监督索引号53012400163501000

富民县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

   第一部分 概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

(3)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

（4）审核县政府各部门和各镇 （街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，捐提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（5）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

（7）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

（8）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（9）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（10）负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

（11）负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

（12）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

（13）负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

（14）负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

（15）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（16）职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，富民县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合县两会确定的各项目标任务，不断解放思想，开拓创新，狠抓落实，全面提升“三个服务”水平，认真履行职责，扎实工作，积极发挥参谋助手作用，各项工作有序开展，有效保障了政府工作的正常运转。

1. 围绕中心、推动落实，不断提高协调服务能力和水平

（1）加强对接协调，推动政府工作高效运转。今年以来，县政府办公室充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，积极把各方面的工作串联起来，把各部门的力量凝聚起来，形成了上下同心、左右同向、各方同力的工作格局。按照“全天候、无缝隙、零差错”的要求，县政府办班子成员牢固树立大局意识、服务意识、核心意识、看齐意识，加大协调力度，积极为领导补台，为部门补缺，努力把各项任务传达好，把各项工作安排好，把各个环节衔接好，把各方关系协调好，圆满完成了县政府全会暨廉政工作会、11次县政府常务会议、6次县政府党组会、4次县长办公会和省、市领导调研检查等多项重要会议、调研的组织筹备、综合协调和服务保障工作。积极推进党的民主集中制原则，促进依法行政，健全《富民县人民政府工作规则》《富民县人民政府会议制度》《富民县人民政府“三重一大”集体决策工作制度》《富民县人民政府办公室工作制度》等制度文件，保证政府重要事项决策科学化、民主化、法制化、规范化。

（2）深入调查研究，当好政府领导参谋助手。积极深入基层开展调查研究，着力加强对全县项目建设、脱贫攻坚、风险防控、污染防治、招商引资、园区建设、安全生产、社会民生等重大领域的调查研究，全年共起草领导讲话100余份，调研（考察）报告30余篇，为政府领导科学决策和全县经济社会发展提供正确、合理的依据。主动参与县政府重大决策的制定、实施和督办，极积协助县领导处理日常事务，大力精简办文办事程序，尽力将县领导从繁锁事务中解脱出来。

（3）自觉接受监督，办好建议提案和信访件。一是把人大代表建议和政协委员提案的办理工作作为政府部门自觉接受人大法律监督、政协民主监督的重要方面来抓，进一步完善办理机制，强化领导和部门责任，明确任务、职责、时限，加强协调和检查，努力提高办理工作的实效性。积极对接协调承办人大代表议案、建议152件、政协委员提案110件，办结率均达100%。二是进一步加强信访工作，对群众的来信来访做到热情接待、耐心解释、及时处理。对政策有明确规定的问题，坚决执行政策；对于一时难以处理的，耐心向上访群众说明情况，取得群众的理解和支持。对无政策、法律依据的重信重访问题，旗帜鲜明的表明态度，严格依法依规办理。

（4）全面规范流程，努力提高公文质量。始终坚持以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则，严格实行校稿、审核制度，把好政策关、法规关、内容关、文字关、格式关和行文关。为进一步规范发文程序，提高办文质量，县政府办严格执行县政府发文规定，规范处理文件办理工作的各个流程和标准，极大的提高了办文工作效率。共处理上级来文2590余件，县级请示报件964件；起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件630余件。

（5）坚持以人为本，提高服务保障水平。一是认真贯彻中央改进工作作风、密切联系群众八项规定要求，切实转变作风，精简办事程序，减少办事环节，优化办事环境，切实提高办事效率，严格落实首问负责制，做到了热情接待、认真答复、及时办理，经过不断创新工作方式，改进工作方法，服务水平和服务质量得到明显提高，保证了领导工作需要和机关高效运转。二是严格财务核算，强化监督管理，规范财务运行，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为，严格执行党政机关厉行节约相关规定。三是切实提高机关服务基层、服务群众的质量和效率，进一步加强进出县政府机关大院人员及车辆的规范管理，完善了值班和安全保卫制度，保证了政府机关大院和政府小区的安全。四是坚持24小时值班制度，保证了办公室通讯时刻畅通，确保工作不断档、不脱节。五是加强保密安全工作，保密工作水平得到提高，县政府办公室未发生重大失泄密事件。

2. 转变作风、勤政廉政，着力推进机关自身建设

在保障政府工作有效开展的同时，县政府办认真履行党风廉政建设 “一岗双责”责任制，切实加强领导干部纪律作风建设，不断转变作风，加强机关自身建设。

（1）狠抓理论学习，综合素质明显提升。强化办公室干部职工学习教育，在开展好每周的常规学习之外，重点抓好《准则》《条例》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、习近平总书记考察云南重要讲话精神和办公室业务知识的学习，不断提高办公室每位同志的理论素养和工作水平。通过结合“5+X”主题党日活动，开展形式多样的学习活动，办公室干部职工政治素质得到明显增强，班子成员解决和处理改革发展稳定中的重点难点问题的思路不断开阔，方法和措施更加合理、有效。

（2）狠抓规范化建设，行政效能稳步提升。坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，认真贯彻执行《富民县人民政府“三重一大”集体决策制度》，根据工作实际，进一步完善办文、办会、办事的具体办法，建立起相应的规章制度和操作规范，有效推进办公室工作及干部队伍管理的制度化、规范化。严格落实岗位责任、服务承诺、限时办结等制度，形成重责任、讲效率的工作氛围，努力提高工作效率和“三个服务”水平。

（3）大力加强作风建设，工作作风明显转变。进一步建立健全加强干部作风建设的教育、预警、监督、考评、奖惩等机制，促使干部职工大力弘扬为民服务之风、求真务实之风、艰苦奋斗之风和清正廉洁之风。持续深化“提神振气”工程，进一步增强领导干部的政治意识、大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，形成勤于学习、忠于职守、勇于创新、甘于奉献的良好风气。

（4）深入开展省级文明单位创建活动。县政府办在认真抓好工作推进、会议统筹、任务安排、责任落实、应急管理、督查督办等方面工作的同时，积极开展精神文明创建活动，班子建设、队伍建设、制度建设、志愿服务、道德风尚、优美环境建设等方面均取得了明显成效，机关的精神文明建设不断深入，营造了政府机关舒适的办公环境，展现了机关干部职工的良好精神风貌。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：富民县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员12人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆32辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室2019年度收入合计1405.47万元。其中：财政拨款收入1405.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度1428.32万元对比，减少22.84万元，减少1.60%。主要原因分析：因机构改革调整，县烟办划出，县接待办并入政府办。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室2019年度支出合计1320.02万元。其中：基本支出1320.02万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1590.90万元对比减少270.88万元，减少17.03%。主要原因分析：因机构改革调整，县烟办划出，县接待办并入政府办。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1320.02万元。与上年810.41万元对比，增加509.61万元，增加62.88%，主要原因分析：因机构改革，县烟办划出，接待办并入政府办。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916.51万元，占基本支出的69.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出403.51万元，占基本支出的30.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，减少100%，主要原因分析：因机构改革调整，县烟办划出，相应专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1320.02万元,占本年支出合计的100%。与上年1590.90万元对比减少270.88万元，减少17.03%,主要原因分析：因机构改革，县烟办划出，县接待办并入政府办。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1092.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于：2010301款行政运行支出878.80万元，主要用于人员经费及办公费支出。2010399款政府办公厅（室）及相关机构事务支出214.07万元，主要用于人员经费及办公费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。2080505款行政事业单位离退休支出77.34万元，主要用于职工养老保险金支出；2080506款行政事业单位职业年金支出7.61万元，主要用于职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出79.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。2101101款行政事业单位医疗支出79.16万元，主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。2210201款住房公积金支出 63.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.80万元，支出决算为55.17万元，完成预算的168.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.79万元，完成预算的116.88%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的-82.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年因机构改革，县接待办并入28辆公务用车导致公务用车运行维护费用增加；因接待办并入，增加了接待办支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加39.10万元，增长68.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变动，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加377107.41万元，增长234.58%；公务接待费支出决算增加1.39万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年因机构改革，县接待办并入28辆公务用车导致公务用车运行维护费用增加；因接待办并入，增加了接待办公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.79万元，占97.50%；公务接待费支出1.39万元，占2.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于政府办履行职能职责工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议接待5批次，共135人，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室2019年机关运行经费支出399.19万元，与上年118.22万元对比，增加280.97万元,增加237.66%。主要原因分析：因机构改革调整，县接待办并入政府办，相应运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运维费、办公设备购置等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额862.12万元，其中，流动资产643.33万元，固定资产218.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少751.08万元，其中;流动资产增加55.15万元，固定资产减少806.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.50万元,其中：政府采购货物支出11.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012400163501111

政府办2019年部门决算公开表20201126083910821