监督索引号53012400171601000

富民县总工会部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 富民县总工会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 富民县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年,富民县总工会在市总工会和县委的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府“美丽富民·宜居辅城·幸福新区”建设工作中心，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策，措施草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗保险的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，富民县总工会在县委和市总工会的领导下，在县人民政府的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实县委和市总工会决策部署，始终坚持党对工会工作的领导，以建功立业活动激发广大职工创新力，以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感，以全面从严治党激励工会干部新担当新作为,团结带领广大职工充分发挥主力军作用,积极投身山水园林卫星城，昆明最美后花园建设，全县工会工作再上新台阶。

一、工作完成情况

（一）认真履行管党治党责任，牢牢把握工会工作正确的政治方向

1.全面加强理论武装。县总工会把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务，认真学习宣传贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上来，主动将工会工作融入全县发展大局中去安排、去落实，做到“党委有号召，工会有行动”，自觉承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，不断深化“中国梦、劳动美”主题教育，切实统一思想、凝聚共识，进一步增强了做好工会工作的责任感使命感。

2.全面加强党的建设。坚持把落实从严管党治党责任、抓好党的建设摆在更加突出的位置，不断加强党组织自身建设，充分发挥党组领导核心作用，切实做到对党员干部从严教育、从严管理、从严监督，不断增强党组织和党员队伍的凝聚力和战斗力。牢固树立抓好党建就是最大政绩的意识，坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，做到党组定期研究党建工作，年初进行专题研究制定工作计划，年中督查党建工作，年终对完成情况进行总结。认真落实“三会一课”、党务公开等制度。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，抓好惩治和预防腐败体系建设，形成了“一把手负总责，班子成员分工负责，一级抓一级，层层抓落实”的工作格局，建立了廉政风险防控规范权力运行机制。对照富民县2019年落实意识形态工作责任书，加强组织领导，履行意识形态工作责任。对“三重一大”事项，均通过党组会、主席办公会讨论酝酿，达成一致意见后实施。

3.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委的统一部署，制定实施意见、实施方案和工作方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，精心组织，抓实抓细每一个学习环节，按上级要求完成各个阶段的学习。下一步将按计划召开县总工会领导班子“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。

（二）以组织建设为重点，夯实工会基层基础

积极争取县委组织部等部门的大力支持，合力推动“党工共建”工作开展。以富民县党建工作领导小组名义印发了《富民县党建引领工建、工建服务党建工作实施意见》和《富民县党建引领工建、全面推进“四上企业”建会和“八大群体”入会工作方案》，县总工会印发了《关于明确工会隶属关系的通知》和《关于建立和推行工会组建“三单两书”制度的通知》等4个文件。由县级四班子分管联系工会工作的领导带队，组织部、人社、税务、住建、科工信、园区、工会等职能部门抽调人员组成4个联合工作组，深入到全县144户“四上企业”进行调研摸底，宣传讲解政策，全力推进建会入会工作，年内完成百人以上企业新建会19个，百人以下企业新建会28个，新增企业工会会员5236人，“八大群体”全部实现入会工作。结合机构改革工作，在机关事业单位新成立工会联合会、系统工会13个，新组建工会委员会7个。

（三）服务发展主题，深化建功立业行动

1.开展劳动和技能竞赛，激发职工劳动热情。以“我追梦·我出彩”为主题，由县总工会、县人社局主办，县人行、县文体局、县市场监督管理局、县卫计局、县教育局、富民工业园区承办，开展了“医师职业技能竞赛”、“教师岗位技能竞赛”、“焊工技能竞赛”等5场“七十二行大练兵·三百六十行出状元”技术技能竞赛活动；县内20余家基层工会结合自身工作特点，举办各类技术技能比武30余场次。

2.选树建功立业先进。年内推荐选树了一批建功立业的典型：昆明鼎承科技有限公司荣获“云南省五一劳动奖状”；富民县文化和旅游局、中国人民银行富民县支行、富民工业园区管理委员会荣获“昆明市五一劳动奖状”；富民县人民医院院长张鸿青、昆明远方生物科技有限公司总经理何远平、永定中心小学教师邵元琼、昆明鼎承科技有限公司职工高贤杰、永定街道职工毕尚俊等5名同志荣获“昆明市五一劳动奖章”；富民金锐水泥建材有限责任公司预维室、云南大互通钛业有限公司黑段车间一班、华新水泥（富民）有限公司生产部运行1班被评为“昆明市工人先锋号”。

3.大力弘扬劳模精神。首次组织我县历届省、市、县级劳模到云南省交通休养院进行疗休养并召开了2019年劳模座谈会，“四班子”分管领导到会听取意见；新建“劳模创新工作室”1个，“名医工作室”2个。

（四）加强维权帮扶，构建和谐劳动关系

1.做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定。一是积极配合劳动保障部门做好劳动关系矛盾调处化解工作，促进劳动关系和谐稳定。一年来，共接待处理信访问题12件，发出《工会维权意见书》8份，指出存在问题都已得到整改落实。二是根据市总工会安排，在全县各企事业单位中开展了民主管理创新成果征集推荐和优秀职工代表提案征集推荐活动。经过认真评选，共推荐上报我县民主管理创新成成果6件；优秀职工代表提案5件。

2.开展“安康杯”竞赛活动，提高安全生产意识。为深入开展安全生产工作，防范重特大安全生产事故的发生，今年继续开展了“安康杯”知识竞赛活动，全县共有218家企事业单位；1144个班组；3799名职工参赛，今年参赛单位数、参赛职工数、班组较往年有所增加。今年共参与工伤事故调查5起；审定因工死亡事故调查报告3件。按照“四不放过”的原则，对责任单位和责任人提出了处罚建议，切实维护职工生命健康权益。

3.推进集体协商、完善集体合同制度。今年是完成我县集体协商提质增效晋级达标三年行动计划的关键之年。今年集体协商的工作重点是按照规范化、标准化建设的要求，对己对签订的45份集体合同进行了清理规范、查缺补漏达到了晋级考核标准。

4.积极做好禁毒防艾工作。按照《富民县2019年度防治艾滋病工作目标管理责任书》和《富民县2016年度禁毒工作目标管理责任状》工作要求。每季度按时上报相关工作台帐，上报台帐资料经考核为合格以上等次，同时，积极配合永二社区做好社区戒毒康复人员的帮教工作，目前帮教对象能严格遵守相关规定，极积配合接受戒毒康复，自觉远离毒品。

（五）着力完善服务职工体系

1.认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动。竭诚服务职工、发展职工利益作为工会一切工作的出发点和落脚点，不断加大就业指导、困难帮扶、医疗救助等工作力度，建立健全帮扶网络，加强和完善县职工服务中心、帮扶站点建设。春节期间，采取集中慰问和分别走访的方式，代表县委、县政府到全县各相关单位对下岗失业职工、困难职工、困难劳模，以及“挂包帮”联系村委会困难群众、驻村扶贫干部进行了慰问、帮扶，共计慰问374人（其中挂钩联系村委会困难群众、党员56户，困难职工118人，环卫职工专项慰问191人，困难劳模、“富民工匠”、驻村扶贫工作队员9人），慰问节日期间坚守一线工作岗位单位14户，发放慰问金共计314400元。全年完成“小额担保贷款”发放40户600万元；“贷免扶补”10户150万元。“金秋助学”助力52名困难职工子女圆梦大学。动员组织8066名职工参加了第15期职工医疗互助，收缴互助金979530元，为职工代办了报销业务402人次，发放职工医疗补助金306343元，单人最高补助金额54353元。

2.创新开展职工关爱活动。在昆明市首家开展了“夏送清凉”、暑期职工子女托管两项帮扶业务，首次组织边远山区教师疗休养，建成省级爱心妈妈屋1个，新建“母婴空间”1个。

3.构建服务职工工作体系，推行会员普惠制。大力抓好推进会员普惠制工作落实，积极推进工惠卡办理、让利活动，工会所有帮扶资金、医疗互助款，均通过工惠卡实名发放。春节、中秋节期间，联合县信用联社和县城4家超市举办工惠卡会员百货专享活动各一期，让利职工38万元。

4.巩固提升解困脱困成果。一是根据县委、县政府的安排部署，积极选派组织党员干部多次到村委会开展帮扶工作调研，针对李凤军、赖高祥、李炳龙、赵忠菊四户挂钩建档立卡户的实际情况，制定了行之有效的帮扶措施，做到“一户一档一策”。在确保如期脱贫的基础上，今年给予四户联系户每户2000元的生产发展基金，补助购买种子、化肥、饲料等生产资料以及猪、鸡等家畜。二是进一步梳理完善了我县困难职工档案，目前全县省级在档困难职工38户，下步将严格按照《云南省困难职工档案管理办法（试行）》做好困难职工帮扶建档及管理工作。

5.丰富职工精神文化生活。按照上级工会和全县的统一安排，广泛开展庆祝“五一”、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。联合县委宣传部、县妇联、团县委、县文体广电旅游局等单位举办了迎新职工运动会、学雷锋志愿者活动、旗袍秀、“快乐周末”足球比赛、庆祝新中国成立70周年演讲比赛及征文活动，制作《富民文艺——“中国梦·劳动美”专辑》，选送节目参加市总工会庆祝新中国70周年文艺汇演，其中《万泉河水》荣获三等奖，并获颁奖晚会“特别参演奖”。

（六）强化责任担当，加强工会自身建设

1.抓好县总工会干部队伍建设。组织工会干部参加上级工会组织的培训50余人次；举办县级工会干部培训班三期，培训我县工会干部300余人次；组织100余名工会干部参加了工会干部在线学习；机关干部职工坚持周一学习制度努力提升自身素质。

2.加大工会工作宣传力度。县总工会在网站刊载信息40余篇；发表、转发工会工作相关微博200余条次；县电视台宣传报道工会工作30余条次；撰写上报工作简报、信息50篇，营造了宣传工作的良好氛围。

3.做好工会经费收支管理。以推行工会审计报告公示、整改措施公示程序规范化制度为抓手，严格按照全总《工会审计整改督查暂行办法》的规定，抓好对县总工会本级和下属基层工会财务收支和资产管理情况的审计监督，注重从公示的审计报告存在问题着手，注重抓好存在问题整改的督查落实工作。聘请有会计资质的15名基层工会会员作为县总经审会特邀审计人员，对县总工会本级、永定街道工会联合会等27家单位2018年的工会经费收支情况、经费预算执行和管理使用情况、基层工会主席离任审计、职工医疗互助补助金使用情况等28个审计项目进行了审计，提出的56条审计整改意见、建议得到认真整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富民县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县总工会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会部门2019年度收入合计259.91万元。其中：财政拨款收入258.96万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.95万元，占总收入的0.36%。2018年度收入合计317.98万元。其中：财政拨款收入317.98万元，占总收入的100%；差异的原因是2018年下拨了春节慰问费15万元，死亡抚恤16万元，其他就业补助5.7万元，以及2019年日常公用经费比2018年缩减。

二、支出决算情况说明

富民县总工会部门2019年度支出合计262.35万元。其中：基本支出262.35万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出312.92万元对比减少50.57万元，减少16.16％，主要原因是：2019年日常公用经费比2018年缩减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.43%。2018年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.92万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50%。抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助经费占基本支出的5.9%。2019年富民县总工会日常支出均用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年对比减少49.57万元，减15.89％,主要原因分析：2019年日常公用经费比2018年缩减。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障富民县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要用于群众团体事务管理工作经费。与上年对比减少1万元，减少1%，主要原因分析：2019年日常公用经费比2018年缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出261.4万元,占本年支出合计的99.64%。2018年度一般公共预算财政拨款支出312.92万元,占本年支出合计的98.41%。与上年对比减少51.52万元，2018年有一名退休职工病逝，支出抚恤金15.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待等支出费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加 0.19万元，增长 10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长51.98%；公务接待费支出决算减少0.16万元，减13.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位公务用车老旧，日常保养维修费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占49.53%；公务接待费支出1.02万元，占50.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会部门2019年机关运行经费支出128.73万元，2018年机关运行经费支出157.81万元，主要原因分析：2019年工会经费按照人均300元划拨，较18年每人减少50元。部门机关运行经费主要用于报账富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常共用经费及财政按年初预算 划拨党政机关、事业单位工会经费上缴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，富民县总工会部门资产总额11.81万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产4.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.43万元，其中;流动资产减少2.87万元，固定资产增加2.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.33万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012400171601111

县总工会2019决算公开