富民县文化馆部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县文化馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

各类大型综合性公益群众文化演出活动

1、2019年1月21日、22日、23日富民县文化馆组织文艺队伍参加富民县文化三下乡活动，在县电影院门口、东村镇、款庄镇举办3场下乡慰问演出活动；（3场）

2、2019年2月5日——2月7日（大年初一、初二、初三）富民县文化馆在富民上河图广场举办2019年昆明市春城文化节富民县春节群众文化广场活动，3天的春节群众广场文艺演出活动共有50余支民间业余文艺队，600多人参加演出；（3场）

3、2019年2月18日晚，富民县文化馆在富民县上河广场举办“我们的节日·元宵节苗族歌手杨花敏专场音乐会本次活动除杨花敏个人原创歌曲演唱外，还有邀请的助唱歌手及文艺队等18个优秀节目参演，演出节目精彩、内容丰富、形式多样，充分展现了我县苗族民间文化的喜庆与祝福；（1场）

4、2019年2月19日晚，富民县文体广电旅游局在印象•富民上河图中心广场举办的元宵节文艺演出活动吸引了上千名群众的观看，欢天喜地闹元宵将2019年富民县春节系列文化活动推向新高潮。（1场）

5、3月6日县文化馆协助县妇联举办庆“三八”文艺演出活动；（1场）

6、2019年5月16、17日，县教育体育局、富民县文化馆在昆明行知中学报告厅举办“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日 花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动；（2场）

7、2019年5月18日上午10:00，完成2019中国·富民杨梅文化节开幕式文艺演出；18日中午协助晚完成杨梅文化节开园仪式文艺演出；18日晚协助完成杨梅文化节小水井苗族农民合唱团与昆明聂耳交响乐团专场音乐会活动；（3场）

8、5月19日晚，富民县文化和旅游局在富民上河院音乐喷泉广场举办2019中国·富民杨梅健康文化节百姓大舞台专场文艺演出活动；（1场）

9、5月22日晚富民县文化和旅游局协助县妇联举办“巾帼心向党 礼赞新中国”旗袍秀展示活动；（1场）

10、 5月24日晚，富民县文化和旅游局与县教育局举办富民县2019中国·富民杨梅文化节暨暨花儿朵朵向太阳”优秀少儿艺术节目展演活动；（1场）

11、 2019年6月9日，富民县文化馆在县电影院门口组织开展了以“传承文化根脉 共筑民族未来”富民县2019年“文化遗产日”展演活动；（1场）

12、2019年7月5日，中共富民县委，富民县人民政府主办、中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”在富民云南水利水电职业学院举办，全县广大干部群众在纵情高歌和专注聆听中深受洗礼，通过重温经典歌曲，点燃了大家的爱国主义热情，坚定了干部群众永远跟党走、建功新时代、共筑中国梦的美好心愿。（1场）

13、2019年9月13日，富民县文化体育广播电视旅游局在富民县滇北驿广场举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛。本次活动由来自全县各单位、民间自发组织的26支文艺队参加了比赛。（2场）

14、2019年9月14日，富民县文化和旅游局在县上河图广场组织开展了传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动。（1场）

15、 2019年9月9日—24日，富民县扫黑办牵头，县委政法委、宣传部、司法局、文化和旅游局等共同组织的扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动分别在我县各镇街道、学校、企业举办，共演出12场，掀起扫黑除恶法治进镇（街道）、进社区、进学校宣传高潮。（12场）

16、2019年9月9日—24日，富民县文化和旅游局组织的扫黑除恶法治宣传文艺巡演，传统文化（戏曲）进校园活动分别在我县款庄中学、东村小学、富民县永定小学举办，认真做好中华优秀传统文化戏曲进校园宣传工作。（3场）

17、2019年 9月23日，富民县文化和旅游局组织富民县首届“丰收节”民俗表演活动。本次活动由来自部分东南亚国家、县级部分乡镇、部分民间自发组织的15支队伍200余人参加，演出活动圆满成功。（1场）

18、 2019年 9月23日下午，富民县隆重举办舞韵欢悦新时代--暨丰收节舞动富民广场舞决赛。本次活动由来自全县各单位、民间自发组织的26支队伍400余人参加初赛，比赛结束后，选拔出15家队伍200余人进入决赛。此次比赛共设一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖6名。获得一等奖的队伍将于年底代表富民县参加市级相关比赛活动；（1场）

19、2019年10月1日，富民县文化和旅游局、文化馆配合中共富民县委、县人民政府在县委党校隆重举办富民县庆祝中华人民共和国70周年升旗仪式相关工作；

组织书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览活动

自办展览：

1、2019年1月25—2月20日由富民县文体广电旅游局、富民县文学艺术联合会联合举办的“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出了200余件美术、书法、摄影作品，为春节再添春意；　　  

2、2019年3月30日——4月10日富民县文化馆联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；

3、2019年6月1日——6月14日由富民县文化馆、富民永定小学联合举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；

4、2019年9月12日——9月20日由中共富民县委宣传部、富民县妇联、富民县文体广电旅游局联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”在富民湿地公园展览；

4、2019年9月25日—10月13日由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局主办，富民县文学艺术联合会、富民县文化馆承办的“庆祝新中国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出书画摄影作品共216余件；

组织展览

1、2019年1月组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”；

2、2019年5月组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览；

3、2019年5月组织5件美术作品、5件书法作品、6件摄影作品参加云南省“建设者之歌·七彩云梦”—建设者书法绘画摄影作品展；

4、2019年6月组织少儿美术作品80余件，参加昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿美术作品展览活动，该活动于10月在昆明市文化馆开幕；

5、2019年6月组织3件美术作品作品参加县政协选送云南省政协中华人民共和国成立70周年美术作品展览；

6、2019年8月组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动；

7、2019年8月组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览，我县3件美术作品入选；

面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训；

馆办培训

1、富民县文化馆于2019年4月11日举办富民县2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设工作培训班；

2、富民县文化馆于2019年4月12日举办基层音响技术人员培训班；

3、2019年3月25日至29日，富民县文化馆举办了为期五天的富民县第十六届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训班以舞蹈培训为主，各镇（街道）农村文艺骨干共计48人参加了培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

4、2019年4月25日至26日，富民县文化馆举办了为期2天的富民县“中国梦”广场舞蹈培训班。本次培训班以舞蹈培训为主，并聘请市文化馆舞蹈专干执教。县城周边部分优秀文艺队文艺骨干共计22人参加了培训活动；

5、2019年5月7日至8日富民县文化馆举办了为期2天的富民县“中国梦”广场舞蹈培训班。县城周边部分优秀文艺队文艺骨干及县级部分机关单位人员近200人参加了培训活动；

6、富民县文化馆于2019年7月8日——7月26日暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班。通过分别为期一周的少儿暑期艺术培训活动，对提高儿童艺术自信心，培养儿童的审美情趣和修养，尤其是培养良好的心理素质都有较深远的意义。本次培训共计少儿256人参加；（五期）

组织培训

1、2019年3月组织馆内高春明参加为期一周的云南省公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设工作培训；

2、2019年3月组织馆内刘开智参加为期一周的云南省基层音响技术人员培训班；

3、2019年9月组织馆内普千桐参加为期一周的云南省公共数字文化工作工作培训；

其他工作

1、协助完成云南省杂技团到我县文化大篷车下乡演出活动；

2、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作；

3、完成县人大对富民县非物质文化遗产工作调研活动；

4、完成县政协对我县农村文化活动调研相关工作；

5、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作；

6、完成市、县相关部门临时安排工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、富民县文化馆

2、（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化馆部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是无其他人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化馆部门2019年度收入合计199.05万元。其中：财政拨款收入153.75万元，占总收入的77.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.3万元，占总收入的22.76%。与上年对比收入合计增加47.02万元，同比增长30.93%。其中财政拨款收入增加1.72万元，同比增长1.13%；其他收入增加45.3万元，包括富民县文化和旅游局本级横向转拨41.80万元；昆明市文化馆拨入非本级拨款2.50万元；富民元君商贸有限公司拨入杨梅节活动经费1万元。财政拨款收入增加的主要原因是人员增资及社保缴费基数上调，经费拨入增加；其他收入增加的主要原因为富民县文化和旅游局本级横向转拨41.80万元；昆明市文化馆拨入非本级拨款2.50万元；富民元君商贸有限公司拨入杨梅节活动经费1万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县文化馆部门2019年度支出合计160.51万元。其中：基本支出160.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加8.33万元，同比增长5.47%。其中基本支出增加8.33万元，同比增长5.47%。支出增加的主要原因分析是人员增资及社保缴费基数上调。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.51万元。与上年对比增加8.33万元，同比

增长5.47%。支出增加的主要原因分析是人员增资及社保缴费基数上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。无具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出151.75万元,占本年支出合计的94.54%。与上年对比减少0.43万元,主要原因为人员薪资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出112.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于富民县文化馆职工奖金、社会保险费以及日常使用公用经费等相关支出情况）；

 8.社会保障和就业（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于富民县文化馆职工机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况）；

 9.卫生健康（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于富民县文化馆职工医疗保险和生育保险缴费支出（相关支出情况）；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 19.住房保障（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于富民县文化馆职工住房公积金缴费支出（相关支出情况）；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.26万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年组织开展第十六届文艺骨干培训班及广场舞蹈培训产生的接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年组织开展第十六届文艺骨干培训班及广场舞蹈培训产生的接待费用支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化馆部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是富民县文化馆部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县文化馆部门资产总额86.49万元，其中，流动资产74.9元，固定资产11.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.32万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值2.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富民县文化馆2019年部门决算公开表格