、14所幼儿园办园行为督导评估，预计创建市级现代教育示范幼儿园1所。学前三年毛入园率预计达98.86%，户籍儿童入园率预计达90%以上。

提升义务教育办学水平。完成县政府第五届督学、特聘督学换届，开展责任督学挂牌督导工作，推荐永定小学、大营中心小学申报省级现代教育示范学校，待省级督导评估。完成《富民县“十三五”义务教育学校（幼儿园）布局专项规划》中期调整，制定《富民县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设工作方案》。实施《义务教育学校管理标准》达标规划，推进学校“一校一章程”建设。按照既定各级各类学校招生计划、义务教育阶段招生入学实施方案开展辖区招生，关爱外来务工人员随迁子女、农村留守儿童、残疾儿童等特殊群体，就学安置率达100%，残疾儿童少年入学率预计达95%以上。强化“控辍保学”，推进教育扶贫，继续开展“两学三比”和“送教上门”活动，完成疑似失学儿童的情况核查和劝返工作，加强学籍日常监管，实行动态管理。小学、初中入学率均达99%以上，巩固率均达99%以上，九年义务教育巩固率达94%以上，初中三年完学率达95%以上。严格落实“三重一大”集体决策制度，实施“校财局管”模式，加强对学校义务教育公用经费使用的监管力度，开展学校收费专项检查，推进学校财务管理规范化。完成对罗免民族中学、罗免中心小学2016—2018年期间校长经济责任审计工作。规范考试招生、学籍管理、食堂大宗物资采购等学校管理全过程。推进罗免民族中学“271”教学模式移植实验，开展教研活动、综合调研、课堂教学竞赛、课题研究等工作，推进“高效课堂”改革。2019年中考参考1635人，最高分573分，一级高（完）中最低控制线以上239人，上线率14.62%，同比提高2.44个百分点，取得近年来最佳成绩。

发展高中阶段教育。根据人员变动情况调整充实招委成员。积极做好普通高中招生入学工作，制定《富民县2019年招生计划》，全县高中招收28个班1460人（含民办高中14个班720人），全县普高学生万人占比预计达万分之264。制定出台《富民县教育体育局提高教育教学质量管理办法（试行）》，开展高考复习备考调研，结合学校实际，制定质量目标。2019年高考参考729人，600分以上3人，文科最高分623分，理科最高分678分，一本上线33人，上线率5.29%，本科上线279人，上线率38.27%。

落实各项资助政策。严格落实学前教育家庭经济困难儿童资助、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育学校寄宿制学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助等学生资助政策，惠及学前教育、义务教育、高中、大学各阶段学生。春季学期共资助学生28864人次，资助金1439.35万元。目前正开展秋季学期各项资助工作。积极争取社会各界和爱心人士支持，开展县政协委员助推教育扶贫捐等捐助活动，成立富民县“鼎承科技”教育基金、昆明芬美意香料有限公司富民教育扶贫基金，对师生进行奖励和资助。

3. 强化校园安全管理措施

强化责任，健全制度。坚持“谁主办、谁负责，谁主管、谁负责”和属地管理的原则，按照安全生产“一岗双责”制和全员责任制，层层签订校园安全工作目标责任书，明确分工，细化责任，形成严密的安全工作网格化管理。制定《富民县中小学校(园）安全管理规定》《局机关干部职工网格化挂钩联系中小学校（园）制度》等制度和《富民县教育系统突发公共事件应急预案》等8大预案。扎实推进扫黑除恶专项斗争。提高思想认识，强化宣传发动，深入开展线索摸排，及时报送信息和建立工作台账。狠抓“三防”建设。全县中小学校（园）共有保卫室66个（其中校园警务室10个），配备保安人员163名（其中公办学校保安人员132名，民办幼儿园32名）。按要求配足配齐安保器材，安装监控摄像头2836个（其中公办学校2590个，民办幼儿园246个），公办学校实现人脸识别系统和校园监控系统全覆盖，形成人防、物防、技防为一体的治安防控体系，进一步提升了校园安全防范和管理能力。加强寄宿制学校管理。严格配备专职宿管人员，男女生宿舍分开，女生宿舍至少有1名女性专职宿管员。上课期间，学校实行封闭管理，严格落实询问登记制度。开展安全隐患排查整治。联合公安、应急、市场、卫健部门，对全县中小学和幼儿园进行校园安全联合大检查及校园周边环境整治，检查覆盖率达100%，排查出安全隐患126条，并形成隐患清单督促学校进行整改，整改率达85%以上，对无法整改的做好防护措施。突出重点强化安全防范措施。完成中小学、幼儿园食堂大宗物资采购招投标。结合季节和学生年龄特点，重点开展食品卫生、交通、消防、防溺水等专项安全工作。加强宣传，强化应急演练。组织开展防溺水、防交通事故、防火灾、防食物中毒、防传染病、禁毒防艾等宣传教育。定期组织应急疏散演练，完善工作台账，把防震减灾、防火、防恐防暴、防突发事件工作当作学校的一项重要工作，全县中小学开展各种应急疏散演练390余次，参演人数3万余人次，进一步提高广大师生的安全意识和避险能力。

4. 教师队伍建设不断加强

深化教师队伍建设改革。制定出台我县《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》，并按要求推进相关工作。继续实施“三名”工程。以柔性引进的方式积极开展“名师”和“银龄讲师”引进工作。评审推荐昆明教学名师3名、教坛新秀15名，培养名班主任20名，评审推荐 “黎阳教学名师”6名，评审推荐“富民县名师工作室”1个，申报省政府特殊津贴人1人。评选推荐市级学科带头人及骨干教师4人，评选县级学科带头人11人，骨干教师22人。加强师资管理。完成2015年昆明学院6名免费师范生的就业安置。完成39名高级教师职称申报，99名一级教师、37名二级教师职称评审及岗位聘任。完成昆明市2019年教师资格认定80名面试考官培训和40名考官面试工作，完成教师资格认定40人。按上级政策开展2019年中小学教师职称推荐评审工作。校园长交流9人，教师交流97人。落实教师待遇。严格落实乡村教师生活补助、乡镇工作补贴等各项教师待遇。省级表彰乡村从教20年教师2人、市级表彰4人、县级表彰4人。评审推荐市级表彰优秀班主任3人、优秀教师3人、优秀教育工作者2人、有突出贡献的农村教师5人。县级表彰优秀教师21人、优秀教育工作者19人、优秀班主任30人。加强教师培训。选派优秀管理人员参加“高层次人才培养知识计划”中小学校园长培训，选派教师参加省市级及“国培”培训，聘请市内知名专家开展中小学校（园）师德师风专题教育培训，委托昆明学院开展富民县中小学校（园）德育干部培训，组织开展心理健康教师队伍培训、公民办幼儿园保育员持证上岗培训、学校鼓号队指导教师培训、学科带头人骨干教师评选推荐培训等。加强师德师风建设。制定出台《富民县中小学校（园）教师师德师风实绩考核办法（试行）》。开展“修师德，提师能，正师身，争做四有好老师”专题教育活动。表彰“师德标兵”35名。开展贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项整治和开展“六个严禁”和严禁“收受红包”专项整治。对7名教师进行了问责处理，其中对3名校级领导予以免职处理。

5. 教育基建项目稳步推进

“校安工程”项目艰难推进。祖库小学、款庄中学2所学校建设项目即将完成初验；赤鹫小学综合楼建设项目与施工方协商基础加强补桩施工；散旦小学建设项目已完成地下室基础筏板浇筑；大营小学、散旦中学建设项目已完成施工图审查；北邑小学建设项目已办理完规划许可证，正在办理初设批复。“全面改薄”建设项目有序推进。东村小学“全面改薄”项目教学楼、学生宿舍、教师周转房主体已断水封顶，正在进行墙体砌筑，运动场完成种植土回填。2014—2015“全面改薄”建设项目涉及8个学校8块运动场3个单体，其中兴贡小学、元山小学、大营小学、赤鹫中学、马街小学、东村中学、大窝塘小学运动场已完成建设并投入使用；东村中学学生宿舍楼、大窝塘小学、兴贡小学综合楼即将完成初验；赤鹫小学运动场待综合楼建设项目完成树根桩基础补强后进行建设。2016“全面改薄”建设项目共6个单体4块运动场建设项目已完成立项批复，正在开展初设文本编制工作。集镇中心幼儿园项目成果显著。罗免中心幼儿园建设项目通过初验并投入使用。完成固定资产投资目标任务。完成固定资产投资任务为17783.56万元，其中昆明市富民驾驶培训考核综合基地（一期）续建项目17112万元，2014-2015“全面改薄”建设项目620.56万元，罗免中心幼儿园建设项目51万元，完成率444.58%。

6. 积极开展群众体育活动

设置体育科，全面开展群众体育和学校体育工作。成立昆明市篮球协会富民县分会。成功举办云南美丽乡村农民足球赛昆明富民赛区暨富民县第六届快乐周末足球赛，18支代表队500余名运动员参加比赛。举办“庆国庆”“丰收杯”首届青少年足球邀请赛，“驭风杯”三对三篮球赛。在富民杨梅节期间，组织开展“千人健步走”活动，举办“杨梅杯”象棋公开赛。组队参加昆明市第六届运动会，参赛运动员138人，参加2个组别14个项目的比赛，获金牌2枚、银牌2枚、铜牌1枚。组队参加2019年昆明市中小学生田径运动会获奖8人次，参加昆明市老年人桌上冰壶球比赛获三等奖，参加市老体协全民健身日系列比赛获团体总分第五名。完成体育场地统计调查，推进8块学校运动场建设，落实1块标准11人制、3块非标准（7人制、5人制）社会足球场建设项目。落实新增全民健身路径、农民体育健身工程7个项目。

7. 学校党建工作不断加强

以建设“基层党建创新提质年”为总抓手，进一步加强党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题等教育、理想信念教育、社会主义核心价值观教育，开展“党工共建”“党建带团建”工作，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深入开展“提神振气”工程，加大机关党建“灯下黑”问题整治力度，从严推动落实领导干部讲党课、双重组织生活制度，发挥示范带头作用。完成系统工会和3个“两新”党组织的换届选举，19个基层党组织规范化达标建设。创建省级“规范化建设示范党支部”1个，市级“5星级”示范党支部1个，“四星级”示范党支部2个，县级基层党建示范点2个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县教育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县教育局（本级）部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育局（本级）部门2019年度收入合计6,431.58万元。其中：财政拨款收入6,415.13万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.45万元，占总收入的0.26%。与上年（2018年度财政拨款收入8020.01万元）对比减少1588.43万元，比上年减少20.01%，减少因素主要是由于寄宿制学生生活补助政策调整，2018年寄宿制学生生活补助为全覆盖，政策调整后只补助家庭贫困寄宿制学生，资助学生数大幅减少，财政拨款收入减少。

2019年收入结构分析表（金额单位：万元）

二、支出决算情况说明

富民县教育局（本级）部门2019年度支出合计6,167.9万元。其中：基本支出219.66万元，占总支出的3.56%；项目支出5,948.24万元，占总支出的96.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2018年度支出8234.21万元）对比减少2066.31万元，比上年减少25.09%。减少因素主要是由于寄宿制学生生活补助政策调整，2018年寄宿制学生生活补助为全覆盖，政策调整后只补助家庭贫困寄宿制学生，资助学生数大幅减少，财政拨款收入减少。

富民县教育局（本级）2019年支出结构分析表（单位：万元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.66万元。与上年（2018年度基本支出293.60万元）对比减少73.94万元, 比上年减少25.18%。减少因素主要是因在职人员减少，工资福利支出减少3.85万元；因2019年非税返还款劳务费支出减少等原因，商品服务支出减少84.28万元；因死亡抚恤增加，对个人和家庭的补助增加14.19万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,948.24万元。与上年（2018年度项目支出7940.62万元）对比减少1992.38万元,比上年减少25.09%。主要原因是因维修维护费大幅减少等原因商品服务支出减少1678.15万元，因寄宿制学生生活补助减少等原因对个人和家庭的补助减少689.76万元，因大型修缮费增加等原因资本性支出增加375.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,883.84万元,占本年支出合计的95.39%。与上年（2018年度支出8217.21万元）对比减少2333.37万元,降低28.40%，降低原因主要是：因在职职工人数减少，教职工工资福利减少3.85万元；因维修维护费减少等原因，商品服务支出减少1775.09万元；因寄宿制学生生活补助、助学金减少等原因，对个人和家庭的补助减少677.22万元；因大型修缮费增加，资本性支出122.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,862.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。包括人员经费支出（机关人员、教师工资福利支出、遗属补助、寄宿学生生活补助、营养改善计划补助、学前教育贫困生补助、普通高中助学金等）；日常公用经费支出（教育体育局机关运行经费、义务教育阶段学校公用经费、公办幼儿园、普通高中公用经费等）；学校基本建设支出和用于教育的彩票公益金支出等。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于单位职工死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县教育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的179%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的25.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育局机关厉行节约，严控“三公”经费的增长。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降10.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降35.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教育局机关厉行节约，严控“三公”经费的增长，做到三公经费逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占77.8%；公务接待费支出0.51万元，占22.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育局（本级）部门2019年机关运行经费支出16.94万元，与上年（2018年度支出101.22万元）对比减少84.28万元,主要原因是本年机关商品服务支出较2018年减少10.62万元；2018年增加劳务费支出73.66万元，主要用于青少年活动中心非税返还款支出，及中高考招生考试报名费返还款支出考试考务费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常办公支出。其中2050101行政运行支出合计16.94万元，主要用于办公费0.96万元、手续费0.05万元、水费0.29万元、电费0.7万元、邮电费0.31万元、物业管理费0.08万元，差旅费1.12万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.55万元、公务接待费0.51万元、福利费2.3万元、公务车运行维护费1.79万元、其他交通费（公务员交通补贴）8.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县教育局（本级）部门资产总额48683.16万元，其中，流动资产2696.89万元，固定资产净值252.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45689.17万元，无形资产净值44.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40654.06万元，其中;流动资产减少4407.10万元，固定资产减少672.98万元（减少原因是2018年固定资产未计提折旧，2019年对固定资产进行不计提折旧,原值减少），对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加45689.17万元（增加原因是2018年未将昆明行知中学项目在建工程纳入决算，2019年将昆明行知中学项目账并入富民县教育局账户，在建工程增加），无形资产增加44.88万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额727.26万元,其中：政府采购货物支出719.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7.30万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

附件2：2019年部门决算公开表格20201125105238531

云南省富民县第一中学2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省富民县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省富民县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定学校教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学法，整体提高全校教师教学水平，办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策，负责编制教育教学计划和教学设备配备计划，监督各种教育经费筹措和使用情况，对学校教育事业统计调查及统计信息做规范管理，并及时上传相关信息到主管的县教育体育局。负责学校教师队伍建设，依法完善中小学教师和校长管理体制，开展学校 内控管理机制，对学校各项工作的开展打好基础。

（二）2019年度重点工作任务介绍

富民县第一中学2019年度重点工作任务介绍。

2019年，根据县第十三次党代会、县委十三届九次全会及县两会的安排部署，在县教育局的大力指导下，富民县第一中学以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，以办人民满意的教育为目标，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我校各级各类教育健康、持续发展。

1、德育工作取得明显实效

深入学习贯彻党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，以行为养成、道德规范、理想信念为教育重点，把社会主义核心价值体系融入中小学教育全过程，形成常态化和长效化的培育、践行机制。一是加强德育阵地建设。继续推行全员育人导师制，发挥全员育人、全程育人功能，构建学校、家庭、社会紧密协作的教育网络，动员社会各方面共同做好青少年思想道德教育工作，形成校内校外、课内课外、网上网下相结合的育人合力，德育网络初步形成。二是加强德育工作队伍建设。开展“云岭红烛•育人先锋”“不忘初心、牢记使命”“教师走进传统经典”、少先队辅导员技能大赛等活动，不断提升中小学教师德育能力。三是提升教育活动实效。继续推进养成教育等10个德育基础能力提升工程行动项目，进一步规范升旗仪式、鼓号队、“雏鹰争章”等少先队活动，组织开展“我的中国梦”“学雷锋争做美德少年”“扣好人生第一粒扣子”“开学第一课”等教育活动，组织参加“铭记英雄烈士、传承伟大精神”“童谣唱文明、基于新时代”等竞赛活动，持续推进未成年人思想道德建设。四是开展评先推优活动。开展学校“三好学生”“优秀学生干部”“优秀少先队员”“优秀团员”“优秀团干部”“先进班集体”“先进团队组织”评选表彰活动。

2、狠抓管理提高办学水平

一是强化目标管理。将县委、县政府和县教育体育局下达的各项工作目标作为重点工作进行责任分解，落实到岗位、量化到个人，制定具体工作措施，加强目标跟踪管理和督查督办。把各项工作目标细化，强化过程性考核和年终考核，推进各项工作的落实。二是规范办学行为，加快推进中小学校（园）学校《章程》建设，加强教育法律法规的学习，促进依法治校，依法执教，加强学校教育专项资金的申报和监督管理，完成各级专项资金使用情况验收。三是学校精细化管理水平不断提升，严格落实教育收费工作责任制，加强对学校财务监管力度，一年来未发生乱收费行为。加强教育信息化设备管理与运用考核，规范课程设置、考试招生、学籍档案、教育统计、固定资产、大宗物资采购等工作。四校园安全防范得到保障

严格执行富民县教育体育局下发的《富民县中小学幼儿园安全风险防控实施意见》，完善安全管理制度和各类应急预案。把安全工作纳入目标责任和教育教学常规管理中，开展安全监管和隐患排查治理工作，按照安全生产“一岗双责”制和全员责任制，层层签订校园安全工作目标责任书，细化网格化管理职责。按要求配齐校园安全工作人员和安全设施设备，形成人防、物防、技防为一体的治安防控体系，“三防”配备合格率达100%。联合县级相关部门定期开展校园安全联合大检查及校园周边环境整治，制定整改措施限时整改，确保隐患消除和控制率达100%。加强食品安全、交通安全、消防安全管理，开展防溺水、防火等安全“十防”宣传教育活动，开展防震、防火、防暴力侵害等应急疏散演练，进一步提高师生防灾避险意识和自救自护能力。校（园）开展垃圾分类试点工作，一年来未发生校方责任重大安全事故。

3、当年取得的主要事业成效

富民县第一中学2019年高考、中考都取得了优异的成绩，高考上线率99.8%，中考有多人次被昆明重点学校录取这是2019年获得的奖项：学校获县级以上集体奖7项：

 （1）全国青少禁毒知识竞赛优胜奖

 （2）云南省第一届中学生防震减灾昆明赛区一等奖

 （3）昆明市第四届中小学生环保主题诗会集体银奖

 （4）昆明市第四届中小学生环保主题诗会组织奖

 （5）富民县中小学校（园）目标管理考核一等奖

 （6）富民县第30届学生艺术节群舞比赛中学组二等奖

 （7）富民县第30届学生艺术节合唱比赛中学组三等奖

 （8）富民县中小学生田径运动会初中组第一名。

 （9）富民县中小学生田径运动会高中组第一名。

 （10）昆明市2019年中小学生冬季运动会高中组第二名。

获市级以上个人奖7项：

 （1）昆明市第四届中小学生环保主题诗会：刘丽琴、张发春获优秀指导教师奖，马世成获优秀原创诗歌作品奖

 （2）昆明市名班主任：王梅、杨自启

 （3）昆明市科技创新大赛：杨芳获优秀科技教师奖

 （4）昆明市高三复习课课堂教学竞赛：李加飞获数学学科一等奖

4、教育扶贫措施落实到位

一是动态管理扶贫对象。开展双人入户调查，精准采集建档立卡贫困户户口信息，建立一户一档的档案管理制度，对建档立卡贫困户学生实行动态管理，随时关注其学习、生活和受资助情况。二是建立健全长效发展机制。组织申报2019年各种教育资金补助150万元，开展“送教上门”服务，做好“挂包帮、转走访”工作，对建档立卡贫困户就学子女享受国家资助政策情况进行全程跟踪，确保人人享受国家资助政策，实现义务教育责任区100%覆盖，认真落实建档立卡贫困户子女就读普通高中资助政策，增加农村学生就读高中阶段学校的机会。开展“两学三比”活动，根据村民的需求，开展果树栽培、花卉种植、动物养殖等技术培训，提高村民的文化知识素养，掌握劳动技能。三是强化控辍保学。认真落实控辍保学“双线十人制”，协调各级各部门有序开展工作，确保应入尽入，应保尽保，应返尽返。落实优秀贫困学子奖学金、中央彩票公益金助学项目、“贷免扶补”等各项资助政策。在各项国家资助政策落实到位的同时，积极争取中国少年儿童基金会、壹基金公益基金会等社会捐助，不断拓宽学生资助渠道。

5、党建工作凸显特色亮点

组织开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚定不移推进全县教育系统全面从严治党，开展“万名党员进党校”第一期、第二期培训，组织基层党组织书记培训，不断提高教育系统党务工作水平和党员教师的思想政治素质。开展基层党建示范点创建、党支部规范化达标建设、软弱涣散基层党组织整顿等工作，提高基层党组织建设水平。教育系统党建工作受到省、市组织部的高度评价，接受了昆明电视台的采访并播出专题片。学校投入5万元支持党建工作的一大亮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南富民县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南富民县第一中学2019年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制202人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员202人）。其他人员1人，主要是

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省富民县第一中学2019年度收入合计4196.59万元。其中：财政拨款收入3947.37万元，占总收入的94%；上级补助收入248.22万元，占总收入的6%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入3525.10万元对比收入增加了422.26万元，增加的主要原因：1.是2019年高中县级公用经费由原来的生均每人每年0.06万元增加到生均每人每年0.12万元，2.是由于学校增班师资紧缺2019年新招教师23人，财政供养人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省富民县第一中学2019年度支出合计4188.75万元。其中：基本支出3795.96万元，占总支出的90％；项目支出392.79万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比主要支出增加在工资福利支出和对个人和家庭的补助支出部分，工资福利支出3553.37万元对比上年工资福利支出3233.35万元增加320.02万元，对个人和家庭的补助支出114.95万元对比上年对个人和家庭的补助支出43.29万元增加支出71.65万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省富民县第一中学单位正常运转的日常支出3795.99万元。与上年基本支出3347.33万元对比主要支出增加了448.66万元，原因是工资支出和办公经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3553.37万元占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1276.65万元占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省富民县第一中学事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.75万元。与上年项目支出223.82万元增加支出168.93万元，对比分析项目支出增加的主要原因办公经费增加和困难学生补助增加。

具体开支及开展工作情况为：初中教育支出202.38万元，占项目支出的51.5%；2050204高中教育支出96.69万元，占项目支出的24.6%；2050299其他普通教育支出36.52万元，占项目支出的0.092%；2050701特殊学校教育支出5.94万元，占项目支出的0.015%；2050999其他教育费附加安排的支出22.06万元，占项目支出的0.056%；2059999其他教育支出29.13万元，占项目支出的0.074%。其中商品服务支出154.87万元，用于支付办公费37.33万元、印刷费29.27万元、咨询费0.79万元、手续费万5.39万元、水费27.64万元、电费9.37万元、邮电费6.47万元、物业管理费4.8万元、培训费费9.32万元、维修(护)费10.27万元、专用材料费10.45万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费0.58万元、；对个人和家庭的补助支出合计225.68万元，其中支出生活补助126.48万元、助学金94.4万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助4.73万元；资本性支出合计12.2万元，其中办公设备购置12.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省富民县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3952.39万元,占本年支出合计的100.12%。与上年一般公共预算财政拨款支出3569.6万元对比增加支出382.79万元，增长原因主要是教职工工资福利提高、教师职称正常晋升、农村义务教育经费保障水平标准的提高等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3952.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.12%。超支0.12%重主要用于:

（1）基本支出3795.99万元，主要用于保障云南省富民县第一中学正常运转的一般公共预算日常支出。与上年（2018年度支出3347.33万元）对比增加448.66万元，增长因素主要是教职工工资福利支出增加，教师职称正常晋升，公办普通高中生均公用经费保障机制的落实等。

（2）项目支出156.39万元，主要用于保障云南省富民县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作任务或事业发展目标的经费支出。与上年（20178年支出222.42元）对比减少66.03万元，主要原因是校园基建工程项目实施经费支出减少，导致项目支出减少。

具体开支及开展工作情况为：初中教育支出107.99万元，占项目支出的69%；2050299其他普通教育支出0.63万元，占项目支出的0.04.%；2050701特殊学校教育支出5.94万元，占项目支出的3.7%；2050999其他教育费附加安排的支出21.45万元，占项目支出的13.71%；2059999其他教育支出8.17万元，占项目支出的5.22%；。其中商品服务支出144.19万元，用于支付办公费30.32万元、印刷费29.27万元、咨询费0.79万元、手续费5.39万元、水费27.64万元、电费9.37万元、邮电费6.47万元、物业管理费4.81万元、维修(护)费10.27万元、培训费8.82万元、专用材料费7.6万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费0.26万元。资本性支出合计12.2万元，其中办公设备购置12.2万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省富民县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位学校年初不做“三公”经费预算，支出产生的“三公”经费纳入决算，具体反映在公务用车运行维护费的支出0.62万元和公务接待费支出0.035万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.4万元，下降68.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降69.59%；公务接待费支出决算增加0.008万元，增长29.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行节约，严控“三公”经费的增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，公务接待费支出0.035万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省富民县第一中学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.035万元。其中：

国内接待费支出0.035万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校际交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省富民县第一中学是事业单位，务机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省富民县第一中学资产总额4934.92万元，其中，流动资产47.58万元，固定资产10904.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1362.4万元，其中固定资产增加35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

按照《富民县财政性资金绩效评价操作流程指南》要求，成立了云南省富民县第一中学评价领导小组，全面负责学校财政性资金使用绩效的评价工作。完成了2019年财政性资金预期绩效目标申报及部门整体支出绩效、项目支出绩效自评资料编制、上报工作。

完成2019年市级转移支付专项资金的绩效自评工作，并对寄宿制学生生活补助、营养改善计划资金、普通高中助学金、普通高中建档立卡困难学生补助、免学杂费补助、2019年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

2、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

富民一中：2019年度部门决算公开表格

富民县永定中学部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县永定中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县永定中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教，依法治学，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，在县教育体育局核定的招生计划内统一招生；组织开展本校的教育教学科研及教育教学改革，全面推进素质教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“义务教育均衡发展”的工作成果与整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育；积极改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，认真核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；按照义务教育课程标准开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学工作，全面提高教学质量。

1、实施初中义务教育，培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；2、控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；3、推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师教师培训和继续教育合格率要达到100%；4、提高办学质量和办学效益，教学质量保证在县域内第一，市域内中等水平。其中，七八年级2018-2019学年期末考试（2019年6月进行）成绩各科平均分保证全县第一；初中学业水平测试（2019年7月进行）成绩保证全县第一，及格率不低于85%，优秀人数不低于200人，优秀率不低于30%，500分以上人数不低于150人。

2、主要绩效。

社会效益：2018-2019学年期末考试（2019年6月进行）中，我校七年级七科平均分75.29分，居全县第一名（超第二名8.76分）；八年级六科平均分76.22分，居全县第一名（超第二名10.19分），成绩优异；（数据来源：《富民教研》2019年第四期）2018-2019学年初中学业水平测试（2019年7月进行），我校620人参加考试，最高分573分，优秀人数245人，优秀率39.52%；及格人数569人，及格率91.78%；500分以上学生人数184人，均超过绩效目标；（数据来源：《富民县2019年中考成绩报告》）

生态效益：学校注重校园自然环境和文化环境的营造，读书节、艺术节、科技节、体育美食节等校园活动精彩纷呈，为师生提供了一个学习氛围浓厚、环境优雅的教学学习环境；

可持续影响：我校教学质量优异，带动了全县其他学校的教育教学改革，使全县的学生都受益；中考成绩突出，能为高一级学校输送了更多优秀的学生，越来越多的孩子选择到我校就读；

服务对象满意度：2019年度累计向寄宿制学生发放生活补助54.57万元；向农村户口及农转城学生发放营养改善计划补助169.33万元；学校成立的爱心基金共资助家庭贫困学生66人，累计资助金额27000余元。在教育教学和学生管理方面处处为学生着想，服务对象满意度≥95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县永定中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县永定中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定中学部门2019年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人，主要是：遗属9人；中小学食堂临时工5人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定中学部门2019年度收入合计3090.38万元。其中：财政拨款收入2884.82万元，占总收入的93.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入205.56万元，占总收入的6.66%。2018年度收入合计2677.93万元，与上年对比增长412.45万元，增幅15.40%，主要原因是年度执行中因在职人员工资正常调整追加预算。

二、支出决算情况说明

富民县永定中学部门2019年度支出合计3054.13万元。其中：基本支出2669.19万元，占总支出的87.40%；项目支出384.94万元，占总支出的12.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计2691.99万元，与上年对比支出增加362.14万元，增幅13.45%，主要原因是年度执行中因在职人员工资正常调整追加预算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县永定中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2669.19万元。2018年度日常支出2493.23万元，与上年对比增加175.96万元，增幅7.06%，主要原因是年度执行中因在职人员工资正常调整追加预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县永定中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.94万元。与上年对比增长93.67%，主要原因是2019年非同级财政拨款支出列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2867.45万元,占本年支出合计的93.89%。2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2691.99万元，增加175.46万元，增幅6.52%，主要原因是年度执行中因在职人员工资正常调整追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2867.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2545.05万元，商品和服务支出228.57万元；对个人和家庭的补助支出91.51万元；资本性支出2.33万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.02万元，下降94.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.02万元，下降94.01%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革，车辆强制报废。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县永定中学部门资产总额3360.38万元，其中，流动资产121.33万元，固定资产1443.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1795.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1396.53万元，其中;流动资产减少43.01万元，固定资产减少3139.88万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1786.36万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。