富民县文物管理所部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县文物管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《中华人民共和国文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、2019年各级文物消防安全由其重要，根据各级政府的文件要求，富民县文物管理所高度重视，在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患的排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改。分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池的文物保护单位，要求放置储水缸。于2019年5月完成文物建筑单位消防安全演练培训会议完成消防安全培训，30人次、1天数。

2019年5月18日是国际博物馆协会确立的第43个“国际博物馆日”，也是中华人民共和国成立70周年，我所于2019年5月17日上午，富民县博物馆到行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。还在“非物质文化遗产日”走进校园进行宣传，我所还在街天，走上街头进行文物保护的宣传。累计发放资料约1万多份。

2019年通过努力，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化。          

4、根据国家《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，在国家文物局关于开展第八批云南省级文物保护单位申报工作的规划指导下，我县组织申报的富民文庙项目，经过市人民政府推荐、专家组评审、征询省委党史研究室意见和省厅审查、社会公示等程序，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位。根据相关要求，还要对省级文物保护单位富民文庙的档案按要求进行整理。并上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布。

5、签订各级文物保护单位2019年“四防”安全责任书的工作。

6、聘请专业人员，对富民文庙、三官寺大殿、束刻万寿庵、款庄白龙寺设计制作维修方案。

7、为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作。

8、协助昆明市博物馆，完成云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司项目用地文物调查。

9、协助云南省文物考古研究所，完成滇川驿道富民部分的调查工作。

10、完成市县级文物保护单位名录及基础信息表44项，一般不可移动文物名录及基础信息表55项填报。

11、按时完成各级领导安排的临时工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、富民县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文物管理所部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，无其他人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文物管理所部门2019年度收入合计77.81万元。其中：财政拨款收入75.32万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.49万元，占总收入的3.2%。与上年对比2018年收入合计83.64万元，同比下降7.49%，主要原因分析2019无上级补助经费。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县文物管理所部门2019年度支出合计76.52万元。其中：基本支出76.52万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2018年支出合计78.44万元，同比下降2.51%，主要原因分析2018年有上级补助文物保护经费，2019无该项经费收入和支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.52万元。与上年对比2018年度用于保障富民县文物管理所机构正常运转的日常支出78.44万元，同比下降2.51%，主要原因是2018年有上级补助文物保护经费，2019无该项经费收入和支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.25%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因是富民县文物管理所2019年度2018年度均无项目支出。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出74.63万元,占本年支出合计的97.53%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出78.44万元,同比下降2.51%，主要原因是2018年有上级补助文物保护经费，2019无该项经费收入和支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于富民县文物管理所职工奖金支出、工伤失业保险缴费以及日常公用经费支出等（相关支出情况）；

 8.社会保障和就业（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于富民县文物管理所职工养老保险缴费支出（相关支出情况）；

 9.卫生健康（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于富民县文管所职工医疗保险和生育保险缴费支出（相关支出情况）；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 19.住房保障（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于富民县文管所职工住房公积金缴费支出（相关支出情况）；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年接待省考古所及省市专家对富民县博物馆装修指导接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省考古所及省市专家对富民县博物馆装修指导接待费。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文物管理所部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是富民县文物管理所属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县文物管理所部门资产总额179.0万元，其中，流动资产95.08万元，固定资产83.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58万元，其中;流动资产减少56.47万元，固定资产减少1.87万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额97.88万元,其中：政府采购货物支出0.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出97.45万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

不可移动文物（或称古迹、史迹、文化古迹、历史遗迹）：是先民在历史、文化、建筑、艺术上的具体遗产或遗址。包含古建筑物、传统聚落、古市街，考古遗址及其他历史文化遗迹，涵盖政治、军事、宗教、祭祀、居住、生活、娱乐、劳动、社会、经济、教育等多方面领域，弥补文字和历史等纪录不足之处。

富民县文物管理所2019年部门决算公开表格