富民县图书馆部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县图书馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

富民县图书馆负责保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息提供文化娱乐等职能。主要工作内容包括：1、藏书建设。不断丰富馆藏，努力建成我县结构合理、满足读者需求的文献信息中心。2、读者服务、3基层辅导。负责全县81个村级图书室、农家书屋和81个县村级文化信息共享工程及公共电子阅览室工程的建设、辅导和人员培训。4、阅读推广。通过开展各种活动，吸引更多人走进各级文化场所获取所需知识信息和娱乐。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程正式对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源;为满足不同人群的需求，我单位延长了报刊室的开放服务时间，周一至周五晚上开放2小时。农家书屋在全县街道办事处及各乡镇已建立，覆盖率达100%。农民网络培训学校各项工作有序进行。公共文化体系保障经费、中央奖励性资金、农家书屋录入专项资金、图书馆馆藏书目录入资金均已拨付到位。今年共举办了4次文化站管理人员培训班；我馆根据文化部办公厅函件（办公共函[2016]67号文）和上级相关部门要求2019年组织本县辖区内文化工作者收听6期空中大课堂视频讲座活动，每期收看学员基本不少余30人次，这体现了我县接收点对公共文化空中大课堂的重视和积极的学习态度，通过收看讲座我县基层文化队伍服务水平得到了进一步提升;一次读书日活动；一次服务宣传周活动；参加一次2019年春城文化节——我和我的祖国·庆祝中华人民共和国成立70周年红色经典诵读比赛活动，代表我县参赛的选手取得了良好的成绩；举办一次全县小学生说故事比赛活动，评选出1等奖一名，二等奖2名，三等奖若干，所有参赛小选手均有礼品精美图书一份，同时此次比赛得到了县教育局和文体广电旅游局的大力支持。我馆职工不定期为我县内的文化站和学校、图书流动点进行图书流动辅导活动；定期为群众播放电影和讲座；本年学雷锋志愿者站点工作正常进行，为读者免费提供应急药箱、及其他应急服务，这使我馆读者满意度调查有了明显提高；少儿图书室的免费开放多吸引了更多中小学生和家长的关注。以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、富民县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县图书馆部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是无其他人员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆部门2019年度收入合计88.46万元。其中：财政拨款收入58.08万元，占总收入的65.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.38万元，占总收入的34.34%。。与上年对比财政拨款收入增加-0.43万元，主要原因为人员薪资变动；其他收入增加30.38万元，主要原因为本年新增本级横向拨款30.38万元，其中富民县就业局拨入公益性岗位补贴0.63万元，富民县文化和旅游局本级横向拨入29.75万元（包含2019年图书馆免费开放经费20万元）。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

富民县图书馆部门2019年度支出合计58.66万元。其中：基本支出58.66万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加0.97万元，同比增长1.71%，主要原因是人员增资及日常履职经费支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.66万元。与上年对比增加0.97万元，同比增长1.71%，主要原因分析人员增资及日常履职经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。富民县图书馆2018年度无项目收支情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出58.03万元,占本年支出合计的98.93%。与上年对比增加0.34万元，人员增资及日常履职经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无,无相关支出情况；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。主要用于图书馆支出42.31万元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的100%用于图书馆在日常运行中工资福利支出和商品服务支出及购买少量的报刊杂志等的相关费用；

 8.社会保障和就业（类）支出5.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元，占社会保障和就业（类）支出的100%；

 9.卫生健康（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于事业单位医疗支出6.15万元，占卫生健康（类）支出的100%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 19.住房保障（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出4.08万元，占住房保障（类）支出的100%；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无，无相关支出情况；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费下降，原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-0.28万元，增长-67.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.28万元，增长-67.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费下降，原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定，严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县区图书馆人员到本单位交流学习等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是富民县图书馆属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县图书馆部门资产总额290.98万元，其中，流动资产31.49万元，固定资产259.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.62万元，其中;流动资产增加9.81万元，固定资产减少1.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.79万元,其中：政府采购货物支出0.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富民县图书馆2019年部门决算公开表格