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富民县散旦镇2019年度部门决算

目录

第一部分 散旦镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 散旦镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

富民县散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：

一是通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二是通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三是加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 经济发展平稳增长

2019年散旦镇财政总收入完成4697万元，占年初预算数4855万元的96.7%，其中：一般公共预算收入完成2469万元，占年初任务数2465万元的100.2%。招商引资完成15130万元，固定资产投资完成12600万元，烤烟移栽完成税收407.9万元。

2.乡村振兴全面推进

（1）散旦镇农村综合改革乡村振兴试点试验项目

a.公开招标项目

一标段涉及持续构建农村生态文明发展机制（实施雨污系统处理设施、农村道路、公厕、环卫设施建设等方面的项目建设）；构建乡村治理新体系（实施公共服务设施村级文化活动室、公共文体活动广场建设等）；计划投入财政补助资金258万元。现项目完成形象进度66%。

二标段涉及持续构建农村生态文明发展机制（龙泉河党建主题景观长廊绿化、生态建设等方面的项目建设）；弘扬乡村传统文化（文化服务设施集镇文化活动广场建设和名木古树保护项目）；计划投入财政补助资金197万元。现项目完成形象进度45%。

b.邀标项目

邀请招标涉及持续构建农村生态文明发展机制（龙泉河党建主题景观长廊党建宣传项目建设）；推动村级集体经济持续健康发展（实施优质桃种植产业、“创意荷塘”产业、豪猪养殖产业、生态蔬菜产业、鱼菜共生试点项目等主导产业项目，壮大村集体经济）；构建乡村治理新体系（实施公共服务设施农村基层党组织规范化建设，乡村治理机制建立、宣传设施建设等）；计划投入财政补助资金341万元。现项目完成形象进度55%。

c.直接发包项目

直接发包涉及推动村级集体经济持续健康发展（现代生态农业示范区林下生态土鸡养殖、青花椒加工销售配套设施建设项目）；构建乡村治理新体系（建立健全村级规章、制度，引进“新村民”，培育“新乡贤”等）；弘扬乡村传统文化（实施文艺队、乡土人才建设）；建立健全农民持续增收机制（培育壮大新产业、新业态和素质提升培训，培育适应市场经济的新型职业农民）。计划投入财政补助资金204万元。项目建设林下土鸡养殖及青花椒加工销售配套设施建设已项目建设有序推进，形象进度70%。

(2)散旦行政村村级“四位一体”建设项目

集镇超市项目已完成屋面二次找平层施工、墙构造柱安装、填充墙砌筑；集镇道路雨、污排水管道开挖200米，排水管网安装180米，雨、污井室砌筑16个；龙泉河党建文化走廊照明庭院灯安装完成16套；卫生院至火烧大桥集镇生态停车场完成基底土方开挖、夯实。完成形象进度61%。

3. 重点项目、重点工作稳步推进

(1)新飞林二次加工生产线及家具生产线搬迁项目：项目拟用地110亩，将原年产1000万平方米的浸渍胶膜纸饰面人造板生产线和家具生产线搬迁至园区7#、8#地块。总投资22000万元，该项目已完成土地平整。

(2)云南迅美家居有限公司家具生产加工销售项目：项目占地约150亩，总投资20000万元，建设周期2019年至2021年，现完成土地平整及厂房基础建设。

(3)武警训练基地建设项目：投资8000万元完成7栋综合训练大楼建设，正在做其它附属基础设施建设。

(4)散旦宝石洞运动休闲小镇项目：已完成开展洞穴资源调查、水文地质勘察规划设计等工作。

(5)三江并流都市农庄：投资12600万元完成屠宰场建设，目前正在做屠宰场的其他附属工程及筹备下一期项目开发的前期准备工作。

(6)第四次全国经济普查工作：目前入户登记完成法人和产业活动单位130家，其中：PDA录入上传126家，完成上传率98.43%；（属农业单位无需普查删除4家）；营业地不再散旦，在底册备注的有3家；个体运输户4家，上传率100%。

4. 农业农村工作不断发展

一是全力抓好脱贫攻坚工作。强化对80户260人脱贫巩固提升，加大对未脱贫1户1人的达标创建，今年年底实现脱贫；农村危房改造104户，其中：四类对象3户，非四类对象101户；为提高贫困户就业能力，开展贫困人口技能培训及引导性培训4期513人，实现工资性收入14.2万元。完成2019年小额贷款发放46.4万元，占任务数70万元的66.28%。二是特色种植业做大做精。完成2019年粮食作物播种面积18037.5亩，全年粮食总产量5251.7吨；烤烟移栽种植4200亩，共收购10550.14担；完成以汉营、沙营水生蔬菜（茭瓜、莲藕），甸头蔬菜基地为主，全复种面积8000亩，实现产量5260吨。“创意荷塘”产业项目已完成莲藕种植220亩；优质桃提质改造已种植2100亩；稻田养鱼70亩。三是“三资”规范化管理。截止9月，代管资金合计543.6万元，其中村委会208.1万元，村组335.5万元。四是畜牧业持续巩固。截止目前共检疫猪酮体1300头、检疫牛酮体103头；产地检疫育肥猪 6900头、肉牛1150头、肉鸡 14000羽。动物疫病及免疫抗体监测126份，群体免疫密度达85%以上，应免畜禽免疫密度达90%。全年共发放非洲猪瘟宣传资料700余份，张贴宣传挂图30余份。组织开展非洲猪瘟防控知识培训5起，培训人员100余人次。查处2起疑似非洲猪瘟病例。五是新型农业经营主体蓬勃发展。今年共培育发展富民成银养殖专业合作社等6个新型农业经营主体。六是土地承包经营权流转圆满完成。今年土地承包经营权流转211亩，占任务数200亩的105%。七是农村集体产权制度改革试点工作有序推进。完成全镇52个单位（6个村委会46个村民小组（社）产改工作，涉及到3135户，10895人）。经核查，散旦镇有经营性资产的村1个，组8个。资产总计核实数10040.8万元。集体土地12.32万亩（其中农用地12.07万亩，建设用地0.25万亩）；清理不规范合同71件，金额37.23万元，清理整治私开乱挖102亩。

5. 文化旅游日益丰富

举办散旦镇迎新春联欢晚会、篮球运动赛和全民健身运动会、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会系列活动，组织参加2019年中国·富民“杨梅健康文化节”、庆祝中华人民共和国成立70周年合唱比赛等系列活动；为丰富和活跃群众精神文化生活，农家书屋已全面对群众免费开放。完成中央节目无线覆盖发射台建设工作。结合乡村振兴试点试验项目，目前已选出7支文艺队和6名乡土人才进行培养，完成第三期培训工作。2019年，散旦镇共接待游客14.62万余人次，完成旅游收入3795.42余万元。

6.集镇基础设施日趋完善

(1)“一水两污”设施建设：完成散旦集镇污水处理设施建设，集镇300米污水管网的建设，700多米待修缮；现已建成污水处理设施5个；集镇道路雨、污排水管道开挖200米，排水管网安装180米，雨、污井室砌筑16个。

(2)道路交通建设。完成平地村到大水井村5公里道路

修建，投资500万元；完成廖营村、刘家村、甸头村路面硬化0.71公里，投资46万元。截至目前开展公路巡查30次，集中开展道路通行环境整治45次，安装警示提示标牌200块；发放安全宣全资料12000份，展出展板50余板次，维护交通秩序约4500起，查处交通违法行为约300起，与全镇745辆客车签订《昆明市农村地区小（微）型普通客车驾驶人道路交通安全责任书》，签订率达100%。

7.人居环境显著提升

(1)河长制工作。加大“河长制”工作力度，开展清河行动，共清理水库4个，清理河道、沟渠长度约20公里,清理垃圾约12吨；加大水利设施建设力度，投资200万元；已完成集镇自来水覆盖率达100%，农村集中供水率达95%以上。全面建立镇、村组三级河长制工作完成率100%。

(2)两违”整治工作。开展“两违”整治巡查180次，治理违法违规建筑19户，拆除违法违规建设3.24平方米，完成任务数3.79万平方米的85.49%；查处违规渣土车3起；拆除“大棚房”2宗（荷花塘农家乐和烤全羊农家）0.46亩。

(3)环境卫生整治工作。已完成建制村公厕建设3座，垃圾房建设10座；新增垃圾勾壁箱体25只，在集镇街道设置了规格为240升的三色垃圾分类投放桶100只。散旦镇6个行政村，共聘请42名村保洁员负责村内主要道路清扫保洁工作。城乡生活垃圾采取“户分类、村收集、镇转运、县处理”的收运处理模式；完善卫生保洁费收取制度，城镇生活垃圾收集率100%，生活垃圾无害化处理率达85%以上。

8.生态建设持续改善

一是强化护林防火。始终坚持绿水青山就是金山银山的理念，持续开展森林防火宣传及日常巡查，签订森林防火目标管理责任书154份，制作森林防火宣传标语400条，张贴省市防火令、通告320余张，发放《森林防火知识宣传手册》3000余本，《森林防火漫画宣传手册》1000余本，设立了3个护林防火火源检查点，防火期内对过往车辆及人员进行实名登记，实名登记和防火检查率达100%。截止目前，查处林政违法案件16件。核查重新登记19棵名木古树，进行再次建档。林区生态修复已完成500亩建设。完成2017年新一轮退耕还林面积700亩，2015年陡坡地治理面积396亩，2017年陡坡地治理面积468.55亩。加大森林病虫害防治力度，严格加将林业病虫害发生率控制在4.5%以下。二是做好污染防治。开展畜禽养殖废弃物减量化生产、无害化处理、资源化利用；加大对企业无组织排放、建筑工地及渣土清运扬尘等重点领域的环境整治力度，今年共查处3起乱倒建筑渣土、倾倒菜叶等严重污染环境的行为。三是做好生态文明宣传。充分利用“六·五”世界环境日活动以及“最美水乡”清河行动，进行环保知识宣传，利用广播、标语等新闻媒介，向外宣传我镇环保、生态工作，积极发动群众参与到环保工作中来，共发放宣传资料1000余份，切实营造良好社会舆论氛围。

9.社会事业全面进步

一是社会保障体系不断完善。做好残疾人无障碍改造工作，全年慰问残疾人36户共10800元。完成发放105户低保户共57万元；发放救灾大米672人10100千克，发放农村临时救助106人84800 元，发放大衣62件、被子133床。完成城乡居民医疗保险参保10287人，养老保险参保7234人；完成农村劳动力培训1291人，农村劳动力转移就业培训486人；农村劳动力转移收入成603.7万元。圆满完成无偿献血工作，共献血116人，总献血量约为35000ml。二是服务群众能力进一步增强。截止目前，镇为民服务中心共接待群众申请办件4035件，受理4035件，办结率达到100%，咨询人数1196人次。三是安全管理工作不断加强。开展非煤矿山、“地条钢”、受限空间、防雷设施、烟花爆竹等各种安全生产大检查活动150余次，提出整改意见500余条。切实加强消防安全管理，开展集中宣传4次，到中小学进行消防安全知识讲座5次，排查火灾隐患268家，灭火演练3次。

10. 法治建设、信访维稳有序推进

积极开展法律“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位、进少数民族地区”等活动，到散旦中小学开展法治教育宣传3次，发放宣传漫画、手册等2000余本。今年，在散旦镇举行一场庭审观摩活动，进一步推进司法公开，增强人民法院工作透明度。继续发挥 “昆明市政府立法基层联系点”作用，通过复核，今年继续授牌成昆明市政府立法基层联系点（2020年-2022年）。门前地村委会圆满完成“市级民主法治村”的复核检查工作。实施畅通群众诉求渠道“五级联动”，开展镇领导班子成员公开接待日及接访下访活动210次，落实领导干部挂钩包村包户、信访积案包案化解、群众诉求办理回复等制度，有效化解一批矛盾纠纷和信访积案，社会大局和谐稳定。

11. 常态化扫黑除恶扎实推进

严格落实《散旦镇常态化扫黑除恶工作挂牌督办办法》《散旦镇常态化扫黑除恶工作情况报送制定》《散旦镇恶势力违法犯罪线索和涉黑涉恶腐败问题线索送及查办结果反馈工作办法》《散旦镇常态化扫黑除恶领导小组协调会商工作机制》“四个制度”。截至目前，共制作户外广告牌8块，悬挂宣传标语、横幅260余条，喷涂固定标语12条，制作宣传展板10块，粘贴宣传海报340张，投入资金8.015万余元。开展法治宣传讲座4期，培训1560余人次。深入到6个村委会31个自然村发放《至全县人民群众的一封公开信》5000余份，进村入户，分领域宣传并发放《常态化扫黑除恶知识要点》4000余份。截至目前，共收到问题线索46件（其中：群众举报问题线索4件；线索排查18件，上级交办24件），已办结问题线索46件，办结率100%。

12.基层党建创新提质

(1)严格落实抓党建主体责任。镇党委书记以严格的标准、务实的作风抓好基层党建和基层治理，进一步筑牢党组织的领导核心地位，不断夯实基层党建基础。一是聚焦主责主业。党委书记认真履行抓党建工作第一责任人职责，始终将党建工作作为“主业”。截止目前，2019年共主持召开党委会19次，专题研究《散旦镇党委关于“基层党建创新提质年”实施方案》《散旦镇“万名党员进党校”培训方案》，党建促脱贫攻坚、党支部规范化达标创建、软弱涣散基层党组织整顿提升、发展壮大村集体经济等党建重点工作30余项，研究讨论重要议题200余项，听取专题汇报10余次。定期不定期约谈村党总支书记，传导压力，落实好党建工作责任。二是层层压实责任。镇党委把党建工作纳入总体工作布局，与中心工作一起谋划、一起部署、一起推进、一起考核。与各党总支、支部签订《党建目标考核责任书》，制定下发《党建工作要点》《党建工作责任清单》，把党建工作责任分解，落实到基层党组织。镇党委书记发挥“龙头”作用，强化直接责任，既要带头抓、主动抓，又要督促班子成员认真履行“一岗双责”、抓好分管领域的党建工作。严格按照县委第三巡查组指出的在党的领导、党的建设、全面从严治党方面存在的15个方面的问题，以及对脱贫攻坚、意识形态、常态化扫黑除恶3个专项巡察的问题照单全收，抓好整改落实，及时召开专题民主生活会剖析。三是强化激励问责。将开展基层党建和基层治理行动纳入基层党建、社会治安综合治理考核和“四个全面”绩效考核，作为领导干部实绩考核评价指标的一项重要依据。加强督促检查，对勇于担当、主动作为、推进基层党建和基层治理实绩突出的进行表扬；对不作为、慢作为的严肃追究责任，形成科学有效的激励约束机制。扎实抓好年度基层党组织书记述职评议考核，对县委反馈问题认真整改，并要求各党总支抓好整改。

(2)全面落实“基层党建创新提质年”工作任务。一是加强思想建设,夯实理想信念。深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。充分利用综合服务平台、“散旦先锋”微信公众号等载体，广泛宣传党的十九大精神等。开展镇党委班子理论学习中心组专题学习会10次，运用“机关讲坛”、“结构化研讨”、“头脑风暴法”创新学习形式，开展好学习讨论。一年来，共组织镇、村各级党员干部开展素质提升培训10余次。扎实开展“万名党员进党校”培训。截止目前，已开展5期“万名党员进党校”培训，期间邀请中共中央、省委、市委、县委党校专家教授对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、“乡村振兴战略”、《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党农村工作条例》等进行专题讲座。二是加强组织建设，提升基层组织力。（1）严格规范管理党员，执行好发展党员工作流程，2019年，散旦镇发展并接收了7名预备党员。（2）全面加强党组织阵地建设。完成龙泉河党建文化主题景观长廊建设；完成6个村级25个村组活动场所标准化建设配备。认真推进镇机关综合服务平台维护，指导6个村党组织推进综合服务平台相关工作。（3）持续开展软弱涣散党组织整顿提升。严格按照比例开展分类定级，评定出先进基层党组织8个，一般21个，后进2个。研究制定各级组织软弱涣散整顿方案，做好软弱涣散村基层党组织第一书记的选派工作。（4）扎实推进党支部规范化建设达标创建。认真对照《党支部规范化建设“一表清”》明确的“五个基本”创建目标，扎实开展创建工作。2019年，我镇拟创建14个党组织，其中3个党总支，甸头村党总支拟申报五星级党组织、散旦村总支部拟申报四星级党组织。白水塘村党支部等11个农村党支部、镇机关支部拟创建规范化党支部。（5）认真开展村党组织书记分析研判和村干部任职资格联审，走访宣传村组干部111人、群众200余人，排查出有前科劣迹13名村组干部，排查“村霸”问题人员3名，排查慵懒滑贪“四类村官”2人。调整村党总支书记1人，免职党总支委员1人，清理受刑事处罚村组干部5人，约谈村组干部18人，对群众集中不良反映的村组干部线索移交镇纪委进一步调查，同时，积极把关、筹备、指导村级及时进行补选。

(3)推进党建工作与中心工作深度融合。一是认真落实抓党建促脱贫攻坚。开展“挂包帮、转走访”“四个一”活动，帮扶贫困户以物折资累计16.4万余元，解决贫困群众困难问题30余件。实施创意荷塘、豪猪养殖、青储饲料等一批产业扶贫项目，累计实现82户贫困户分红8.94万元。投入资金125万元，发动10家驻镇企业捐款物资共计63万余元，完成“四类对象”农村危房改造，全部竣工入住。二是聚力发展壮大村集体经济。由村党总支牵头，整合农村综合改革项目和产业扶贫相关政策，采用“村党组织+企业+合作社+基地+农户”模式，培育优质桃产业、生态蔬菜、草莓种植、豪猪养殖和建设农特产品交易市场等12个发展壮大村集体经济项目，目前正有序推进实施。与驻镇省级农业龙头企业——三江并流农业综合开发有限公司合作，运用“党建+产业”模式，依托公司的销售渠道对散旦各村的生态农产品进行宣传和销售，打好“一村一品”品牌，助力乡村振兴。三是抓实党建制度创新。制定《散旦镇党建引领乡村振兴“五美”示范村建设实施方案》，各村党建引领乡村振兴 “生活美、生态美、村容美、经济美、乡风美”示范村建设有序推进。制定《散旦镇引进“新村民”培育“新乡贤”工作实施办法（试行）》，与云南省农村干部学院（云南农业大学）协商合作，争取智力支持，采取内培与外引相结合的人才培养模式，为乡村振兴培养专业人才。四是稳步推进乡村振兴试点试验项目。积极争取到2018年云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目，获省级补助资金1000万元，整合其他项目资金3651.16万元，现已完成方案评审、规划设计，建设工程项目正在进行招投标相关工作。同时，结合党建引领乡村振兴“五美”示范村建设、正在开展“党建+产业”模式构建、扶持培养产业融合项目、建立乡村治理新机制等工作。

(4)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是紧扣目标任务。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，教育引导党员领导干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。二是突出工作重点。结合我镇实际制定《散旦镇开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《散旦镇基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《散旦镇领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共散旦镇党政班子关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究的方案》等方案。1.抓实学习教育。紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，聚焦学习内容，抓好党员领导干部个人自学和领导班子集中学习研讨，组织领导干部读原著、学原文、悟原理，以理论滋养初心、以理论引领使命，增强学习教育针对性、实效性和感染力。2019年10月8日至10日,10月29日至31日，我镇举办2期为期3天的中共散旦镇委员会班子“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班。期间，组织班子成员和6名村党总支书记参观东村小松园红军战争遗址纪念馆、款庄博物馆，开展爱国主义宣传教育；观看警示教育片3部。10月14日、10月17日、10月25日开展了中共散旦镇委员会班子主题教育理论学习中心组第三次学习暨镇党委理论学习中心组2019年第七次、第八次、第九次学习，10月18日联合云南农业大学直属单位党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中宣讲和学习交流活动。2.深入调查研究。制定《中共散旦镇党政班子关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究的方案》，10月中下旬，班子成员按照调查研究方案和个人调研方案，深入分管领域、站所和各村开展调研，广泛听取意见，深入查找问题，提出解决问题、改进工作、推动落实的对策措施。镇党委书记同志围绕“牢记初心使命、以新气象新担当新做为推进散旦乡村振兴’”讲授专题党课。10月下旬，其他班子成员结合党建引领乡村振兴“五美”示范村建设以及学习和调研成果，分别到挂钩联系村讲党课。各村党总支书记结合调查研究情况，围绕党建引领乡村振兴“五美”示范村建设讲党课。下步，我镇将把“改”字贯穿始终，对调研发现的问题、群众反映强烈的问题、巡视督查反馈的问题、专项整治查找的问题，列出整改清单，逐项整改销号。坚持边学习边整改、边调研边整改、边检视边整改，确保整改取得实效。

(5)扎实推进意识形态、统战、民族宗教等工作。今年共开展10次党委中心组学习、4次意识形态分析研判会、思想文化宣讲12场，受众600余人。请专家教授10余人次到我镇开展党的十九大精神解读、“乡村振兴战略”“发展壮大村集体经济”等重点热点问题的专题讲座12次。组织实施实施市级民族专项资金项目1个（散旦镇汉营村委会当当箐村文化活动室建设），2020年民族专项资金申报和白水塘民族团结示范村申报工作，普济庵寺申报创建为和谐寺观教堂，配合开展富民县基督教三自爱国运动委员会换届，年内开展民族宗教法律法规“学习月”活动、民族团结进步示范区宣传。

13. 全面落实党风廉政建设

严格落实党风廉政建设“一岗双责”目标管理责任制，始终坚持党要管党、全面从严治党。今年，结合纪检监察岗位实际，配齐配强了2名纪检专干，挂牌成立了富民县监察委员会派出散旦镇监察室，配备了1名镇纪委副书记、监察室副主任和1名监察员，聘任6个村委会驻村监察联络员。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，镇党委组织广大党员干部学习党章、党规党纪、宪法、监察法以及各级市纪委下发的各项文件、规定、文章，对《中国共产党纪律处分条例》《监察法》等内容开展经常性的学习。同时组织干部职工观看了《打铁还需自身硬》和《巡视利剑》等专题警示教育片3次。坚决纠正“四风”突出问题，深入开展党风廉政建设。扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进学习日常化，坚定党员干部理想信念。对问题线索早发现、早处置，综合运用法律、纪律、组织处理等手段，加大对违纪违法行为的查处。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县散旦镇2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、 散旦镇人民政府（行政单位）；

2、 散旦镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）；

3、 散旦镇村镇规划建设服务中心（事业单位）；

4、 农业综合服务中心（事业单位）；

5、 散旦镇综合服务中心（事业单位）；

6、 散旦镇为民服务中心（事业单位）；

7、 散旦镇文化广播电视服务中心（事业单位）；

8、 散旦镇社会保障服务中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县散旦镇2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表详见附表(公开01表)

2. 收入决算表详见附表(公开02表)

3. 支出决算表详见附表(公开03表)

4. 财政拨款收入支出决算总表详见附表(公开04表)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表(公开06表)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表(公开07表)

8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表(公开08表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

富民县散旦镇2019年度收入合计3861.47万元。其中：财政拨款收入1432.07万元，占总收入的37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2429.41万元，占总收入的63%。与上年对比财政拨款收入增加121.91万元，主要原因是:本年度增加扶贫项目资金支出以及在职人员正常晋升增资等人员经费支出增加；其他收入增加2429.41万元，主要原因是：2019年根据政府会计制度账务核算要求，将以前列入其他应付款中核算的收入部分，调整为非同级财政拨款收入，因此导致其他收入本年度有所增加。

二、 支出决算情况说明

富民县散旦镇2019年度支出合计2991.21万元。其中：基本支出2872.21万元，占总支出的96％；项目支出119万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，占总支出的0％。比上年决算数1379.9万元增加1611.31万元，增长116.77%，主要原因是本年度增加扶贫项目资金支出、在职人员正常晋升增资等人员经费支出增加以及调整其他应付款中的收入部分为非同级财政拨款收入，导致其他收入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障散旦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2872.21万元,与上年1288.75万元对比增加1583.46万元,主要原因是本年度增加扶贫项目资金支出、在职人员正常晋升增资等人员经费支出及调整其他应付款为非同级财政拨款收入，导致其他收入增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障散旦镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119万元，与上年91.15万元对比增加27.85万元,主要原因是本年度增加扶贫项目资金。具体项目为散旦镇2019年度花椒产业示范基地项目建设资金50万元，扶持村集体经济发展试点项目（翟家村羊肚菌种植项目）50万元，2018年宣传项目补助经费15万元，散旦镇爱心超市建设项目4万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1315.77万元,占本年支出合计的43.99%，与上年1195.5万元对比增加120.27万元,主要原因是本年度增加扶贫项目资金支出、在职人员正常晋升增资等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出535.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。主要用于政府、财政及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于文化广播服务中心相关支出；

3. 社会保障和就业支出130.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于养老保险及社会保障服务中心相关支出；

4. 卫生健康支出71.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保险缴费支出；

5. 城乡社区支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出；

6. 农林水支出471.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于农业综合服务中心、村级人员经费及党建公用经费等支出；

7. 住房保障支出63.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县散旦镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.99万元，完成预算的81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成预算的112%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出严格控制，促使“三公经费”支出费用下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年14.93万元减少5.94万元，下降39.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少5.93万元，下降72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出严格控制，促使“三公经费”支出费用下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占75%；公务接待费支出2.25万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于散旦镇政府公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待352批次（其中：外事接待0批次），接待人次1126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

富民县散旦镇2019年机关运行经费支出117.23万元，与上年126.96万元对比减少9.73万元，减少7.66%,主要原因是本年度散旦镇政府调出6人，退休2人，减少8人经费支出，部门机关运行经费主要用于散旦镇政府及财政所日常经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县散旦镇资产总额1543.31万元，其中，流动资产1103.35万元，固定资产439.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196.13万元，其中固定资产增加8.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，富民县散旦镇政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开09表—公开12表）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400455801111

富民县散旦镇2019年部门决算公开表格20201124030157847